【導(dǎo)讀】第3頁(yè)。第6頁(yè)。第7頁(yè)。第8頁(yè)。第9頁(yè)。第10頁(yè)。第11頁(yè)。第11頁(yè)。第12頁(yè)。第12頁(yè)。第12頁(yè)。第12頁(yè)。第12頁(yè)。第12頁(yè)。第14頁(yè)。第14頁(yè)。第15頁(yè)。第15頁(yè)。第16頁(yè)。第17頁(yè)。第17頁(yè)。第17頁(yè)。第17頁(yè)。第18頁(yè)。第18頁(yè)。第18頁(yè)。第19頁(yè)。第19頁(yè)。第21頁(yè)。第21頁(yè)。第22頁(yè)。第23頁(yè)。第23頁(yè)。第24頁(yè)。第25頁(yè)。第25頁(yè)。..第23頁(yè)。第26頁(yè)。第26頁(yè)。第27頁(yè)。第27頁(yè)。第27頁(yè)。第28頁(yè)。第29頁(yè)。第29頁(yè)。第29頁(yè)。第31頁(yè)。第31頁(yè)。第32頁(yè)。第32頁(yè)。第32頁(yè)。第33頁(yè)。第34頁(yè)。第34頁(yè)。7.5.7交付······················································第34頁(yè)

　　

【正文】 確定已識(shí)別的過程的目標(biāo)，建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 18 頁(yè) 共 66 頁(yè) 2. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度及記錄等 )； 3. 由于各種原因 (如顧客、市場(chǎng)、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變化、企業(yè)改制等 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí) ，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行變更或調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 對(duì)現(xiàn)行質(zhì) 量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行，注意保持體系的完整性，并且保證質(zhì)量管理體系在更改期間仍保持完整性和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。可能出現(xiàn)的變更情況有： a. 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)； b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)； c. 依據(jù)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。 d. 策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為了促進(jìn)公司質(zhì)量管理的有效性，總經(jīng)理規(guī)定本公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系，并進(jìn)行有 效溝通。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)圖見手冊(cè)附錄。 b) 公司 公司規(guī)定各級(jí)專職質(zhì)量管理部門的職責(zé)和權(quán)限形成文件，并傳遞到各管理層次。 a．總經(jīng)理職責(zé) ： 1) 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及過程施工的各項(xiàng)要求，確保向顧客提供滿足要求的工程產(chǎn)品； 2) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任； 3) 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量管理體系及業(yè)務(wù)工作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；規(guī)定公司各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限，建立內(nèi)部溝通過程，確保企業(yè)內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限 和信息得到溝通，確保行政人事部 獨(dú)立行使職權(quán)； 4) 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系建立，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源，確保其有效運(yùn)行； 5) 確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息； 6) 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件； 7) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司手冊(cè)、制度文件和管理制度； 8) 負(fù)責(zé)定期主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 9) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任； 10) 負(fù)責(zé)組織召開總經(jīng)理辦公 會(huì)議，貫徹落實(shí)會(huì)議決議。 11) 全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常管理、行政和施工活動(dòng)，努力營(yíng)造良好的企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)內(nèi)外部環(huán)境 ； 12) 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)和組織實(shí)施公司全局發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和計(jì)劃。 ： XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 19 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針，并根據(jù)公司總目標(biāo)分解、制定、落實(shí)部門目標(biāo)，對(duì)部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2) 負(fù)責(zé)識(shí)別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望或要求，并組織提高部門員工的質(zhì)量意識(shí)和能力培訓(xùn)教育工作； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并提供必要的資 源； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)部門文件的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析并向管理者代表匯報(bào)； 5) 負(fù)責(zé)接受內(nèi)部審核和外部審核； 6) 負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需資料； 7) 負(fù)責(zé)組織部門質(zhì)量狀況的改進(jìn)活動(dòng)，制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； 8) 負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 9) 負(fù)責(zé)保存本部門體系運(yùn)行的記錄。 c． 