【正文】 準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書（受控版）下發(fā)至相關(guān)區(qū)域（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、生產(chǎn)車間），并回收試制版標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書。對下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行存檔。《文件發(fā)放收回登記表》使用過程變更申請技術(shù)部在生產(chǎn)過程中根據(jù)實(shí)際需求導(dǎo)致作業(yè)狀態(tài)發(fā)生變化的，生產(chǎn)車間、質(zhì)量部等相關(guān)區(qū)域請向技術(shù)部提出變更申請。技術(shù)部根據(jù)申請情況更新作業(yè)指導(dǎo)書并下發(fā)工藝變更通知單?！豆に囎兏暾垎巍贰豆に囎兏ㄖ獑巍?. 相關(guān)表單《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程表》《文件發(fā)放收回登記表》《工藝變更申請單》 《工藝變更通知單》特殊試制流程1. 目的 為了規(guī)范新材料、新工藝、新產(chǎn)品的試制作業(yè)流程，保證采集到及時正確的數(shù)據(jù)和信息，給量產(chǎn)提供正確的指導(dǎo)，特制定此流程。2. 適用范圍 適用于新材料、新工藝、新產(chǎn)品的試制全過程。3. 各部門職責(zé)：提出新材料試制的需求，并負(fù)責(zé)新材料的采購，負(fù)責(zé)試制的排產(chǎn)。：提出新項(xiàng)目、新工藝試制申請，下試制單，下試制結(jié)論。：對試制產(chǎn)品按試制單要求項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。：根據(jù)試制單進(jìn)行試制，工藝負(fù)責(zé)試制過程的跟蹤。4. 試制流程內(nèi)容流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描述記錄/表單試制申請技術(shù)部 生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)榻档统杀?、使用替代品等原因，提出《特殊試制申請單》，由生產(chǎn)部長審核，生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 技術(shù)部根據(jù)新品開發(fā)和新工藝的情況，提出《特殊試制申請單》，由技術(shù)部長審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn) 。《特殊試制申請單》采購訂單生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)已審批完的《特殊試制申請單》要求，進(jìn)行采購。下試制單技術(shù)部 待采購訂單到位后，技術(shù)部根據(jù)《特殊試制申請單》填寫《特殊試制單》。試制單寫明需要驗(yàn)證哪些項(xiàng)目、試制時間要求、試制負(fù)責(zé)區(qū)域、試制產(chǎn)品的處理方式和其他特殊要求。 《特殊試制單》經(jīng)技術(shù)部審批后下發(fā)至生產(chǎn)部。《特殊試制單》試制計(jì)劃安排生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的《特殊試制單》進(jìn)行排產(chǎn)，確定試制時間后以《特殊試制單》通知質(zhì)量部、技術(shù)部、試制車間等相關(guān)區(qū)域?！短厥庠囍茊巍樊a(chǎn)品試制技術(shù)部質(zhì)量部試制車間質(zhì)量部根據(jù)《特殊試制單》的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，并將《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》提供給技術(shù)部。技術(shù)部工程師負(fù)責(zé)本次工藝的確認(rèn)。 試制車間工藝員負(fù)責(zé)本次試制工藝的跟蹤和調(diào)試，并填寫相應(yīng)的《特殊試制工藝參數(shù)記錄表》 　《注塑參數(shù)記錄表》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》試制結(jié)論技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)實(shí)際工藝生產(chǎn)情況和質(zhì)量部提供的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，填寫《特殊試制確認(rèn)單》。 