【正文】 當公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針或目標、組織機構、運行機制等發(fā)生變化或顧客有重大投訴，需安排臨時評審。 ： 1) 在管理者代表的組織和領導下進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 2) 負責向受審核部門清楚闡述審核目的和要求； 3) 負責客觀公正的進行現(xiàn)場審核，收集與質(zhì)量管理體系運行有關的客觀證據(jù)； 4) 負責依據(jù)審核結果，編制審核報告； 5) 負責根據(jù)現(xiàn)場審核的不合格或不符合事實開具不合格報告； 6) 負責對不合格報告的糾正措施實施效果進行跟蹤驗證。 13) 負責采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗證和公司產(chǎn)品檢驗工作。 6) 負責庫房的管理，對產(chǎn)品進行分類標識，進行防護和產(chǎn)品發(fā)放工作。 11) 全面負責、主持公司的日常管理、行政和施工活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運營內(nèi)外部環(huán)境 ； 12) 負責審核、批準和組織實施公司全局發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，負責完成責任目標和計劃。內(nèi)容包括： 管理者代表按照公司質(zhì)量目標及公司質(zhì)量手冊 、工程技術部及銷售部開展質(zhì)量管理體系策劃工作，識別公司所需的全部過程，確定過程的順序、過程輸入與輸出及其相互作用，并對質(zhì)量管理體系實施動態(tài)管理； 1. 確定已識別的過程的目標，建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標和過程目標的質(zhì)量管理體系； XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 18 頁 共 66 頁 2. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應形成文件 (如質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及記錄等 )； 3. 由于各種原因 (如顧客、市場、依據(jù)標準變化、企業(yè)改制等 )而導致質(zhì)量管理體系變更時 ，應對現(xiàn)有體系文件進行變更或調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 3) 質(zhì)量方針的評審 a）對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性應進行評審，可以納入每年的管理評審中進行； b）為適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應對質(zhì)量方針進行改進或修訂，改進和修訂由行政人事部協(xié)助總經(jīng)理進行， 并全面控制。 公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足： 1) 牢固 樹立“以顧客為關注焦點”的理念 ，即應理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭 取超越顧客期望。 f) 質(zhì)量活動中所形成的聲像記錄如照片等以及其它介質(zhì)的記錄如磁盤、光盤等在其顯著位置按規(guī)定進行標識 ，其標識應與自述文件一致，其貯存條件滿足規(guī)定的環(huán)境條件要求，磁介質(zhì)記錄有兩份以上的備份并定期進行翻錄。工程技術部對圖樣和產(chǎn)品技術文件（如產(chǎn)品標準、產(chǎn)品規(guī)范和工藝文件）原稿在審批完成后由工程技術部及時歸檔管理； 11)研制過程技術文件（如設計任務書、驗證文件、確認文件、評審文件等）原稿由設計負責人在項目完成后整理成套及時歸檔，做好研制階段標識和有效標識； 12)與質(zhì)量管理體系有關的行政性文件在批準后及時交行政人事部歸檔管理 13)技術文件歸檔時，接收人應對圖樣和文件進行確認 . 14）質(zhì)量管理體系文件的編號方法。文件重大或多次更改應換版本。文件復制（包括電子文件）時，應確認有效版本。 文件控制 公司制訂 《 文件控制程序 》 Q/XXXX02CX0012020 明確文件管理的范圍、職責、流程和方法對質(zhì)量管理體系中要求的文件予以控制。 本公司質(zhì)量管理的內(nèi)容包括： 1. 質(zhì)量方針和目標管理； 2. 組織機構和職責； 3. 人力資源管理； 4. 施工設備、 施工機具管理； 5．投標及合同管理； 6． 原材料、施工材料 、構配件和設備 采購 管理； 7. 銷售過程質(zhì)量控制； 8. 設計過程、 工程項目施工質(zhì)量管理； 9. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、 施工質(zhì)量檢查與驗收； 10. 產(chǎn)品交付、工程項 目竣工交付使用后的服務； 11. 監(jiān)視和測量設備的控制 12. 技術狀態(tài)管理 、關鍵過程管理 外包控制 公司 所從事的業(yè)務 過程沒有外包過程 ； 質(zhì)量管理體系的實施和改進 公司確定并配備質(zhì)量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源。 確定為確保所識別過程的有效運行控制所需的準則和方法 通過質(zhì)量管理體系文件，即《質(zhì)量手冊》、制度文件和相應的第三層次文件，規(guī)定了為確保上述過程的有效性運行和控制所需的準則和方法。 重要件 不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。凡是注日期的 引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。并編制了必要的質(zhì)量控制制度，構成了質(zhì)量手冊的全部內(nèi)容。 換版時由 行政人事部 提出申請，報總經(jīng)理批準后實施。 手冊分“受控”和“非受控”版本。只有以顧客為關注焦點，全面滿足顧客需求，不斷增強顧客滿意度，才能在顧客中贏得信譽。 本手冊在使用期間，如有修訂建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給管理者代表，經(jīng)管理者代表組織評審后，必要時應對手冊予以修訂，執(zhí)行《 文件控制程序 》的相關規(guī)定。 總經(jīng)理（簽名）： XXXXXXXX 2020 年 1 月 1 日 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁 共 66 頁 質(zhì)量手冊說明 a) 本手冊的編寫依據(jù)是國家標準 GB/T190012020idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T504302020《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，并結合公司所從事的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)集成和應用軟件（運維管理軟件）的設計開發(fā)、安裝和服務業(yè)務活動的實際，制定了公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件—— 《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 第 34 頁 7. 