【正文】 貨，發(fā)貨人必須核對確認(rèn)后，放可出庫； 對于大批量，同一型號 20 臺以下貨物原則上發(fā)貨人員派搬運工出齊一單貨物后，核對確認(rèn)后出庫，對于 20 臺以上貨物，可由司機將車輛開到所對應(yīng)庫房門口，發(fā)貨人員派搬運工出齊一批，發(fā)貨人員清點一批后出庫上車，以此類推； 屬家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，庫管發(fā)貨后，搬運工取出補貼卡，由家電下鄉(xiāng)信息員將補貼卡內(nèi)信息用掃碼槍掃入系統(tǒng)內(nèi)，并根據(jù)需要開據(jù)發(fā)票； 對于大批量家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品出庫前，由發(fā)貨人派搬運工集中開箱提取補貼卡，交由信息員用掃碼槍采集信息，并妥善保管補貼卡；1 對于售后服務(wù)中心代送貨物必須由提貨人出據(jù)提貨依據(jù)，并在集中配送單據(jù)簽寫提貨人姓名，手機號，售后服務(wù)中心名稱，票臺收回提貨人提貨依據(jù)其中一聯(lián)及我集中配送單粉聯(lián)以備查詢；1 庫管發(fā)完貨時必須在白聯(lián)上注明自己姓名，時間；1 對于臨時雇傭司機庫管在發(fā)完貨時及時開據(jù)“用車單” ，并填寫送貨件數(shù)，送貨地址；1 發(fā)暫不提貨的商品時，在配送單左上角注明當(dāng)日發(fā)貨日期；1 因電話聯(lián)系不上或暫不提貨的商品，庫管必須在集中配送單上注明原因；1 每發(fā)完一車貨，庫管必須重新核對所發(fā)型號。? 自提商品出庫 對于自提貨物，票臺必須查看提貨人購機小票； 對于顧客自提貨物未攜帶購機小票，憑商場傳真件可辦理提貨手續(xù)； 顧客在集中配送單據(jù)簽字； 票臺人員在顧客購機小票加蓋“貨付訖”發(fā)貨章； 顧客持集中配送提貨單找?guī)旃馨l(fā)貨；配送庫管理手冊//零售庫 如顧客未帶購物相關(guān)小票，必須以相關(guān)商場傳真顧客購物相關(guān)小票或說明，庫房放可發(fā)貨； 對于貨運部提貨，提貨人必須開據(jù)貨物托運單，并在我集中配送單據(jù)簽寫提貨人姓名，手機號，貨運部名稱。五、家電下鄉(xiāng)管理（一）家電下鄉(xiāng)制度 對于家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品收貨時，如有卡無下鄉(xiāng)標(biāo)識，或有下鄉(xiāng)標(biāo)識無卡，不得收貨入庫； 公司供應(yīng)商的供貨信息統(tǒng)一由各事業(yè)部物流部承擔(dān)進(jìn)貨數(shù)據(jù)的確認(rèn)； 公司各店面的發(fā)貨業(yè)務(wù)及銷售信息，統(tǒng)一由家電下鄉(xiāng)推進(jìn)小組統(tǒng)一安排、統(tǒng)一錄入。（二）家電下鄉(xiāng)作業(yè)指導(dǎo)書 收貨時庫管必須查看家電下鄉(xiāng)標(biāo)識； 家電下鄉(xiāng)商品錄入電腦時采購部相關(guān)人員必須注明家電下鄉(xiāng)字樣； 庫管發(fā)貨時要清楚的告知配送人員家電下鄉(xiāng)商品的處理流程； 配送家電下鄉(xiāng)商品時，開箱取出家電下鄉(xiāng)標(biāo)識卡后與集中配送單一起交由家電下鄉(xiāng)信息采集員，采集相送標(biāo)識卡號和機身號，并跟據(jù)需要開據(jù)發(fā)票； 司機持家電下鄉(xiāng)信息員開具的發(fā)票送貨； 顧客收到貨物和發(fā)票后在集中配送單上簽字確認(rèn)； 顧客需在集中配送單中注明“發(fā)票”已收；（三）家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票管理 公司各零售網(wǎng)點包括地縣各連鎖店的家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票統(tǒng)一在公司總部財務(wù)部領(lǐng)取，下發(fā)給公司各零售網(wǎng)點，銷售時現(xiàn)場開具專用發(fā)票，執(zhí)行公司家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票管理制度； 對家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，總部財務(wù)部、各外派財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理帳臺，由領(lǐng)用人簽字。