《特殊試制確認(rèn)單》經(jīng)技術(shù)部長審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)區(qū)域。經(jīng)過3次試制不合格的，提出申請得部門重新走試制申請 《特殊試制確認(rèn)單》變更申請責(zé)任部門由責(zé)任部門根據(jù)公司變更流程進(jìn)行變更供應(yīng)商數(shù)量要求“1+2”模式執(zhí)行，即除了客戶認(rèn)可的指定供應(yīng)商外，最多只允許有兩個供應(yīng)商。故試制只能在這三家供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行試制。試制安排要求；如緊急安排試料，生產(chǎn)部要下班前通知相關(guān)部門安排人員加班。，由區(qū)域主管統(tǒng)一通知負(fù)責(zé)本次試制的工程師或工藝員現(xiàn)場跟蹤。要求試制前20分鐘通知到位。 ，生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)通知涉及本次試制的區(qū)域主管試制取消，并明確下次試制時間，計(jì)劃單當(dāng)天有效。、質(zhì)量部、對應(yīng)的車間。若試制產(chǎn)品需要發(fā)到客戶端驗(yàn)證的，待客戶驗(yàn)證后再下發(fā)試制結(jié)論。原料試制要求，原料廠家必須提供該批次原料的性能檢測報(bào)告、測試樣條。試制的可行性根據(jù)廠家提供的實(shí)際檢測數(shù)據(jù)決定。，產(chǎn)品重量：1g250g的產(chǎn)品試制原料要求為25KG； 251g500g的產(chǎn)品試制原料要求為50KG；501g1500g以下的產(chǎn)品試制原料要求為100KG；1501g3000g的產(chǎn)品試制原料要求為150KG；產(chǎn)品重量大于3000g的產(chǎn)品試制原料要求為200KG。原料數(shù)量低于以上要求的，各部門有權(quán)拒絕進(jìn)行試制。，批量試制件數(shù)為50100件。試制產(chǎn)品在產(chǎn)品內(nèi)側(cè)顯眼處使用油漆筆以供應(yīng)商名稱的首字母做標(biāo)識，試制結(jié)束時懸掛“試制標(biāo)識”，便于區(qū)分。：批量試制不合格重新走小批量試制。3次不合格考慮替換供應(yīng)商。 原料試制的外飾件產(chǎn)品（主要為保險杠、尾翼），由檢驗(yàn)員或工藝員在試制過程中抽取至少兩件產(chǎn)品拿去按正常噴涂工藝進(jìn)行噴涂后作尺寸等驗(yàn)證使用。油漆試制要求，油漆廠家必須提供該批次油漆的質(zhì)保單、色板。試制的可行性根據(jù)廠家提供的實(shí)際檢測數(shù)據(jù)決定。：樣件不合格重新走樣件試制，小批量不合格重新走小批量試制，批量試制不合格重新走樣件試制。3次不合格考慮替換供應(yīng)商。，小批量試制件數(shù)為3050件，批量試制件數(shù)為80150件。噴涂試制產(chǎn)品首末件上線時應(yīng)懸掛“試制首末件標(biāo)識”，便于區(qū)分。 試制品10件以內(nèi)（含10件）允許放在技術(shù)部試驗(yàn)區(qū)域內(nèi)，超過10件以上的物料要求裝配車間按照正常物料存儲要求進(jìn)行存放。待檢驗(yàn)員給與結(jié)論 噴涂試制合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部掛綠牌標(biāo)識，由生產(chǎn)部計(jì)劃員通知裝配車間正常領(lǐng)用，噴涂車間填寫送檢單給裝配車間，裝配車間確認(rèn)零件狀態(tài)后接收零件。，噴涂車間自行拉到二樓返修區(qū)打磨或拉去報(bào)廢。、色封膜、膠水、膠條、海綿墊、U型螺母等輔料試制要求、色封膜的樣件試制要求為2卷，小批量試制要求為10卷，批量試制要求為50卷 其它輔料試制應(yīng)滿足樣件試制為對應(yīng)1020件產(chǎn)品的使用，小批量試制為對應(yīng)3050件產(chǎn)品的使用，批量試制為對應(yīng)80150件產(chǎn)品的使用，方可進(jìn)行試制。、車間根據(jù)試制結(jié)論安排后續(xù)物料的使用，未經(jīng)允許不可違規(guī)使用；若違規(guī)，按相關(guān)條例進(jìn)行處罰?！短厥庠囍粕暾垎巍贰短厥庠囍茊?》 《特殊試制確認(rèn)單》《注塑參數(shù)記錄表》《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）管理流程1目的：。