【正文】 澆水。7月：套袋、防病、澆水。8月：早熟葡萄品種采收，控制副稍，控水，防病。9月：中晚熟葡萄采收，追肥，防病。10月：冬灌、冬剪、下架，清潔果園。11月：埋土防寒5．7項目實施進度本項目建設是葡萄種植基地建設工程，建設期為1年（2006年——2007年）。按項目建設的內(nèi)容進行5000畝葡萄基地定植、撫管、農(nóng)田道路、護林工程、架桿等的實施，并對相關人員進行培訓，最后準備項目驗收。第六章 環(huán)境保護6．1項目建設地環(huán)境現(xiàn)狀 本項目各個基地位于非工業(yè)區(qū)的農(nóng)田區(qū)，其環(huán)境狀況基本是自然狀態(tài)，環(huán)境質(zhì)量良好，適宜于葡萄種植生產(chǎn)，具備生產(chǎn)綠色食品的條件。6．2項目建設污染狀況 項目的葡萄基地種植基本是無污染的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，不使用農(nóng)膜，不大量使用化肥農(nóng)藥，不增加灌溉水量，實施節(jié)水灌溉，則不存在“三廢污染問題，也不增加農(nóng)田排水量，相反減少了農(nóng)田排水量。6．3環(huán)境保護措施 在各基地的建設中重點是作好葡萄的整地、定植、挖坑、搭架過程中的水土保持工作，挖坑出土要及時回填，以免造成春季大風時候的沙源。葡萄生長期要控制化肥的施用量和施用期，一定保證葡萄采擇期一定時間內(nèi)不施用葉面肥和農(nóng)藥。第七章 項目組織管理7．1 項目管理7．1．1項目組織管理為了保證該項目的順利實施，團場成立項目領導小組，由團長任組長，分管農(nóng)業(yè)的副團長任副組長，成員由生產(chǎn)科、財務科、基建科、林業(yè)站、水利科等部門負責人組成。同時成立項目辦公室，由財務科、林業(yè)站、生產(chǎn)科協(xié)調(diào)、水管所等單位協(xié)助。辦公室受項目領導小組領導，負責項目的前期準備、組織實施和工程驗收。項目建設實行項目法人責任制，實行工程質(zhì)量目標管理與考核制度，責任落實到項目區(qū)及項目負責人。項目嚴格按照基本建設程序，實行招投標制和工程監(jiān)理制。工程的設計與施工應選擇有資質(zhì)的單位，對設計方案充分論證；加強對工程施工管理，杜絕掛靠、轉包與違法分包，堅決禁止使用“三無”產(chǎn)品，對施工過程進行檢查、監(jiān)督和指導，嚴把質(zhì)量關；做好竣工驗收工作。兵團、農(nóng)八師的行業(yè)管理部門對項目實行指導和監(jiān)督，派工程技術人員到施工現(xiàn)場檢查施工質(zhì)量和施工監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究解決。7．1．2資金管理項目的資金管理由項目辦公室實行計劃管理，設立專門帳戶，做到?？顚Ｓ谩ｍ椖哭k公室應根據(jù)工程進度情況，保證資金的落實，定期檢查。加強資金使用的追蹤檢查和審計，嚴格財務制度。有關部門要定期對資金的撥付、到位、配套、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。7．2 政策保障為了確保規(guī)劃的順利實施，建議制定以下幾項政策：7．2．1把名、特園藝產(chǎn)列入國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，每年下達任務指標，產(chǎn)值利潤。7．2．2完善果園聯(lián)產(chǎn)承包責任制，反對短期行為和掠奪式生產(chǎn)，承包期1520年，使果農(nóng)加大物資和科技投入，成片的基地式大型果園應實行公開招標承包，采用“企業(yè)加農(nóng)戶”的方式，走“產(chǎn)、供、銷一條龍，貿(mào)、工、農(nóng)一體化”的產(chǎn)業(yè)路子。7．2．3水利、供銷部門要切實保證名特園藝生產(chǎn)基地的水肥和農(nóng)藥供應，園藝作物面積應列入當年水、肥、藥供應計劃之內(nèi)。7．2．4進一步落實“雙放”政策，優(yōu)惠科技人員，吸引農(nóng)業(yè)院校及科研單位的科研人員承包、租賃苗圃，果園和果品加工企業(yè)，對有特殊貢獻人才實行重獎。7．2．5放開市場，堅持園藝產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價政策，促進園藝生產(chǎn)向有當?shù)靥厣膬?yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效方向發(fā)展。7．2．6提高勞動者素質(zhì)，大力培訓園藝人才振興名、特園藝產(chǎn)業(yè)，關鍵在于科技進步，基礎在于人才教育，加強培養(yǎng)和正確使用人才應采取以下措施，一是在團場利用冬閑大力開展科技之冬活動，對果農(nóng)進行理論培訓，在生產(chǎn)季節(jié)通過觀摩現(xiàn)場會方式針對關鍵技術進行實際操作訓練。