【正文】 的程序，并得到實(shí)施和保持；2) 根據(jù)策劃的安排，內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次；3) 管理者代表在每次內(nèi)審時(shí)，下達(dá)審核任務(wù)，確定審核范圍，指定內(nèi)審員成立審核組，并任命審核組長；4) 內(nèi)部審核涉及到的策劃和實(shí)施，保持記錄的職責(zé)和要求在《內(nèi)部審核控制程序》中加以規(guī)定；對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，所在部門必須及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動(dòng)必須包括對(duì)操作者和具體糾正方法、相關(guān)記錄格式與文件的跟蹤驗(yàn)證。. 過程的監(jiān)視和測量，通過下列途徑進(jìn)行過程監(jiān)視和測量：1) 辦公室通過內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行測量和監(jiān)控；2) 辦公室根據(jù)公司總目標(biāo)和各過程的具體的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量；3) 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)過程的能力不能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，由辦公室及時(shí)發(fā)出信息，必要時(shí)有關(guān)部門采取糾正或糾正措施，責(zé)任部門實(shí)施結(jié)果由質(zhì)檢部驗(yàn)證其有效性。以確保生產(chǎn)過程的符合性。我公司主要對(duì)以下過程進(jìn)行測量：a) 采購過程，測量采購產(chǎn)品的質(zhì)量水平和采購供貨能力；b) 合同評(píng)審過程，測量是否所有的合同都進(jìn)行了評(píng)審；c) 對(duì)培訓(xùn)的測量，測量是否所有的與質(zhì)量有關(guān)的人員在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)都進(jìn)行了培訓(xùn)，達(dá)到了預(yù)期的效果；d) 對(duì)生產(chǎn)過程熔煉、制殼的質(zhì)量水平進(jìn)行測量，設(shè)立首檢點(diǎn)進(jìn)行測量。以鑄件的直接成品率測量對(duì)交付顧客產(chǎn)品和服務(wù)過程進(jìn)行測量，見顧客滿意度的測量程序。主要的測量指標(biāo)是“顧客投訴率”、“合同履約率”、“銷售鑄件合格率”、“顧客投訴處理率”。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技檢部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求制訂《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)崗位，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，設(shè)置的檢驗(yàn)崗位有蠟?zāi)Ｆ窓z、鑄件首檢、鑄件終檢、機(jī)加工終檢、化學(xué)成分試驗(yàn)、機(jī)械性能試驗(yàn)、無損檢測等。所形成的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。每個(gè)崗位的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法以技術(shù)部策劃下達(dá)的文件為準(zhǔn)，包括顧客的各種要求，相關(guān)方面的各種要求，策劃中提出的各種要求。在完成驗(yàn)收過程之前不允許交付產(chǎn)品和交付服務(wù)，若其中一些驗(yàn)收準(zhǔn)則未曾達(dá)到，需求交付的話，必須得到總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)不合格品控制修訂號(hào)0本節(jié)規(guī)定了對(duì)不合格品控制的要求。主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口部門是技檢部。1) 本公司不合格品的分類：a) 采購原、輔材料及外協(xié)件的不合格品；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中半成品、在制品中的不合格品；c) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品；d) 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品；2) 公司規(guī)定對(duì)不合格品的評(píng)審和處置的職權(quán)分兩種情況：a) 一般情況下，授權(quán)各質(zhì)量控制點(diǎn)的在崗品檢員獨(dú)自評(píng)審，負(fù)責(zé)行使處置權(quán)；b) 當(dāng)不合格品性質(zhì)很嚴(yán)重，損失較大（各質(zhì)檢點(diǎn)出現(xiàn)了超常的大批不合格品或?qū)Σ缓细衿奉愋偷呐卸?、處置與相關(guān)部門產(chǎn)生爭議）時(shí)，由技檢部負(fù)責(zé)，品檢員和生產(chǎn)部、車間的代表參加，進(jìn)行評(píng)審，做出處置決定。3) 本公司對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的規(guī)定有返工、返修和不經(jīng)返修讓步接收以及報(bào)廢回收三種處置類型；4) 對(duì)確定返工的不合格品，品檢員對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格品再次執(zhí)行不合格品控制程序；5) 技檢部保持確認(rèn)不合格和處置不合格過程中采取的一切措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄；6) 產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格，由技檢部進(jìn)行調(diào)查分析，并向總經(jīng)理提交調(diào)查報(bào)告。不合格品系非本公司責(zé)任時(shí)，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方式、方法；若不合格品系公司責(zé)任時(shí)，由業(yè)務(wù)部代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對(duì)顧客進(jìn)行賠償、退貨或換貨。針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，為其得到有效識(shí)別與控制，《不合格品控制程序》。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)數(shù)據(jù)分析修訂號(hào)0本節(jié)規(guī)定了確定、收集和分析質(zhì)量管理體系及過程適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)的要求。主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口部門是辦公室。，公司辦公室在管理評(píng)審一個(gè)月前組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)。1） 分析結(jié)果必須對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)；2） 分析結(jié)果必須預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度；3） 分析結(jié)果包括以下四個(gè)方面：a) 顧客滿意度分析；b) 其他相關(guān)方滿意度分析；c) 產(chǎn)品要求的滿足程度；d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢(shì)，從而體現(xiàn)出產(chǎn)品的特性改變方向。