如因發(fā)票管理不善而發(fā)生的一切問題，公司將直接追究各店面店長和具體負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回。 開具發(fā)票時，項目填寫齊全、字跡清楚、書寫規(guī)范，不得缺聯(lián)填寫，必須加蓋發(fā)票專用章。 發(fā)票內(nèi)容填寫要求：①購買者的姓名；身份證號碼；不得出現(xiàn)空白現(xiàn)象；②開票日期必須填寫完整；③大小寫金額必須填寫一致；④開票人書寫必須規(guī)范，不得使用藝術(shù)簽名或英文簽名等；⑤不得開具大頭小尾發(fā)票；⑥不得開具店面家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品以外的其他產(chǎn)品；⑦不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只限于本公司的開票人按規(guī)定用途使用；⑧作廢的發(fā)票聯(lián)次必須齊全，并注明“作廢”字樣；配送庫管理手冊//零售庫 各部門用完的發(fā)票存根，按發(fā)票的順序進(jìn)行整理，各財務(wù)部負(fù)責(zé)檢核發(fā)票開具是否規(guī)范，并按收回發(fā)票的相同數(shù)量領(lǐng)用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)缺本少頁的，按稅務(wù)局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當(dāng)事人的責(zé)任； 如違反以上規(guī)定，對責(zé)任人處以當(dāng)月績效扣 2 分處理，情節(jié)嚴(yán)重者處以 100 元罰款。六、貨物搬運管理（一）貨物搬運制度 野蠻裝卸,踢打貨物，摔貨者罰 50 元，在冊員工每次減 2 分； 在搬運貨物過程中造成貨物損傷，先處以 200 元罰款，并視貨物損傷程度保留進(jìn)一步處理的權(quán)利； 配送主管需要對新招聘的庫管、司機、搬運工及時培訓(xùn)； 加大庫房器械的配置率和使用率，降低在配送商品環(huán)節(jié)產(chǎn)生殘次機； 對因野蠻裝卸、搬運商品造成的殘損，除按損失的正常金額賠外,處以一至五倍的罰款；（二）貨物搬運流程 搬運工依據(jù)庫管指令搬運貨物； 搬運貨物前搬運工手持叉車； 在同類商品較多時不得搬動過道兩側(cè)的商品； 搬運工將需出庫商品經(jīng)庫管核對后拉出庫房裝車；（三）貨物搬運作業(yè)指導(dǎo)書 每周一對庫存商品進(jìn)行整理； 按貨位搬運入庫,裝卸貨物須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，應(yīng)使用推車，板車，不得拖拉；. 電視類貨物搬運時，須特別注意液晶屏一面【有標(biāo)記】 ；使用手推車搬運時，液晶屏一面應(yīng)緊靠車身；人工背時,液晶屏一面應(yīng)緊靠身體；. 對于 300L 以上的冰箱必須由多人裝卸； 嚴(yán)禁單人裝卸平板電視與冰箱； 冰箱類商品下二層時必須由兩人以上進(jìn)行搬運； 裝卸貨物須遵守包裝箱上注明注意事項，制冷類貨物嚴(yán)禁傾斜角大于 45 度，嚴(yán)禁倒置； 制冷類貨物平移須使用手推車，制冷類貨物上下二層時，須兩人操作，互相保護(hù)； 大型冷柜不得用老虎車鏟正面，應(yīng)使用平板車移動； 使用老虎車鏟貨，鏟必須貼地，注意掌握力度，以免鏟傷貨物；冷柜一次鏟一臺；1 嚴(yán)禁踩踏電器及浸泡貨物，腳下應(yīng)放置墊腳板；1 在運回商品如有外包裝破損、機器本身出現(xiàn)損壞,且不能說明原因, 司機與搬運工承擔(dān)全部責(zé)任；七、殘次商品管理（一）殘次制度 殘次機由專人管理； 