,生產(chǎn)加速期或生產(chǎn)過程發(fā)生變更后控制驗(yàn)證的效果。,遏制和糾正。2適用范圍：適用于所有要求提交PPAP的產(chǎn)品和出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的產(chǎn)品。3 術(shù)語定義：早期生產(chǎn)次品遏制(GP12)：包含執(zhí)行試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在此基礎(chǔ)上建立一個獨(dú)立于正常生產(chǎn)過程的遏制工作站，以提升SGMW對供應(yīng)商發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的信心水平，使任何不符合項(xiàng)都能在供應(yīng)商區(qū)域得到快速識別、遏制和糾正。4職責(zé)：：1）早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）管理策劃。 2）早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）期間檢驗(yàn)和記錄填寫、保存。 3）對早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）期間問題進(jìn)行分析，組織整改、追蹤閉環(huán)。：配合/協(xié)助質(zhì)量部執(zhí)行早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）管理流程5 GP12實(shí)施。1)建立GP12工作站，該工作站必須是獨(dú)立于生產(chǎn)線之外,。2)指定遏制過程負(fù)責(zé)人與工作人員，并在上崗前獲得必要的培訓(xùn)。3)按顧客要求的進(jìn)入時間,退出時間和退出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GP12.4)基于在生產(chǎn)開發(fā)過程中識別出的關(guān)鍵產(chǎn)品特性,產(chǎn)品質(zhì)量特性和高風(fēng)險項(xiàng)目,確定在GP12工作站中要求進(jìn)行檢驗(yàn),測試和尺寸檢查的項(xiàng)目.5)在GP12工作站,對產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢查是強(qiáng)制性的要求,如果客觀上不能進(jìn)行100%的檢查,如破壞性的檢查,則應(yīng)該相對生產(chǎn)控制計(jì)劃增加檢測頻次.6), 以防止類似問題在GP12工作站重復(fù)發(fā)生.7)如有必要,要求二級供應(yīng)商執(zhí)行GP12早期生產(chǎn)次品遏制程序.,控制,測試,試生產(chǎn)控制計(jì)劃需要考慮下列因素:1）增加進(jìn)貨、過程和/或發(fā)運(yùn)前檢驗(yàn)的頻次/樣本容量；2）驗(yàn)證包裝和標(biāo)簽的要求；3）驗(yàn)證防錯的有效性；4）當(dāng)在GP12工作站中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)該立即進(jìn)行遏制措施，并采取徹底有效的糾正措施。試生產(chǎn)控制計(jì)劃使用SGMW的控制計(jì)劃格式，同時：1） 建立GP12區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書； 2） 記錄GP12工作站中的檢查結(jié)果；3） 當(dāng)在GP12工作站發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對過程采取遏止措施，分析問題的根本原因，采取長期措施。并形成記錄；4） 記錄控制計(jì)劃的驗(yàn)證和修訂過程；5） 供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)定期審閱GP12執(zhí)行情況。 執(zhí)行期限:GP12執(zhí)行期限由SGMWSQE規(guī)定，如果沒有規(guī)定，對于每個產(chǎn)品，除PPAP所需的數(shù)量外，一般不低于3000件或不少于3個月。:為了表明符合GP－12的要求，在每一發(fā)運(yùn)包裝上貼上一張由一指定的高級管理者代表簽名的圓形綠色標(biāo)貼，代表通常是指生產(chǎn)廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。，在供應(yīng)商GP12工作站和客戶現(xiàn)場均未發(fā)現(xiàn)不合格品。，必須退出受控發(fā)運(yùn)。