5 .8 交付后的活動本 質(zhì)量手冊亦適用于在合同方式下向顧客和第三方證實本公司質(zhì)量體系滿足合同和有關法規(guī)的規(guī)定。 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，手冊管理的相關事宜均由 行政人事部 質(zhì)量管理人員統(tǒng)一負責。 就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理（簽名）： XXXXXXXX 2020 年 1 月 1 日 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 6 頁 共 66 頁 公司簡介 地址： 郵編 : 電話： 傳真： 網(wǎng)址： 聯(lián) 系 人： 手 機： XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 7 頁 共 66 頁 07 質(zhì)量手冊的管理 1 《質(zhì)量手冊》的編制、審批和發(fā)放。修改建議人向 行政人事部 提交修改申請，行政人事部 組織文件評審，需要更改時報總經(jīng)理批準后，由 行政人事部 對所有受控的手冊按《文件控制程序》的規(guī)定進行更改，不需要修改時由 行政人事部 向建議人解釋原因。 需要時，《質(zhì)量手冊》由 行政人事部 負責復印和發(fā)放控制，其他部門不得私自復印或轉錄。 本手冊適用于公司內(nèi)部管理，并向外部組織（第二方或第三方）和顧客提供信任和質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 9 頁 共 66 頁 本手冊中采用過程方法。 關鍵特性 指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。 公司 目前進行的業(yè)務中無外 包過程。 監(jiān)視、測量和分析 : 公司通過對顧客滿意、過程業(yè)績、管理監(jiān)督檢查和考核機制、 產(chǎn)品質(zhì)量、 工程項目符合性和管理體顧客 顧 客 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 5 管理職責 7 產(chǎn)品 實現(xiàn) 主過程 * 6 資源管理 8 測量、分析和改進 滿 意 滿意 產(chǎn)品 XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXXSC2020 現(xiàn)行版次： B 修改狀態(tài)： 0 第 11 頁 共 66 頁 系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸出結果的測量）獲得體系運行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運行的真實情況。包括標準要求的制度文件和公司為控制過程編制的制度文件。 2）文件的發(fā)放 經(jīng)審批后的質(zhì)量管理體系文件、管理、作業(yè)文件、技術工藝文件，由 行政人事部 、 工程技術部 、加蓋“受控”標記并編號、填寫《文件和資料發(fā)放回收記錄表》；發(fā)放給需要使用文件的部門或人員，簽字后領取有效版本。 b) 行政人事部 依據(jù)《文件更 改申請單》對文件進行更改。 b) 技術文件 技術文件由 工程技術部 實施 管理 ，并及時更新《技術文件清單》以反映文件版本的最新狀態(tài)。 控制要求： a) 各有關部門對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，確保記錄中的所有問題得到及時地分析和處理。 7. 確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權； 8. 總經(jīng)理確保對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負責； 9. 制定相關規(guī)定，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 質(zhì)量方針 根據(jù)本公司總的宗旨，總經(jīng)理制訂了相適宜的質(zhì)量方針， 與公司的經(jīng)營宗旨相適應 ,是公司經(jīng)過努力可以達到的中長期的質(zhì)量工作方向 ,方針的內(nèi)容詳見 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，方針內(nèi)容包括： 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，行政人事部負責形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上宣貫和溝通，為員工理解。 1) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎上主持制定本公司中長期質(zhì)量目標，質(zhì) 量目標應是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應包含與產(chǎn)品有關的要求，質(zhì)量目標應是可以測量的； 2) 制定質(zhì)量目標時應結合本公司實際情況，目標應經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； 由行政人事部負責制訂公司的年度質(zhì)量目標，并協(xié)助各部門建立各部門的質(zhì)量目標，報管理者代表批準后實施； 3) 對其質(zhì)量目標是否實現(xiàn)或有能力實現(xiàn)進行評價，將評價結果報告總經(jīng)理，并保持質(zhì)量目標實現(xiàn)和評價的記錄，以體現(xiàn)持續(xù)改進。 a) 公司組織機構圖見手冊附錄。 ： 1) 負責 計算機網(wǎng)絡工程施工 計劃的編制和實施，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量負責； 2) 負責 計算機網(wǎng)絡工程施工 設備的管理，進行維護、保養(yǎng)確保 施工 的正常工作。 10) 對需要由特種工人操作的崗位（如電工，焊工），必須持有效的上崗資格證進行作業(yè)。 職責 1) 負責對顧客信息的管理控制 ； 2) 負責材料、設備供方的評價、選擇、再評價、采購實施及庫房管理； 3) 負責采購計劃的編制、簽訂采購或外協(xié)合同和采購的實施； 4) 負責協(xié)助質(zhì)檢人員對采購物資的驗證和對不合格采購產(chǎn)品的處置； 5) 負責對預算的錯算、漏算及時做好調(diào)整 ， 負責工程竣工后決算編制 6) 根據(jù)施工預算開展經(jīng)濟活動分析，進行兩算對比，協(xié)助工程 運維部 搞好經(jīng)濟核算； 7) 負責顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。從而增進和提高質(zhì)量體系運行的有效性，總經(jīng)理及部門可采用以下方式進行溝通： a. 依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的不同部門和層次人員以信息傳遞或會議、交談等方式進行溝通； b. 可采用各種方式，例如簡報、小組會議、布告欄、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)、口頭談話等方式進行； c. 溝通的方式包括：會 議、文件公示、電話、口頭談話等，保存各級人員溝通過程中重