商場超市員工手冊(cè)范例-資料下載頁
2025-04-14 06:30本頁面
【正文】 金管理原則進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部要不定期檢查備用金的使用保管情況。4．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理（店長）批準(zhǔn)，從財(cái)務(wù)部借款者，必須制訂還款計(jì)劃，嚴(yán)格按還款計(jì)劃還款，否則按銀行貸款利率計(jì)收利息。（七）其他款項(xiàng)的管理各部門的零星款項(xiàng)，由出納員收取，收款時(shí)必須開具蓋有公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財(cái)務(wù)部入賬，滿500元的隨即上交財(cái)務(wù)部入賬，否則每天罰款5元。十一、商品價(jià)簽管理規(guī)定（一）商品價(jià)簽打印所有商品的價(jià)簽必須由電腦部統(tǒng)一打印。（二）商品價(jià)簽的打印辦法1．所有商品的價(jià)簽必須由電腦部統(tǒng)一打印，不得私自打印、書寫和涂改等。2．價(jià)簽打印必須經(jīng)過樓層主管的簽字批準(zhǔn)后，到電腦部打印。（三）商品價(jià)簽打印的具體要求對(duì)于需打印價(jià)簽的商品單，其字體必須做到字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)。具體規(guī)定如下。1．品名。真實(shí)準(zhǔn)確地填寫商品的全稱、品牌、等級(jí)。特價(jià)商品價(jià)簽“品名”要填寫打折范圍。2．貨號(hào)。如實(shí)填寫商品貨號(hào)，部分商品的型號(hào)視為貨號(hào)，公司自編碼商品另列。3．產(chǎn)地。如實(shí)準(zhǔn)確地填寫商品的生產(chǎn)廠家所在地。本地產(chǎn)商品標(biāo)明“本”，外地商品標(biāo)明“市”或“地區(qū)”，進(jìn)口商品標(biāo)明出口國，中外合資產(chǎn)品要標(biāo)明商品生產(chǎn)廠家所在地（不準(zhǔn)以“合資”字樣填寫），由多產(chǎn)地生產(chǎn)部件組裝的商品，以組裝地或主要地為產(chǎn)地。4．規(guī)格。凡有規(guī)格的商品必須標(biāo)明規(guī)格。5．零售價(jià)。數(shù)字要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，字跡清楚。6．檢印欄。即物價(jià)員核準(zhǔn)印章。（四）商品價(jià)格的使用原則根據(jù)商品的體積、屬性和擺放等特性，基本遵循以下原則。1．大體積商品使用大價(jià)簽，小體積商品使用小價(jià)簽的原則。2．特殊商品使用特定價(jià)簽原則。3．吊掛商品使用吊掛簽原則。4．價(jià)簽擺放遵循同柜同類原則。（五）價(jià)簽的使用要求商品標(biāo)價(jià)要貨簽對(duì)位、整齊統(tǒng)一、美觀醒目，價(jià)格變動(dòng)要及時(shí)更換。使用中的價(jià)簽要保持整潔、無污染、無破損、無卷折現(xiàn)象。（六）價(jià)簽使用的具體辦法1．一貨一簽，標(biāo)價(jià)率達(dá)100%?！耙回洝敝竿还衽_(tái)或同一部位品名、產(chǎn)地、貨號(hào)、規(guī)格、價(jià)格均相同的商品，一貨對(duì)應(yīng)一標(biāo)簽。2．讓利、優(yōu)惠、打折、削價(jià)處理的商品應(yīng)使用降價(jià)商品標(biāo)價(jià)單。十二、貨物防損管理辦法（一）賣場損耗管理1．安全防損員應(yīng)加強(qiáng)店內(nèi)巡邏，特別留意拐角處和人流聚集處。2．禁止員工在上班時(shí)間內(nèi)購物或預(yù)留商品。3．員工下班后所購物品不得攜入店內(nèi)或倉庫，如已結(jié)賬的商品，其購物袋處必須粘貼發(fā)票。4．商品理貨人員應(yīng)隨時(shí)整理店內(nèi)商品，如發(fā)現(xiàn)P0P或價(jià)簽條碼標(biāo)示錯(cuò)誤，應(yīng)主動(dòng)通知電腦部查詢，如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正，以免造成不必要的損失。5．廢棄的價(jià)簽不得任意丟棄，以防止被冒用。（二）后臺(tái)防損管理1．商品基本資料建檔完成后，應(yīng)由部門主管做查核驗(yàn)證工作。2．所有促銷變價(jià)的商品一律通過后臺(tái)應(yīng)用管理系統(tǒng)的促銷變價(jià)程序進(jìn)行控制管理。3．供應(yīng)商供貨價(jià)格發(fā)生變更時(shí)，一律填制變價(jià)單，經(jīng)由電腦部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管審核后方可更正。4．商品編碼應(yīng)符合管理原則。5．退貨管理作業(yè)應(yīng)按“先進(jìn)先出法”辦理。6．進(jìn)退貨資料建檔作業(yè)應(yīng)以“今日事，今日畢”為原則。7．外送的商品，務(wù)必先結(jié)賬付款，經(jīng)核準(zhǔn)后才可外送。8．制作標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)規(guī)范說明書，其內(nèi)容應(yīng)包含盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)區(qū)域劃分、盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范（盤點(diǎn)方法）、盤點(diǎn)人力分配、盤點(diǎn)資料管控、盤點(diǎn)報(bào)表制作和盤點(diǎn)差異分析。（三）倉庫防損管理1．供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)先請(qǐng)采購部提供訂購單，讓驗(yàn)收人員憑此核對(duì)與商品有關(guān)的資料（如商品內(nèi)外包裝條碼、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量），并由驗(yàn)貨人員逐一核對(duì)。2．商品驗(yàn)收無誤后，應(yīng)立即移至倉庫或店內(nèi)，不得任意擺放，避免混淆。3．已完成驗(yàn)收作業(yè)的訂購單，應(yīng)轉(zhuǎn)換成《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，作為對(duì)賬、付款的依據(jù)。4．供應(yīng)商送貨的空箱須拆平，避免借機(jī)夾帶商品出商場（超市）。5．供應(yīng)商的車輛離開時(shí)，要接受倉管（驗(yàn)貨）人員檢查，檢查無誤后方可離開。十三、修訂、解釋與簽收（略）相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)儀器信息網(wǎng)(計(jì)量論壇)：更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 六西格瑪品
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