二是師團要利用職業(yè)教育，農(nóng)校、農(nóng)技校開班，學習園藝知識，培養(yǎng)園藝初級人才。三是穩(wěn)定現(xiàn)有園藝科技隊伍，充分發(fā)揮他們的聰明才智。四是制定優(yōu)惠政策，吸引外地人才為我所用。7．2．7加大科技工作力度，落實重大技術措施(1)建立育苗基地，切實做到規(guī)范化育苗，為基地提供優(yōu)質(zhì)的苗木。(2)建設名、特園藝基地要實行“六化”，堅持“六統(tǒng)一即：品種優(yōu)良化、技術規(guī)范化、操作機械化，質(zhì)量標準化、產(chǎn)品商品化、管理現(xiàn)代化。堅持“統(tǒng)一規(guī)范，統(tǒng)一育苗，統(tǒng)一品種，統(tǒng)一栽植，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一銷售?！?3)加強果園的肥水管理，努力做到科學施肥，科學灌水，堅決改變過去那種有水就灌，有肥不施的落后現(xiàn)象。(4)合理整形、修剪，要根據(jù)葡萄的生長發(fā)育規(guī)律，及時進行夏季修剪和冬季修剪，通過合理修剪，調(diào)節(jié)生長和結果的矛盾，達到早產(chǎn)、高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目的。(5)加強病蟲害防治，農(nóng)業(yè)防治措施要做到及時、干凈、徹底，化學防治上要做到用藥對路，噴灑均勻。(6)積極示范，推廣快速育苗，果樹密植栽培的新技術，努力實現(xiàn)豐產(chǎn)、早收益。7．3勞動定員 本項目是利用現(xiàn)有耕地調(diào)整種植結構，主要是占用棉花用地。5000畝葡萄種植用工由連隊調(diào)劑解決。 目前，團場棉花種植定額為：人均40畝。5000畝棉田定員125人。改種葡萄后人均管理定額為10畝。5000畝葡萄園需定員500人。農(nóng)忙季節(jié)可雇用季節(jié)性臨時工。第八章 招投標方案根據(jù)2001年6月18日國家計委對第9號文件，關于工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準備招標事項暫行規(guī)定和新兵發(fā)(2001)55號文關于新疆生產(chǎn)建設兵團工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，結合本項目具體實際，擬定招標方案如下： 8．1招標范圍8．1．1土建工程 本項目土建工程包括：平整土地砂石道路、 由本場基建隊承擔，不進行招標。8．1．2設備材料 根據(jù)新兵發(fā)(2001)55號文第七條規(guī)定，“設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的”必須進行招標。本項目只有鐵絲和水泥架符合上述規(guī)定，可進行招標。招標基本安排表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標挖溝及回填苗木采購鐵絲√√√農(nóng)家肥水泥架√√√輔助材料其它第九章 投資估算與資金籌措9．1 投資估算9．1．1總投資：。其中：，流動資金100萬元，建設期1年。固定資產(chǎn)投資依據(jù)年度建設規(guī)模分期投入，流動資金依據(jù)生產(chǎn)負荷投入。9．1．2 固定資產(chǎn)編制范圍、編制依據(jù)及估算 9．1．2．1編制范圍（1）土地平整費：包括平整土地及開溝。（2）園林建設費：包括水泥拉桿、鐵絲、苗木、施底肥、水費、安裝費、苗木定植費。（3）建設期利息。（4）其它費用：包括項目前期費、管理費(主要是人工工資)。9．1．2．2 編制依據(jù)（1）石河子墾區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦法。（2）固定資產(chǎn)購置按現(xiàn)行市價估算。（3）農(nóng)用物資按農(nóng)八師團場現(xiàn)行價估算。（4）建設期管理費按團場建果園每畝平均造價費用的810%估算。（5）設備費：設備原材料價格根據(jù)市場價格確定。（6）其它費用計算標準及依據(jù)，均執(zhí)行（新水基字[2001]70號）文有關規(guī)定。（7）預備費按固定資產(chǎn)投資的5%提取。9．1．3固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)測算, 。農(nóng)八師121團5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地投入一覽表序號項目名稱單位單耗(/畝)單價(元)數(shù)量總費用(萬元)其中備注2006年2007年一葡萄基地建設1耕翻平地標準苗3150002開挖栽植溝米1909500001331333回填土方米1909500004水泥架桿購置根3815元/根1900002855鐵絲購置公斤6030000011457576架桿鐵絲安裝畝50元/畝5000257建設期農(nóng)家肥噸925元/噸45000508建設期專用肥噸1500元/噸2509建設期?