【正文】 A測(cè)試報(bào)告。質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，并出具試制報(bào)告。質(zhì)量站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤反饋試生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量問題。受控檢驗(yàn)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告SPC/MSA報(bào)告試制報(bào)告序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說明輸出8訂單計(jì)劃技術(shù)文件PPAP階段銷售部生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，安排生產(chǎn)計(jì)劃，各部門配合實(shí)施。備注：PPAP試生產(chǎn)一般要求連續(xù)運(yùn)行8小時(shí)或者300件，具體以技術(shù)部項(xiàng)目組與客戶最終協(xié)調(diào)為準(zhǔn)。生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照認(rèn)可的分供方進(jìn)行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個(gè)工作日通知技術(shù)部項(xiàng)目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)可。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反饋計(jì)劃給技術(shù)部。交付記錄訂單計(jì)劃技術(shù)文件生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，安排生產(chǎn)計(jì)劃，各部門配合實(shí)施。生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照認(rèn)可的分供方進(jìn)行PPAP試生產(chǎn)，且提前2個(gè)工作日通知技術(shù)部項(xiàng)目，以便協(xié)調(diào)客戶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)可。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反饋計(jì)劃給技術(shù)部。PPAP試生產(chǎn)計(jì)劃工裝/料架整改計(jì)劃9SOP計(jì)劃SOP前內(nèi)部審查階段生產(chǎn)部生產(chǎn)部銷售部將SOP計(jì)劃，報(bào)知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部牽頭，協(xié)調(diào)技術(shù)部及質(zhì)量部，對(duì)SOP生產(chǎn)前生產(chǎn)條件進(jìn)行審查，確認(rèn)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)物料（包括原材料，油漆，外協(xié)件及工裝料架等）是否滿足SOP生產(chǎn)要求。不滿足項(xiàng)需及時(shí)組織協(xié)調(diào)會(huì)議，落實(shí)責(zé)任人及整改完成時(shí)間，確保滿足客戶SOP生產(chǎn)要求。如有特殊原因，無法滿足客戶SOP要求的，生產(chǎn)部將信息報(bào)銷售部及經(jīng)理層決議，由銷售部與客戶協(xié)調(diào)SOP供貨事宜。內(nèi)部審查問題清單及整改計(jì)劃質(zhì)量部技術(shù)部銷售部10月計(jì)劃SOP階段生產(chǎn)部銷售部相關(guān)部門生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃，組織內(nèi)部按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)供貨。質(zhì)量部持續(xù)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，做好質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)分析。技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改善按節(jié)拍供貨6相關(guān)支持性文件：QMS316ZYJS0012014 《模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》QMS316ZYJS0022014 《檢具、夾具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》7相關(guān)表單： QMS40604 《會(huì)議紀(jì)要》 QMS40927 《明細(xì)清單》 QMS40909 《分供方清單》 《項(xiàng)目建議書》 QMS40905《APQP計(jì)劃表》 QMS40909《材料/零件清單》（初始/生產(chǎn)）7. 