行政人事部 職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制以及文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、評(píng)審、更改、回收及處置，負(fù)責(zé)公司適用法律、法規(guī)等外來文件的收集、管理； 2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的審定、提供及保存； 3) 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，協(xié) 調(diào)各部門關(guān)系，若發(fā)現(xiàn)問題，做到及時(shí)反饋，及時(shí)解決，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作順暢開展；公司內(nèi)外的各類會(huì)議組織安排，并做好相關(guān)會(huì)議紀(jì)要； 4) 負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和績(jī)效考核工作的組織、人員的工資核查和交付工作； 5) 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的清潔、衛(wèi)生和綠化，以及辦公設(shè)施的維修及監(jiān)督檢查； 6) 負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的日常管理； 7) 負(fù)責(zé)編制公司管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審所需資料的收集，負(fù)責(zé)擬制管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃的制定，決策實(shí)施效果的檢查、驗(yàn)證； 8) 負(fù)責(zé)組織公司數(shù)據(jù)分析工作； 9) 負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量目標(biāo)完成、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查，糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 10) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的各類會(huì)議組織安排，并做好相關(guān)會(huì)議紀(jì)要； 11) 負(fù)責(zé)公司各類重要文檔的收發(fā)登記工程資料及有保存價(jià)值資料的收集、整理、歸檔保管工作。 12) 負(fù)責(zé)公司各類郵件書報(bào)的收發(fā)和傳遞，以及公司內(nèi)部各類業(yè)務(wù)憑證的印刷； 13) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，若發(fā)現(xiàn)問題，做到及時(shí)反饋，及時(shí)解決，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作順暢開展。 14) 負(fù)責(zé)制作和管理公司員工的工作制服，胸卡、工作名片； 15) 負(fù)責(zé)公司日常所需辦公用品、低值易耗品和固定資產(chǎn)的采購(gòu)，辦公用品、低值易耗品和固 定資產(chǎn)的建帳、保管、發(fā)放及有關(guān)登記工作； 16) 負(fù)責(zé)對(duì)公司總部、各個(gè) 運(yùn)維部 等辦公場(chǎng)所的固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備進(jìn)行定期檢查核對(duì)； 17) 負(fù)責(zé)公司車輛和駕駛員的管理工作； XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 20 頁(yè) 共 66 頁(yè) 18) 負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的清潔、衛(wèi)生和綠化，以及辦公設(shè)施的維修及物業(yè)管理工作； 19) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。 ： 1) 負(fù)責(zé) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工 計(jì)劃的編制和實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工 設(shè)備的管理，進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)確保 施工 的正常工作。 3) 負(fù)責(zé) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)措施的落實(shí)； 4) 負(fù)責(zé) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 工程施工 現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，確保安全 施工 。 1) 負(fù)責(zé)公司適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理； 2) 負(fù)責(zé) 軟件 設(shè)計(jì)、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工方案設(shè)計(jì) ； 5) 負(fù)責(zé)本部門文件、資料、質(zhì)量記錄的管理。 6) 負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，進(jìn)行防護(hù)和產(chǎn)品發(fā)放工作。 7) 負(fù)責(zé)教育操作者執(zhí)行工藝紀(jì)律，堅(jiān)持“三按 施工 ”（按圖紙、按工藝、按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。 8) 施工 過程堅(jiān)持“三檢制”（操作者自檢和互檢，檢驗(yàn)員專檢），保持自檢、互檢和專檢記錄。 9) 負(fù)責(zé)本公司 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 產(chǎn)品的 施工 需確認(rèn)過程能力的確認(rèn)，確保需確認(rèn)過程受控。對(duì)供方的需確認(rèn)過程，組織技術(shù)和 行政 人事部 銷售主管進(jìn)行過程的確認(rèn)。 10) 對(duì)需要由特種工人操作的崗位（如電工，焊工），必須持有效的上崗資格證進(jìn)行作業(yè)。 11) 負(fù)責(zé) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)工作。 12) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的控制。 13) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證和公司產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 14) 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作。 15) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。 職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)保修期內(nèi)工程的維護(hù)保養(yǎng)和維修 2) 按維護(hù)維修服務(wù)規(guī)范執(zhí)行，確保滿足要求。 3) 負(fù)責(zé)工程交付后的現(xiàn)場(chǎng)咨詢，技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)，以及外派技術(shù)監(jiān)控值機(jī)。 