供應(yīng)商的GP－12控制計(jì)劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，供應(yīng)商應(yīng)繼續(xù)采取遏制措施，直至有關(guān)質(zhì)量問題得到了使供應(yīng)商和顧客都滿意的解決，并且供應(yīng)商的生產(chǎn)件控制計(jì)劃得到了驗(yàn)證。6 相關(guān)文件：QMS 226 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7相關(guān)記錄QMS42611 《產(chǎn)品GP12檢驗(yàn)記錄》QMS42612 《GP12檢查表》新產(chǎn)品報(bào)價流程1目的： 為規(guī)范相關(guān)部門報(bào)價行為，保障報(bào)價信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，提供公司競爭力，特制訂本流程。2適用范圍： 所有新產(chǎn)品報(bào)價3 術(shù)語 ： SOR——Specification Of Requirements新產(chǎn)品開發(fā)要求書。指顧客方針對供應(yīng)商發(fā)出的產(chǎn)品規(guī)格要求，一般是一個項(xiàng)目啟動后，在供應(yīng)商招標(biāo)時發(fā)給供應(yīng)商，其中包含產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量等各方面比較詳細(xì)的要求。4 職責(zé)： 銷售部 負(fù)責(zé)SOR接收及車型信息的收集。根據(jù)《報(bào)價清單》編制產(chǎn)品《成本分析》表。組織價格評審會，并將鎖定的價格報(bào)出，跟蹤報(bào)價情況直至項(xiàng)目定點(diǎn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)SOR分析，對特殊工藝、技術(shù)難點(diǎn)進(jìn)行識別，SOR問題的溝通。編制相應(yīng)的《報(bào)價清單》。參加價格評審會，并對產(chǎn)品的特殊要求進(jìn)行陳述。 負(fù)責(zé)對原材料、采購件的分析及詢價，提供具有競爭力的采購價。5工作流程：輸入工作流程職責(zé)重點(diǎn)說明輸出《SOR》及車型信息《項(xiàng)目建議書》、SOR采購件信息采購單價《報(bào)價清單》《成本分析》《最終報(bào)價函》一報(bào)、二報(bào)編制《成本分析》《報(bào)價清單》審批采購件詢價SOR評審SOR接收價格評審會最終報(bào)價報(bào)價跟蹤銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部銷售部銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部銷售部銷售部組織相關(guān)部門評審SOR，對無法承接的項(xiàng)目需與客戶溝通棄標(biāo)。需1天內(nèi)將采購件信息轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)部詢價2天完成詢價并以郵件發(fā)給技術(shù)部，新工藝新材料技術(shù)部同期參與接收到SOR后3天內(nèi)完成《報(bào)價清單》，并由技術(shù)部長審核簽字對《報(bào)價清單》進(jìn)行初步審核按客戶要求時間內(nèi)完成最終報(bào)前組織相關(guān)部門對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評審，鎖定最終成本提出最終報(bào)價建議及依據(jù)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)鎖定價格后報(bào)出并存檔。跟蹤每個項(xiàng)目的中標(biāo)情況，及時更新《業(yè)務(wù)完成情況表》，針對中標(biāo)的零件編制《項(xiàng)目確認(rèn)書》，跟客戶簽訂《意向書》《項(xiàng)目建議書》采購件信息采購單價《報(bào)價清單》《成本分析》《報(bào)價表》《成本分析》最終版《報(bào)價表》、《最終報(bào)價審批表》《業(yè)務(wù)完成情況表》、《項(xiàng)目確認(rèn)書》、《意向書》6工作流程說明： SOR更新 無論報(bào)價進(jìn)行到什么階段，當(dāng)客戶SOR有更新則需要重新做SOR評審。 如客戶給的報(bào)價時間緊，且溝通無法延遲時，各區(qū)域應(yīng)積極配合壓縮時間滿足客戶需求。7 相關(guān)文件：無8相關(guān)表單 QMS40901《項(xiàng)目建議書》 《報(bào)價清單》 《報(bào)價表》 《業(yè)務(wù)完成情況表》 《項(xiàng)目確認(rèn)書》