【導(dǎo)讀】廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊。文件編號(hào)：PYHF/QM—2020. 2020年05月26日發(fā)布2020年06月01日實(shí)施。第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令4. 第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明5. 5．1管理承諾管理承諾14. 5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)15. 5．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針16. 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)17. 管理者代表任命書管理者代表22. 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23. 生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性。顧客滿意度測量程序顧客滿意。要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱。領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品。理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括。供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替。其職位的人員并辦理移交手續(xù)。監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識(shí)。因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，

　　

【正文】 步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報(bào)廢 沖壓 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 外包過程 分條 線切割 包裝 入庫 /標(biāo)識(shí) /防護(hù) 提貨 不合格 合格 模具的設(shè)計(jì)開發(fā) 合格 需要 時(shí) 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 39 頁 共 76 頁 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限 、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 顧客要求的評審 對于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10 萬元以上（含 10 萬） 。或 (交付期限 天 )。或 /型號(hào)產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單 /合同評審記錄” (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .). 對于一般訂單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 40 頁 共 76 頁 10 萬元以下并且公司倉庫有存貨 D?；? ，但交付期限不是很急（交付期限 ≧ 天 ） 由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評審，評審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中 (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .) 對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“訂單 /合同更改通知單”通知相 關(guān)人員。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評審權(quán)限同 。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時(shí)機(jī) a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 41 頁 共 76 頁 對于上述的溝通，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，業(yè)務(wù)部跟單員負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 42 頁 共 76 頁 計(jì)和開發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及 其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求 —圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 43 頁 共 76 頁 7． 4 采購控制程序 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及的采購過程包括對相應(yīng)供方的選擇評價(jià)過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供方的批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對供方的選擇、調(diào)查、評價(jià)及合格供方名錄編制 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 負(fù)責(zé)采購進(jìn)度的跟催以及采購異常的處理 品管部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證包括外協(xié)件 負(fù)責(zé)計(jì)量器具校準(zhǔn)供方的選擇與確定 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 供方的分類 A 類供方 — 鋼板以及其他主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應(yīng)商 C 類供方 — 計(jì)量器具校準(zhǔn)供方 供方的選擇與評價(jià) A 類供方 /B 類供方 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表” . A 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的 復(fù)印件： a. 營業(yè)執(zhí)照 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 44 頁 共 76 頁 b. 稅務(wù)登記證 c. 公司簡介 d. 產(chǎn)品說明書 e. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） f. 產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)） B 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料 : （必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 對于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員進(jìn)行 評價(jià)，評價(jià)結(jié)果形成“供方評價(jià)記錄”，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以 備采購時(shí)選用 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門收集其合作業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅 此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價(jià)其以往合作業(yè)績， 執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供方由品管部負(fù)責(zé)收集其國家授權(quán)的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況 ，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實(shí)施采購，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 45 頁 共 76 頁 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 規(guī)格型號(hào) c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價(jià) f. 產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明） 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號(hào) 實(shí)物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在相應(yīng)的材料上 標(biāo)識(shí)“待檢”，并報(bào)請品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 對于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn) 品非采購的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評價(jià)的依據(jù)。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 46 頁 共 76 頁 供方再評價(jià) 每隔一年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對當(dāng)年所有的合格供方組織相關(guān)部門重新評價(jià)一次，主要評價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不 合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格， 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價(jià)記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 47 頁 共 76 頁 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備故障的排除與修復(fù) 模具 組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 需要領(lǐng)用模具時(shí) ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到模具組領(lǐng)用模具。 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號(hào) ： PYHF / QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 48 頁 共 76 頁 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù)“生產(chǎn) 通知單”對各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 點(diǎn)檢確認(rèn)合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》或其他的有關(guān)規(guī)定操作 程序進(jìn) 行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。 對于 新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報(bào)表”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù) 部