職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息的管理控制 ； 2) 負(fù)責(zé)材料、設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇、再評(píng)價(jià)、采購(gòu)實(shí)施及庫(kù)房管理； 3) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制、簽訂采購(gòu)或外協(xié)合同和采購(gòu)的實(shí)施； 4) 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢人員對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證和對(duì)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的處置； 5) 負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算的錯(cuò)算、漏算及時(shí)做好調(diào)整 ， 負(fù)責(zé)工程竣工后決算編制 6) 根據(jù)施工預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，進(jìn)行兩算對(duì)比，協(xié)助工程 運(yùn)維部 搞好經(jīng)濟(jì)核算； 7) 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。 8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、分析、利用的的歸口管理。 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 21 頁(yè) 共 66 頁(yè) 職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)組織顧客要求的識(shí)別和確定、評(píng)審； 2) 負(fù)責(zé)組織顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算編制； 3) 負(fù) 責(zé)組織工程投標(biāo)，編制投標(biāo)文件、簽約及合同管理； 4) 負(fù)責(zé)與顧客溝通； 5) 負(fù)責(zé)進(jìn)行合同交底； 6) 負(fù)責(zé)服務(wù)信息的收集和服務(wù)的組織； 7) 協(xié)助其它部門做好相關(guān)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。 ： 1) 在管理者代表的組織和領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 2) 負(fù)責(zé)向受審核部門清楚闡述審核目的和要求； 3) 負(fù)責(zé)客觀公正的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的客觀證據(jù)； 4) 負(fù)責(zé)依據(jù)審核結(jié)果，編制審核報(bào)告； 5) 負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核的不合格或不符合事實(shí)開具不合格報(bào)告； 6) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格報(bào)告的糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表 公司總經(jīng)理 任命 XXXXXXXX 兼任為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何 ，還應(yīng)承擔(dān) 02授權(quán)書所授的權(quán)限和職責(zé)。管理者代表應(yīng)是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以下職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力 . 1) 按 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ,監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理制度和有關(guān)部門制定的體系性文件的審核，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行情況報(bào)告及改進(jìn)建議； 2) 組織內(nèi)部審核和監(jiān)督，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、符合 性和適應(yīng)性； 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃和協(xié)調(diào)，監(jiān)督體系各要素的實(shí)施； 4) 監(jiān)督有關(guān)部門及時(shí)采取有效的糾正措施，并驗(yàn)證其效果； 5) 對(duì)運(yùn)行狀況和適用性組織評(píng)審，通過改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效； 6) 采取方法在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 7) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 8) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作； 9) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 10) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)。 11) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系目標(biāo)實(shí) 施情況的檢查。 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 22 頁(yè) 共 66 頁(yè) 內(nèi)部溝通 公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改， ， 為確保質(zhì)量管理體系的有效溝通，公司在內(nèi)部建立了縱向、橫向和斜向的質(zhì)量管理有效的信息傳遞網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)內(nèi)部各職能和層次的信息交流。從而增進(jìn)和提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，總經(jīng)理及部門可采用以下方式進(jìn)行溝通： a. 依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的不同部門和層次人員以信息傳遞或會(huì)議、交談等方式進(jìn)行溝通； b. 可采用各種方式，例如簡(jiǎn)報(bào)、小組會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)、口頭談話等方式進(jìn)行； c. 溝通的方式包括：會(huì) 議、文件公示、電話、口頭談話等，保存各級(jí)人員溝通過程中重要事項(xiàng)記錄。 管理評(píng)審 總則 公司制訂《管理評(píng)審控制程序》 Q/XXXX02CX0032020 以詳細(xì)說明管理評(píng)審的控制要求。總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針或目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制等發(fā)生變化或顧客有重大投訴，需安排臨時(shí)評(píng)審。 管理評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)以及變更的需求，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 評(píng)審內(nèi)容包括： ； ； 、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)； ； 、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)； 。 管理評(píng)審的記錄按《記錄控制 程序 》保存和管理。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 行政人事部 編制評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容