【導(dǎo)讀】立文件化質(zhì)量體系的要求，為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足受益者的期望，在歷年質(zhì)量體系運行的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)新的實際情況而編制的。的質(zhì)量職能，提出了對標(biāo)準(zhǔn)各條款的控制要求。提供對公司質(zhì)量保證體系的信任，是第三方對公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。系持續(xù)有效地運行，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象而奮發(fā)工作。我認(rèn)命張文清為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作。行，并將不斷完善和發(fā)展。我批準(zhǔn)本手冊自20xx年9月1日正式發(fā)布，20xx年9月1日開始實施。采用國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，是國家。品種齊全、質(zhì)量優(yōu)良，各項指標(biāo)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。中國質(zhì)量管理協(xié)會評為“全國用戶滿意產(chǎn)品”。等特大型電廠工程，世行國際招標(biāo)的河套灌區(qū)工程及援外蒙古國工程等。

　　

【正文】 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 采 購 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實施了《采購控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務(wù)的采購與管理。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方的評價和對物資采購過程的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購技術(shù)資料。 技術(shù)部、燒成分廠、制成分廠、原料分廠參與實施對供方的評價。 程序概要 供方的評定 根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。 根據(jù)采購物資的重要性分類確定對供方的評定方法、評定準(zhǔn)則和控制程度。 供應(yīng)部在實施采購前會同有關(guān)部門對其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供 貨能力進(jìn)行評定。 評定方式： a、直接選擇獲得質(zhì)量認(rèn)證且業(yè)績較好的廠家； b、書面調(diào)查或到供方處實地考察其質(zhì)量保證能力； c、樣品檢驗或小批量試用； d、對往的供貨業(yè)績進(jìn)行評定； e、進(jìn)行第二方審核。 評定便條物供方列入“合格供方名錄”，作為指導(dǎo)采購活動的依據(jù)。 供應(yīng)部保存供方的評定記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案，記錄其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對其實行動態(tài)管理。 當(dāng)評定不不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，供應(yīng)部要采取必要的措施進(jìn)行控制。 內(nèi)蒙古西 水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 采 購 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 采購資料 采購活動應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效采購文件進(jìn)行。所有提供給供方的采購文均應(yīng)清楚、完整地規(guī)定定購產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。必要時，對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。 供應(yīng)部編制采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，簽訂采購合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 采購文件在發(fā)布前由主管人員在授權(quán)范圍內(nèi)審批。 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗證。經(jīng)驗證合格的方可入庫，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中規(guī)定的處理。 簽訂采購合同時，對由供方承擔(dān)檢驗或需到供方處進(jìn)行的驗證做出規(guī)定，供應(yīng)部協(xié)助技術(shù)部按規(guī)定執(zhí)行。 合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進(jìn)行驗證時，由供應(yīng)部組織實施。但這種驗證不作為進(jìn)貨驗收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。 供方評定和采購活動中形成的質(zhì)量記錄由供應(yīng)部 按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存歸檔。 適用程序文件 采購控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制程序》，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍 選用于對公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制。 職責(zé) 企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃； 生產(chǎn)運行部負(fù)責(zé)組織并實施生產(chǎn)計劃，以及員工的安全教育和現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工序控制點的設(shè)置與管理，工藝等技術(shù)文件的編制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的檢驗和試驗，負(fù)責(zé)不合格品的控制； 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購、貯存和發(fā)放； 分廠負(fù)責(zé)各自 生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)設(shè)備和維護保養(yǎng)和文明生產(chǎn)環(huán)境的管理。 程序概要 企業(yè)策劃部根據(jù)市場需求下達(dá)生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)運行部組織各部門按照計劃做好人員、工藝、材料、設(shè)備和環(huán)境等各項生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。 技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，編制足夠的工藝技術(shù)文件，明確規(guī)定各工序技術(shù)質(zhì)量要求、作業(yè)方法和控制要求； 各工序操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作。 生產(chǎn)過程采用各種運行記錄的方式記錄各工序加工情況，標(biāo)識產(chǎn)品和責(zé)任人需要時可以對產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)運行 部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護和檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)范并對生產(chǎn)全過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計量器具、檢驗設(shè)備的維護、校準(zhǔn)和標(biāo)識，保證使用合格的檢測設(shè)備。 各崗位操作人員和檢驗人員須經(jīng)過必要的崗 位培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的操作人員持證上崗。 供應(yīng)部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時傳遞核對產(chǎn)品標(biāo)識，無誤后方可投產(chǎn)。 生產(chǎn)中的檢驗按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行控制，并對發(fā)生不合格的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的糾正措施，必要時采取統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行控制，防止再發(fā)生。 各分廠對工序中流轉(zhuǎn)的原燃材料、在制品按照《產(chǎn)品防護程序》的要求進(jìn)行控制和維護，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。 各分廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個整潔有序、文明安全的生產(chǎn)環(huán)境和適宜的生產(chǎn)條件。 