；蕠?500元/噸500125507510建設期用水立方米480240000036162011地膜公斤12元/公斤900012農(nóng)藥公斤50元/公斤30001513苗木苗木3811元/株19050001014修剪工具修剪工具210元/把10000101015周轉筐個206元/個1000006060二預備費用三其它1001項目前期費25252建設期管理費75合計4129．1．2．4流動資金估算本項目流動資金主要指生產(chǎn)期肥料、農(nóng)藥、水費等，年需100萬元，由承包戶自己解決。9．2 資金籌措9．2．1 總投資:，其中:，%；申請上級貼息貸款900萬元，%。9．2．，申請上級貼息貸款900萬元。9．2．，團場自籌解決。9．2．4流動資金達產(chǎn)年需100萬元，全部承包戶自籌解決。9．3借款償還計劃本項目固定資產(chǎn)貸款本金900萬元。建設期利息由項目建設單位當年自籌支付，項目建設兩年后，銀行借款本金由稅后利潤、計提折舊和攤銷費償還，生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款利息計入財務費用，由生產(chǎn)成本中開支償還。本項目按最大能力還款法測算，（最大還款能力）。為保證貸款按期償還，農(nóng)八師121團應在財務科設立專項臺帳，及時籌措還款資金。本項目的還款資金稅后利潤、計提折舊和攤銷費是在項目實施后，支出了團場土地利時的基礎上測算的，因此，有較大的余地，只要不遇大的災害，完全有能力按期償還貸款。第十章 財務分析及效益評價10．1 財務分析依據(jù)本項目財務分析依據(jù)如下：（1）國家計委、建設部頒發(fā)《關于建設項目經(jīng)濟評價工作的暫行規(guī)定》和《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)》，并結合本項目工程特點編制。（2）生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品價格、勞動力工資參照一二一團2005年價格水平估算。（3）土建工程定額按照農(nóng)八師石河子市建筑市場現(xiàn)行標準估算。10．2 財務分析本項目經(jīng)濟效益分析采用有無項目對比增量法計算(無項目是指棉花種植，有項目是指葡萄種植)。種植規(guī)模5000畝。10．2．1增量費用10．2．1．1增量直接生產(chǎn)成木:包括種子、化肥、農(nóng)藥、地膜、水等生產(chǎn)資料費用。詳見下表。項目單位單價(元)棉花（5000畝）葡萄（5000畝）增 量(萬元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)種子(苗)公斤42000090009農(nóng)膜公斤12420000242100001212化肥公斤12060000150150750000+農(nóng)家肥噸5000031500075+75農(nóng)藥元1010500005105000050水方400200000036480240000+機耕畝51155000000修植整形元00003015000015+15春秋挖埋采摘費用元元18090000090701803500009000003590+350土地利費元124012000001206003000000300+180合計備注:種植葡萄時，葡萄苗木、地膜作為投資，因而不進入成木。10．2．1．2增量工資及福利費目前，農(nóng)八師石河子市農(nóng)牧團場耕地為職工承包經(jīng)營，生產(chǎn)資料全費自理，土地經(jīng)營年末兌現(xiàn)即為職工本年收入。因而，有項目和無項目均未發(fā)生工資及福利支出，故有無項目對比，工資及福利增量為0。10．2．1．3增量折舊費。無項目時，沒有固定資產(chǎn)投資，因而沒有折舊費；有項目時，固定資產(chǎn)投資中除前期費、培訓費外其余全部進入折舊。采用分類折舊法計算。10．2．1．4增量攤銷費。無項目時，沒有攤銷費；有項目時，固定資產(chǎn)投資中前期費和培訓費等進入攤銷，攤銷年限5年(不含建設期)，年攤銷費20萬元。增量攤銷費20萬元。10．2．1．5 增量修理費。無項目時，沒有修理費；有項目時，修理費按折舊費的30%計提。10．2．1．6增量財務費用。貸款生產(chǎn)期利息計入財務費用。10．2．1．7增量其他費用。包括運輸費、管理費用、銷售費用及生產(chǎn)期間不可預見費等。年估算增量其他費用為250萬元。綜上所述，正常生產(chǎn)年份有項目時。10．2．2銷售收入估算無項目時:棉花平均單產(chǎn)110公斤皮棉，5000畝總產(chǎn)550(噸皮棉。年銷售總收入660萬元。有項目時，葡萄平均單產(chǎn)1500公斤，(鮮食上市和貯藏保鮮上市平均價格)，年銷售總收入1875萬元。增量收入1875660=1215萬元。10．