中藥xxx膠囊生產(chǎn)可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-14 02:59本頁面
【正文】 數(shù)為300天，定員表如下：序號名稱人數(shù)班制小計(jì)1膠囊車間(1)粉篩428(2)配料224(3)干燥428(4)混合428(5)充填7214(6)鉆塑包裝7214(7)外包24248(8)管理818小計(jì)1122提取車間(1)氧化6318(2)提取12336(3)濃縮8324(4)中和8324(5)結(jié)晶8324(6)噴霧干燥10330(7)管理10110小計(jì)1663庫房3394配電所1335水泵房1336鍋爐房2367維修間5158質(zhì)檢中心121129廠區(qū)管理人員3013010供銷36136總計(jì)382八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)想為了縮短建設(shè)周期，要組織一個(gè)強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，編制包括前期工作、資金籌措、設(shè)備訂貨、施工、安裝和職工培訓(xùn)等統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，使各部門按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃密切協(xié)同配合工作，實(shí)施科學(xué)管理，本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為9個(gè)月，具體進(jìn)度設(shè)想如下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)想表序號工作內(nèi)容月份1234567891011121編制可行性研究2初步設(shè)計(jì)3施工設(shè)計(jì)4土建工程施工5設(shè)備定貨6設(shè)備安裝7工人培訓(xùn)8試車和驗(yàn)收9投產(chǎn)九、投資估算(一)投資估算本項(xiàng)目總投資估算為7273萬元人民幣，年產(chǎn)15億粒xxx膠囊。(二)投資構(gòu)成及分布根據(jù)本項(xiàng)目編制建筑工程費(fèi)用為1756萬元，設(shè)備購置費(fèi)為1860萬元，其它費(fèi)用(包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、配套設(shè)施費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公和生活家具購置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動(dòng)資金等)2584萬元。十、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)(一)基本數(shù)據(jù)產(chǎn)品成本估算(1)原料成本估算為(2)人員工資設(shè)計(jì)勞動(dòng)定員382人，年人均工資、福利費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)按18720元計(jì)算。(3)固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)原值4678，其折舊年限按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行折舊。(4)推銷費(fèi)遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷額3萬元。(5)修理費(fèi)按年平均折舊費(fèi)的50%收取。(6)其他費(fèi)用該費(fèi)用為銷售收入的30%計(jì)取，每年為27000萬元，其中產(chǎn)品推廣費(fèi)19000萬元。(7)技術(shù)開發(fā)費(fèi)技術(shù)開發(fā)費(fèi)按銷售收入的10%計(jì)算，每年為9000萬元。(8)財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)期各年利息凈支出及金融機(jī)構(gòu)各種手續(xù)費(fèi)。%。成本估算結(jié)果總成本費(fèi)用(平均年份)為66748萬元。(二)財(cái)務(wù)評價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的30%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的70%，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。銷售價(jià)按目前市場價(jià)預(yù)測出廠價(jià)，預(yù)計(jì)銷售收入90000萬元。稅金及費(fèi)用按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本項(xiàng)目銷售稅金及附加(正常年份)為8790萬元。本項(xiàng)目年利潤總額(平均年份)22373萬元，所得稅按利潤總額的33%計(jì)取，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%計(jì)取。本項(xiàng)目回收期(稅前)(含建設(shè)設(shè)期)。(三)財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，在生產(chǎn)經(jīng)營期間盈利能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，%，%，企業(yè)就可保本。資金投入后回收快，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低，償還建設(shè)貸款能力強(qiáng)，能適應(yīng)各種因素的變化。綜合以上分析，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 20
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