所有入庫殘次機必須貼有殘次標(biāo)簽； 庫存殘次機，包裝必須整齊，至少有兩根包裝帶，缺失現(xiàn)補，附件、電源線、底座不得配送庫管理手冊//零售庫露出； 殘次商品須按品牌分類存放，冰箱限一層，電視，冷柜，洗衣機限兩層，中間須留有通道，便于檢查及出入； 入庫樣機，必須與殘次機分開存放，主管須及時安排殘次庫管統(tǒng)計并報采購部； 入庫必須按品類擺放，有殘次標(biāo)簽一面向過道，便于盤點查找； 對不符合殘次機處理規(guī)定的且已入庫殘次機，庫管承擔(dān)連帶責(zé)任； 殘次庫管每天必須全面查看庫存殘次，發(fā)現(xiàn)不符合入庫儲存規(guī)定的殘次機，及時糾正并報告物流部經(jīng)理； 經(jīng)廠家售后維修后的殘次機確認(rèn)為正品機商品，殘次機庫管員需檢查后逐臺做記錄，品牌、機號、型號、狀態(tài)、維修時間； 售后維修可售殘次須單獨存放，主管及時安排殘次庫管統(tǒng)計報采購部；1 殘次庫管每周二對零售經(jīng)營商品盤點造冊（包括存貨和廠家欠條） ，報采購部（電子表格） ；1 殘次庫管每周一對批發(fā)經(jīng)營商品盤點造冊（包括存貨和退廠清單） ，報采購部（電子表格） ；1 殘次庫管須經(jīng)常聯(lián)系各廠家售后（售后電話采購部提供） ，及時鑒定維修，對鑒定維修滯后的廠家，報采購部；1 對已收殘次機，因附件不全，殘次標(biāo)簽填寫不全，相關(guān)人員處以 20 元罰款，庫管在當(dāng)月量表中減 1 分；1 對一月內(nèi)仍不能歸還的殘次機,且?guī)旃芪茨芗皶r上報，當(dāng)月量表中減 2 分；（二）殘次機處理 殘次出庫銷售，庫管須逐臺查看殘次標(biāo)簽，杜絕不可售殘次出庫銷售； 經(jīng)采購部同意可將將已鑒定待處理殘次機配至相關(guān)商場銷售；（三）殘次商品倉儲流程 司機運回殘次機； 司機簽寫殘次標(biāo)簽； 庫管簽收； 庫管組織搬運工將殘次入殘次機庫區(qū)； 將殘次機堆碼； 廠家出商品退機單；(聯(lián)營代銷 ) 庫管簽字確認(rèn)； 庫管將商品退機單錄入貝圖系統(tǒng)； 庫管簽字工作臺審核；（五）殘次商品作業(yè)流程殘次機標(biāo)識規(guī)定 入庫的殘次機必須有相關(guān)人員辦理的殘次機殘次標(biāo)簽，并貼于商品窄面右上角； 詳細(xì)填寫殘次標(biāo)簽所有內(nèi)容，機與搬運工姓名； 收貨庫管在左上角寫自己姓名，除鑒定一項不填(售后填寫) ，其余不得漏填；殘次機入庫處理 顧客換機必須由商場錄入正負(fù)票，正票發(fā)貨； 負(fù)票收殘次，審核負(fù)票同時在貝圖系統(tǒng)作正品轉(zhuǎn)殘次，負(fù)票由出票庫管負(fù)責(zé)每天清查，特殊情況無負(fù)票入庫交當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)和出票庫管處理； 售前開箱發(fā)現(xiàn)殘次，庫管核實后，貼殘次標(biāo)簽，入庫；配送庫管理手冊//零售庫 [連鎖店] 需退樣機及殘機，必須經(jīng)采購部同意，并出據(jù)退庫通知單，交由相關(guān)庫管，庫管安排司機運回配送庫； [連鎖店] 售出商品符合退換條件，必須經(jīng)采購部同意，并出據(jù)退庫通知單，交由相關(guān)庫管，包裝附件齊全，入庫； 入庫大件殘次，包裝必須完整，有兩根包裝帶，不足現(xiàn)補，附件、電源線不得露出； 在顧客家開箱屬非功能殘次機司機要及時與相關(guān)商場經(jīng)理聯(lián)系給顧客降價處理；如開箱屬功能性殘次配送人員電話告知庫管員殘次狀態(tài)后，運回配送庫； 入庫樣品、殘次必須有包裝并逐臺開箱檢查附件是否齊全, 包裝與實物是否相符；如經(jīng)庫管開箱檢查不符合殘次機入庫規(guī)定，庫管可拒絕收貨，由經(jīng)辦人落實完善； 對包裝與實物不符的商品一時無法收回外包裝的殘次機，在采購部同意后，由收貨庫管電腦打印商品型號貼于外包裝側(cè)面，并記錄在案；不制冷商品的處理 顧客反映不制冷，報售后鑒定，確認(rèn)不制冷且在退貨范圍，辦理退貨；（海爾除外，海爾由售后換機）裸機、缺附件處理 入庫殘次必須有包裝； 顧客退裸機缺附件，報連鎖店店長，由連鎖店自行協(xié)調(diào)解決；殘次機鑒定規(guī)定 