7 QMS40917《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》 QMS40918《初始過程能力研究計(jì)劃》 QMS40919《測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告》 QMS40920《初始過程能力研究報(bào)告》 QMS40921《包裝評(píng)價(jià)報(bào)告》 QMS40926《項(xiàng)目確認(rèn)書》《訂單評(píng)審表》《入庫(kù)檢驗(yàn)單》《送貨單》EWO工作流程1目的為能迅速、正確的完成工程變更，確?？蛻艏跋嚓P(guān)部門能夠適時(shí)獲得正確資訊以保障生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶要求。2適用范圍 ，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；，如：模具變更、工程變更；。3職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收。 技術(shù)部組織相關(guān)職能部門對(duì)顧客變更信息的評(píng)審、跟蹤、確認(rèn)以及PPAP的重新提交。 公司內(nèi)部過程變更，由相應(yīng)部門提交變更申請(qǐng)，經(jīng)由部門主管批準(zhǔn)后，技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審、跟蹤、確認(rèn)。4術(shù)語 EWO:（EngineeringWarrantyOrder工程更改授權(quán)指令）5工作流程輸入工作流程職責(zé)關(guān)聯(lián)部門重點(diǎn)說明輸出EW0接收EWO/過程更改輸入EWO工作流程EWO評(píng)審執(zhí)行EWO及新狀態(tài)零件生產(chǎn)新狀態(tài)零件確認(rèn)接收斷點(diǎn)通知單發(fā)放斷點(diǎn)通知單銷售部技術(shù)部銷售部接到EWO，與顧客確認(rèn)EWO內(nèi)容,轉(zhuǎn)交技術(shù)部工程工作指令（EWO)技術(shù)部質(zhì)量部/生產(chǎn)部/銷售部/相關(guān)車間技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)EWO/過程更改通知單進(jìn)行評(píng)審EWO評(píng)審表技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車間技術(shù)部編制發(fā)布《工程更改通知單》，并監(jiān)督EWO執(zhí)行EWO進(jìn)度計(jì)劃表《工程更改通知單》技術(shù)部質(zhì)量部/相關(guān)車間/生產(chǎn)部技術(shù)部會(huì)同客戶確認(rèn)零件狀態(tài)符合EWO要求，封樣給質(zhì)量部，并共同簽署確認(rèn)表（報(bào)告）。公司內(nèi)部自行更改不需經(jīng)過客戶確認(rèn)試模試料確認(rèn)單封樣件質(zhì)量部/相關(guān)車間/PE/SQE質(zhì)量部技術(shù)部質(zhì)量部驗(yàn)證客戶使用情況,將信息反饋到技術(shù)部信息傳遞單銷售部技術(shù)部銷售部收到顧客的斷點(diǎn)提醒單后，與顧客確認(rèn)斷點(diǎn)要求,轉(zhuǎn)交技術(shù)部。如無斷點(diǎn)提醒或斷點(diǎn)時(shí)間更新通知,斷點(diǎn)時(shí)間由EWO指定斷點(diǎn)提醒單（郵件）技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車間/質(zhì)量部技術(shù)部將外部斷點(diǎn)通知轉(zhuǎn)化為內(nèi)部斷點(diǎn)通知信息傳遞單輸入工作流程職責(zé)關(guān)聯(lián)部門重點(diǎn)說明輸出召開斷點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)實(shí)施物料斷點(diǎn)斷點(diǎn)物料處理生產(chǎn)部銷售部/車間/技術(shù)部/質(zhì)量部/ERB工作組生產(chǎn)部組織召開斷點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要/斷點(diǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)部組織執(zhí)行斷點(diǎn),質(zhì)量部跟蹤斷點(diǎn)實(shí)施過程，技術(shù)部按節(jié)點(diǎn)檢查斷點(diǎn)的執(zhí)行斷點(diǎn)計(jì)劃/反饋記錄生產(chǎn)部技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)斷點(diǎn)溢出物料的處置物料處理報(bào)告7相關(guān)支持文件無8相關(guān)表單QMS40932 《試模試料確認(rèn)單》QMS40933《物料處理報(bào)告》QMS40929 《輸入資料評(píng)審表》QMS41202 《工程更改通知單》QMS41431 《物料斷點(diǎn)工作表》失效模式及后果分析（FMEA）編寫規(guī)范在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段分析產(chǎn)品/過程中潛在的失效模式及其后果和產(chǎn)生該失效模式的原因/機(jī)理，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，找到能夠避免或減少失效發(fā)生的措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)大的和嚴(yán)重度大的失效模式，采取必要的改進(jìn)措施以預(yù)防實(shí)際生產(chǎn)時(shí)發(fā)生；適用于本公司過程設(shè)計(jì)開發(fā)階段潛在失效模式及后果分析；：指一個(gè)部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求；a) 