各部門定期或不定期對車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。 生產(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄按規(guī)定的要求保存歸檔。 適用程序 生產(chǎn)過程控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 不合格品的控制程序 產(chǎn)品防護程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的確認(rèn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，通過生產(chǎn)過程中的在線儀表監(jiān)視和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品的質(zhì)量性能指標(biāo)均能得到有效控制，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的要求，列出本章節(jié)號是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001— 20xx 中的編號一致。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)識和可追溯性 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 我公司制定并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序》，對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防止外形相似產(chǎn)品被混用，提供實現(xiàn)追溯性的途徑，同時防止合格品被子誤用。 適用范圍 適用于對本公司生產(chǎn)全過程中的采購物資和在制品、半成品、成品的控制。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的管理，負(fù)責(zé)對標(biāo)識狀況進(jìn)行檢查。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對庫存物資產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)置、維護和傳遞。 分廠負(fù)責(zé)對在制品和最終產(chǎn)品標(biāo)識的記錄設(shè)置與維護。 程序概要 根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要 求和管理需要及產(chǎn)品特點，確定杯識和追溯的范圍，對產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識，需要時能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。 公司采用的標(biāo)識方法有： （ 1）產(chǎn)品標(biāo)識的方法有：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品編號、庫號標(biāo)注、產(chǎn)品的封存樣、標(biāo)志顏色、隔離存放、標(biāo)簽、卡片、印記、標(biāo)牌、標(biāo)記、合格證等適用的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，內(nèi)容應(yīng)有利于進(jìn)行追溯。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識方法：用編號、庫號、標(biāo)牌、記錄（臺帳）通知單等方法表明產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)，其狀態(tài)有“未檢、已檢合格、已檢不合格、待定”標(biāo)識四種。 技術(shù)部根據(jù)各部門的實際情況確定和設(shè)計標(biāo)識方法。 技術(shù)部以質(zhì)檢化驗單和工序調(diào)整指令單作為產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，以記錄為追溯提供依據(jù)。 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫存標(biāo)識，發(fā)料時將有關(guān)標(biāo)識傳遞到生產(chǎn)部門。 生產(chǎn)操作和驗證人員按照規(guī)定的程序和要求設(shè)置標(biāo)識，并做好記錄。 檢驗人員在驗收產(chǎn)品時檢查標(biāo)識是否正確、完整，并記錄在有關(guān)的質(zhì)量記錄中。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)識和可追溯性 版次 .修訂狀 態(tài)： C/1 產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運、貯存、包裝、交付過程中應(yīng)注意標(biāo)識的保護，如發(fā)生損壞應(yīng)立即恢復(fù)。 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識設(shè)置后，均應(yīng)在相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗記錄中給予記錄，以備追溯。 標(biāo)識物由主管部門指定專人負(fù)責(zé)管理，防止丟失或濫用。 適用程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 顧客財產(chǎn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司所有生產(chǎn)物資、生產(chǎn)裝置均為公司自行采購，工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)也均為公司所有，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中顧客財產(chǎn)的要求，列出本章節(jié)號是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001—20xx 中的編號一致。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品防護 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實施《產(chǎn)品防護 程序》，對進(jìn)貨物資和產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品在以上過程中完好無損。 適用范圍 適用于對公司生產(chǎn)全過程中的采購物資、半成品和成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付（發(fā)放）的控制。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運、貯存、防護和發(fā)放的控制。 營銷部負(fù)責(zé)水泥的交付。 各分廠負(fù)責(zé)在制品的貯存、中轉(zhuǎn)搬運和防護，配合實施產(chǎn)品的搬運和包裝。 程序概要 各種物資、半成品和成品的搬運按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合格的工位器具和運輸工具 ，采取必要的固定和防護措施，防止因搬運不當(dāng)造成損壞，并保護好產(chǎn)品標(biāo)識。 庫存物資按相應(yīng)的倉庫管理制度的要求對入庫、建帳、碼放、保管、出庫等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，保證帳、卡、物相符，標(biāo)識清晰、完好、準(zhǔn)確。 貯存場所應(yīng)滿足必要的保存、搬動和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處于完好狀態(tài)，防止變質(zhì)和損壞。 分廠對生產(chǎn)過程中的在制品進(jìn)行妥善維護和保管，防止損壞。 包裝材料和包裝標(biāo)志執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付前，營銷部檢查產(chǎn)品標(biāo)識是否正確、齊全。 包裝后的待運產(chǎn)品應(yīng)在適當(dāng)?shù)膮^(qū)域妥善 存放，采取必要的措施防止損壞。 產(chǎn)品發(fā)運裝車時應(yīng)采取必要的防護措施，確保完好無損地將產(chǎn)品運抵顧客指定地點。 產(chǎn)品交付時應(yīng)按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質(zhì)、按量、安全交付用戶。 適用程序文件 產(chǎn)品防護程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對檢測設(shè)備進(jìn)行有效地控制，以保證檢 測設(shè)備具有規(guī)定和測量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗任務(wù)的需要。 適用范圍 適用于對本公司產(chǎn)品形成過程中使用的各種計量器具、試驗設(shè)備和用作監(jiān)視用途的計量量具的控制。 職責(zé) 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的歸口管理和控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的維護和正常使用。 程序概要 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測試任務(wù)的要求確定檢測設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購置適用的檢測設(shè)備，保證測量能力滿足要求。 對所有的檢測設(shè)備編號、標(biāo)識、建立臺帳，按照規(guī)定的要求實行統(tǒng)一管理。