分析形成《年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行綜合分析報(bào)告》以及相關(guān)數(shù)據(jù)，信息匯總文件，經(jīng)管理者代表審閱、修改和整理，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。每月初由質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視測量的記錄，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定產(chǎn)品的改進(jìn)方案，通過制定糾正措施、預(yù)防措施和對(duì)特定產(chǎn)品、特定問題的質(zhì)量計(jì)劃，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)改進(jìn)修訂號(hào)0本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)等要求。主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口部門是辦公室。. 持續(xù)改進(jìn)公司在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，管理者代表組織各有關(guān)部門分別對(duì)需要改進(jìn)的方面進(jìn)行研究和策劃，在管理評(píng)審之前提出改進(jìn)的措施，形成改進(jìn)方案。1) 改進(jìn)方案與公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相一致；2) 若對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行修改，應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行全面論證；3) 所有方案都必須是可以操作，可以測量，可以評(píng)價(jià)，并有明確的職責(zé)和權(quán)利、資源需求；4) 改進(jìn)措施可以是糾正措施或是預(yù)防措施。改進(jìn)方案由辦公室匯總進(jìn)行初步審核，進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)整，形成《年度恒陽公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)綜合報(bào)告》以及各項(xiàng)改進(jìn)方案，由管理者代表審閱，修改和整理后作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。. 糾正措施，質(zhì)檢部編制《糾正措施控制程序》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系，各部門編制改進(jìn)方案時(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的要求：1) 評(píng)審不合格（包括客戶投訴）；2) 確定不合格的原因；3) 評(píng)審確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4) 確定和實(shí)施所需的措施；5) 記錄所采取措施的結(jié)果；6) 評(píng)審所采取的糾正措施；7) 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。. 預(yù)防措施，質(zhì)檢部編制《預(yù)防措施控制程序》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系，各部門編制改進(jìn)方案時(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。各部門應(yīng)采取預(yù)防措施。以消除潛在不合格的因素，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的要求：1) 確定潛在不合格及其原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定和實(shí)施所需的措施；4) 記錄所采取措施的結(jié)果；5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施；6) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。. 相關(guān)程序和文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序顧客滿意度測量分析程序內(nèi)部審核控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序持續(xù)改進(jìn)過程控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)附錄1質(zhì)量職能分配表修訂號(hào)0職能部門體系要求管理層生產(chǎn)部技檢部采購部業(yè)務(wù)部辦公室財(cái)務(wù)部車間4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△8測量、分析和改進(jìn)△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△ 糾正措施△△▲△△△△△ 預(yù)防措施 △△▲△△△△△注：▲主要職能，△相關(guān)職能河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)附錄2程序文件目錄修訂號(hào)0序號(hào)程序編號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款條款內(nèi)容1QG/文件控制程序文件控制2QG/質(zhì)量記錄控制程序記錄控制3QG/管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審4QG/人力資源控制程序人力資源5QG/設(shè)備和設(shè)施管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施6QG/模具控制程序基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7QG/與顧客有關(guān)過程控制程序與顧客有關(guān)的過程8QG/新產(chǎn)品開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)9QG/采購控制程序采購10QG/供方評(píng)定程序采購11QG/生產(chǎn)運(yùn)作程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制12QG/監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制13QG/顧客滿意度測量分析程序顧客滿意14QG/內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核15QG/產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量16QG/不合格品控制程序不合格品控制17QG/數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析18QG/持續(xù)改進(jìn)過程控制程序持續(xù)改進(jìn)19QG/糾正措施控制程序糾正措施20QG/預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施河北恒陽不銹鋼制品有限公司QG/ HY12011質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)附錄3質(zhì)量手冊(cè)更改記錄修訂號(hào)0序號(hào)更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改通知單號(hào)更改人生效日期擬制審核批準(zhǔn)日期日期日期