產(chǎn)品在工作范圍內(nèi)，導(dǎo)致零部件的破裂、斷裂、損壞現(xiàn)象；b) 在規(guī)定條件下，（環(huán)境、操作、時(shí)間）不能完成既定功能；c) 在規(guī)定條件下，產(chǎn)品參數(shù)值不能維持在規(guī)定的上下限之間； 失效模式：某部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求的形式（表現(xiàn)出來的功能與要求不相符）； FMEA:失效模式及效果分析(FailureModeandEffectsAnalysis),它是一定的規(guī)則程序，可以預(yù)測(cè)失效的結(jié)果并預(yù)防失效的發(fā)生； DFMEA：設(shè)計(jì)失效模式分析，產(chǎn)品開發(fā)前期進(jìn)行評(píng)估，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足所有要求，包括產(chǎn)品功能、性能、法規(guī)符合性、顧客特殊要求、可維修性、可用性等要求，以及有多大的風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施； PFMEA：生產(chǎn)失效模式分析，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析；包括原材料采購(gòu)、零件生產(chǎn)、制造、處理、成品組裝、運(yùn)輸、交付等一些列過程，其中對(duì)產(chǎn)品性能以及交付能力影響的因數(shù)進(jìn)行分析，確認(rèn)有多大的風(fēng)險(xiǎn)以及其改進(jìn)措施；(S):指潛在失效模式對(duì)客戶影響后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)；(O):指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率；(D):指失效模式控制可能探測(cè)出來的可能性；(RPN)：風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是嚴(yán)重度(S)、頻度(O)、和探測(cè)度(D)的乘積，RPN=(S)(O)(D)；在單一FMEA范圍內(nèi)，此值(11000)可用與設(shè)計(jì)中所擔(dān)心的事項(xiàng)的排序； 技術(shù)部： 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌分析新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與過程的失效模式及效果分析；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)收集整理各部門對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的隱患及改進(jìn)措施的提報(bào)，并分析預(yù)防； 采購(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的材料質(zhì)量及供應(yīng)方面的隱患分析提報(bào)； 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的制造過程方面的隱患分析提報(bào)； 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的質(zhì)量的方面的隱患分析提報(bào)；，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織小組成員采用多方論證方法針對(duì)(但不限于)設(shè)計(jì)、制造、裝配、材料、質(zhì)量、服務(wù)和供方以及負(fù)責(zé)下一層次的裝配領(lǐng)域，進(jìn)行PFMEA分析。 FMEA分析，分析制造過程（包括所有特殊特性）的失效模式。分析的主要內(nèi)容為：a) 該過程可能的失效模式；b) 該失效模式可能引起的后果（包括關(guān)于顧客的）；c) 根據(jù)后果的嚴(yán)重程度，確定其嚴(yán)重度（S）；d) 確定過程特殊特性級(jí)別（如：責(zé)任存檔、關(guān)鍵、重要）e) 失效模式的發(fā)生原因/機(jī)理；f) 估計(jì)失效模式的發(fā)生頻度（O）；g) 現(xiàn)行的過程控制方法；h) 用現(xiàn)在的過程控制方法發(fā)現(xiàn)失效模式可能性，即探測(cè)度（D）；i) 計(jì)算該失效模式的風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）；措施SOD臨時(shí)措施√√長(zhǎng)期措施√a) 臨時(shí)措施：采取臨時(shí)措施，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能并沒有發(fā)生改變，所以S也不會(huì)改變，但O、D發(fā)生改變；b) 長(zhǎng)期措施：長(zhǎng)期措施的改變，并不會(huì)改變產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和功能，僅會(huì)改變發(fā)現(xiàn)缺陷的概率D；,當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)修改時(shí)，F(xiàn)MEA工作小組應(yīng)針對(duì)過程修改內(nèi)容進(jìn)行FMEA分析； FMEA分析應(yīng)在不同產(chǎn)品之間相互借鑒，均應(yīng)形成記錄，填寫在FMEA表格中。 