殘次機的鑒定整理時間為每周一到周五； 廠家到庫房鑒定殘次機，須告知倉庫殘次主管人員，安排專人陪同，對殘次機進(jìn)行鑒定整理； 廠家鑒定后，需出具鑒定書或在殘次標(biāo)簽鑒定欄標(biāo)注鑒定結(jié)果,陪同人員必須記錄鑒定時間，結(jié)果，處理辦法，并將鑒定后可處理的殘次機分類擺放；八、盤點管理（一）盤點制度 配送盤點分日常盤點與季度盤點； 日常工作中庫管將庫房貨物歸類整理； 將寄存貨物單獨提出分開； 把暫不提貨及未提貨的單據(jù)進(jìn)行整理； 清理電腦中各種未審合的單據(jù)； 庫房衛(wèi)生的打掃； 庫房管理人員對庫存商品未進(jìn)行月度盤點者，在相關(guān)庫管在當(dāng)月量表中減 2 分； 當(dāng)月未對自己所管理的商品進(jìn)行有效盤點，當(dāng)月量表中減 1 分；（二）盤點流程 財務(wù)作盤點預(yù)設(shè)； 倉庫主管確定各庫盤點順序； 庫管搬運工理順貨位； ； 分組對庫房貨物進(jìn)行盤點（一般一組三人） ，一人數(shù)貨，一人記錄，另一人進(jìn)行監(jiān)督，各盤點組按貨位清點貨物，記錄盤點表； ； 財務(wù)錄入盤點表； 財務(wù)出具盤點差異；配送庫管理手冊//零售庫 庫管查找落實盤點差異 ； 財務(wù)調(diào)整盤點表；1 財務(wù)出具盤點結(jié)果；1 財務(wù)部寫盤點總結(jié)；（三）盤點作業(yè)指導(dǎo)書 對配送庫庫房所有商品進(jìn)行實地盤點； 盤點前清理系統(tǒng)中批發(fā)在途、調(diào)入、調(diào)出在途不能有在途量； 對配送在途商品進(jìn)行分類（帶尾款） ； 對配送在途未送貨（單據(jù)號、商品編碼、數(shù)量）在盤點表中不予處理； 對配送在途已送貨（單據(jù)號、商品編碼、數(shù)量）在盤點表中加上； 對配送庫顧客寄存商品將不帶尾款單據(jù)在盤點表中減去； 對商場所售樣機（盤點前分類） ； 對退配已拉回商品（帶尾款）在盤點表中不予處理； 對退配已拉回商品（不帶尾款）在盤點表中減去； 對退配未拉回商品（帶尾款）在盤點表中加上；1 對退配未拉回商品（不帶尾款）在盤點表不處理；（不記錄）第三章 配送作業(yè)管理一、商品運輸管理（一）商品運輸制度 送貨途中注意安全,并注意貨物安全； 在車輛裝車時,司機有權(quán)選擇包裝完好的商品； 在運回商品如有外包裝破損,機器本身出現(xiàn)損壞,不能說明原因, 司機與搬運工承擔(dān)全部責(zé)任； 對于各賣場代送的樣機,司機在運回配送庫或直送顧客家中前必須開箱驗機； 商場傳集中配送銷售送貨單,庫房工作臺審核打印票據(jù)； 庫房主管安排送貨線路與數(shù)量.； 司機簽字，電話落實顧客準(zhǔn)備接收貨物； 司機在接到集中配送單時，必須在每份配送單上簽字確認(rèn)； 庫管持白色發(fā)貨聯(lián)以發(fā)貨；. 司機核對發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)備出車送貨；1 司機與裝卸工不得推諉扯皮，貨物大小,多少，自選出車線路；1 先送限時，高端貨物,高檔小區(qū)貨物，再送一般性貨物；1 因特殊情況，某些貨物不能及時送到，可能導(dǎo)致一些地區(qū)送貨時間延遲，要及時與各商場溝通；1 送貨時因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴，當(dāng)事人罰 20 元，在冊員工每次減 1 分；1 送貨時因顧客不在家時不留通知單罰 20 元；1 送貨途中工作人員電話安排工作不接受，不執(zhí)行，派擺困難，講條件當(dāng)事人罰 20 元，在冊員工每次減 1 分；1 丟失損壞貨物，按票面金額賠付（司機 50%。搬運工 50%）在冊員工每次減 2 分；1 不能及時把貨送到顧客要求的地址，罰 20 元；配送庫管理手冊//零售庫1 將顧客家的東西弄壞,照價賠償，并處以 50 元罰款； 借工作之便回收顧客家貨物、外包裝箱或舊家電，照價賠償，并處以 50 元罰款；2 將貨給顧客送錯，照價賠償，并處以 50 元罰款，在冊員工在量表中減 1 分；（二）商品運輸流程 商場傳集中配送銷售送貨單； 庫房工作臺審