過程FMEA嚴(yán)重度（S），探測(cè)度（D），頻度（O），評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見附錄A；（工藝流程）初步確定后,應(yīng)開始PFMEA的工作, 在工藝文件、控制計(jì)劃形成之前、首次生產(chǎn)之前 ,應(yīng)完成PFMEA工作，形成文件；當(dāng)RPN≤64時(shí),微小的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),要求評(píng)價(jià),不需要采取預(yù)防措施。若64＜RPN＜125時(shí)為一般風(fēng)險(xiǎn),要求評(píng)價(jià)并依據(jù)具體情況采取措施。 RPN≥125為主要風(fēng)險(xiǎn),必須采取措施。若RPN相近的情況下，應(yīng)優(yōu)先注意S大時(shí)的失效模式，當(dāng)S是9或者說10時(shí)必須予以特別注意。當(dāng)嚴(yán)重度S≥8時(shí)原則上可確認(rèn)為特殊特性,通常當(dāng)RPN≥64時(shí),應(yīng)采取改進(jìn)措施；a) 不可降低的RPN項(xiàng)目，在控制計(jì)劃中必須附有明確的控制方法；b) 記錄改進(jìn)措施及負(fù)責(zé)部門（個(gè)人）及完成日期；技術(shù)部應(yīng)確保所有的建議措施已被實(shí)施或已妥善落實(shí)，PFMEA是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，它不僅應(yīng)體現(xiàn)最新的過程設(shè)計(jì)狀態(tài)，而且還應(yīng)體現(xiàn)最新相關(guān)措施，包括開始生產(chǎn)后所采取的設(shè)計(jì)更改和措施。可采用（但不限于）以下方式來保證所關(guān)注的問題得到明確并且所建議的措施得到實(shí)施： a)保證過程/產(chǎn)品要求得到實(shí)現(xiàn)；b)評(píng)審工程圖樣，過程/產(chǎn)品規(guī)范以及過程流程；c)確認(rèn)這些已反映在裝配/生產(chǎn)文件之中；d)評(píng)審控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書；在確定和實(shí)施了預(yù)防/糾正措施以后,應(yīng)重新估計(jì)并記錄頻度、嚴(yán)重度、探測(cè)度值的結(jié)果；計(jì)算RPN值，并填寫在FMEA表格中；如有必要，可考慮進(jìn)一步的改進(jìn)措施。 FMEA的更新/修改出現(xiàn)下列情況，需要更新/修改FMEA文件1 新設(shè)計(jì)，新技術(shù)或新過程；2 現(xiàn)有設(shè)計(jì)和過程的修改； FMEA及相關(guān)資料需要更改時(shí)，由經(jīng)辦人在更改處加標(biāo)記，并在附頁中注明，當(dāng)實(shí)施一項(xiàng)措施后,簡(jiǎn)要記載具體的執(zhí)行情況,并記錄生效日期；，具體按《文件控制程序》； 參與編制FMEA的有關(guān)人員應(yīng)對(duì)有關(guān)資料保密；附錄A:過程FMEA(PFMEA)嚴(yán)重度、頻度、探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（設(shè)計(jì)小組對(duì)評(píng)定準(zhǔn)則和分級(jí)規(guī)則應(yīng)達(dá)成一致意見，盡管個(gè)別過程分析可作修改）；嚴(yán)重度(S)：嚴(yán)重度是一給定失效模式最嚴(yán)重的影響后果的級(jí)別。嚴(yán)重度是單一的FMEA范圍內(nèi)的相對(duì)定級(jí)結(jié)果，嚴(yán)重度數(shù)值的降低只有通過設(shè)計(jì)更改或重新設(shè)計(jì)才能夠?qū)崿F(xiàn)，嚴(yán)重度的評(píng)估分為1到10級(jí)；注：不推薦修改為9和10的嚴(yán)重度數(shù)值，嚴(yán)重度定級(jí)為1的失效模式不應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步的分析；表1嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：失效后果的嚴(yán)重度當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值事的較高者。（顧客、制造/裝配的后果）嚴(yán) 重 度無警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在無警告的情況下影響風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，或可能在無警告的情況