【導(dǎo)讀】發(fā)布日期：2020年3月25日實(shí)施日期：2020年3月25日

　　

【正文】 ， 各 部室 準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 、 行政部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》及有關(guān)資料。 、管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理 主持會(huì)議，各 部室 負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 b) 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 、管理評(píng)審輸出 、管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程 有效性 的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面做 出評(píng)價(jià)。 b) 對(duì)顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品 改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)在 產(chǎn)品 符合要求 的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行 軟件開(kāi)發(fā) 、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、 技術(shù)服務(wù)、 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備銷售、 過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c) 新的需求等。 、會(huì)議結(jié)束后，由 行政部 對(duì)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng) 部室 并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政部 根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由 行政部 按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各 部室 準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 22 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 資 源管理 資源提供 在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)中， 總經(jīng)理 應(yīng)提供充分的資源保證： a) 實(shí)施保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)有效性。 b) 顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 人力資源對(duì) 公司 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系極為重要，對(duì)從事影響 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 要求符合性 的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、 培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和 經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進(jìn)行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。 人力資源控制程序 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求 ，并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)組織制訂管理崗位的《崗位職責(zé)匯編》并負(fù)責(zé)建立本程序。 行政部 負(fù)責(zé) 本公司 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的編制及監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總 23 結(jié)。 各有關(guān) 部室 負(fù)責(zé)下屬各個(gè)崗位的《 崗位職責(zé)匯編 》的制訂。 程序 人員安排 配備有能力人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 部室 負(fù)責(zé)人的崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。 b) 本科 或相 當(dāng) 本科 以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。 c) 受過(guò)相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 e) 部室 負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。 崗位標(biāo)準(zhǔn)審批后，作為 本公司 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力 、 培訓(xùn)和 意識(shí) 行政部 負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 要求符合性 活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實(shí)施培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 本公司 基礎(chǔ)教育： 公司 簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 行政部 組織進(jìn)行。 b) 部室 基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本 部室 工作手冊(cè)的主要內(nèi)容由所在 部室 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由 行政部 同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 、在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 特殊 崗位 、關(guān)鍵 崗位 人員的培訓(xùn)，由 行政部 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 24 a) 駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 b) 對(duì) 工程師 的培訓(xùn)，要到 市 人事、勞動(dòng) 部門 指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 d) 本公司 無(wú)培訓(xùn)能力的采用外培或招聘滿足。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 本公司 創(chuàng)造 條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 行政部 安排老師組織 內(nèi)部 培訓(xùn)或外培。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、 c） 、通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要 求的重要性。 b） 違反這些要求所造成的后果。 c） 自己從事的活動(dòng)與發(fā)展的相關(guān)性。 d） 公司 應(yīng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 、評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b) 每年第四季度 行政部 組織各 部室 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c) 行政部 加強(qiáng)對(duì)職工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各 部室 職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能力與其從 事的工作相適應(yīng)。 行政部 負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 行政部 于每年 12 月根據(jù)各 部室 的培訓(xùn) 需求 制訂下年度的 《 培訓(xùn)計(jì)劃 》 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間考核方式等）經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各 部室 ，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部室 應(yīng)填寫《簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政部 存檔。 各 部室 的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由相關(guān) 部室 組織實(shí)施并將培訓(xùn)結(jié)果交行政部 存檔。 培訓(xùn)形式 公司 根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進(jìn)行多類型、多層 次、多規(guī)格的培訓(xùn)，采取 25 授課、實(shí)操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。 相關(guān)文件 XZ02 《崗位職責(zé)匯編》 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工登記表》 、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 需要的 設(shè)備 ，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因 素。 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性所需的 設(shè)備 ，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸 設(shè)備 等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性 所需的 辦公 設(shè)備 進(jìn)行控制。 行政部 對(duì)實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性 所需的環(huán)境進(jìn)行控制。 程序內(nèi)容 基礎(chǔ) 設(shè)備 的識(shí)別、提供和 維護(hù) 基礎(chǔ) 設(shè)備 的識(shí)別 企業(yè)為實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā) 符合性 、 計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備 銷售符合性 活動(dòng)所需的 設(shè)備 包括：工作場(chǎng)所（ 辦公 室 ）、 辦公 設(shè)備 、 支持性服務(wù)（水、電、 運(yùn)輸 設(shè)備 、 通訊 設(shè)備 或信息系統(tǒng)等）。 基礎(chǔ) 設(shè)備 的提供 部室 的要求及 公司 發(fā)展的需要，提出 設(shè)備 添置、更新計(jì)劃，注明 設(shè)備 名稱、用途、型號(hào) 、 配置 、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 服務(wù)部 組織安排采購(gòu)有關(guān)事宜。 26 辦公設(shè)備 的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的 辦公 設(shè)備 ， 行政部 組織 進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄 設(shè)備 名稱、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 b) 不合格的 設(shè)備 ， 服務(wù)部 與供方協(xié)商解決。 c) 行政部 對(duì)驗(yàn)收合格的 設(shè)備 進(jìn)行編號(hào)，建立 設(shè)備 臺(tái)帳。 基礎(chǔ) 設(shè)備 的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a） 工作人員使用辦公設(shè)備前，先學(xué)習(xí)其說(shuō)明書，學(xué)習(xí)合格后， 方能操作使用設(shè)備。 b） 行政部 對(duì)各個(gè)辦公設(shè)備進(jìn)行 編號(hào)，明確管理、使用和維護(hù)設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。 c） 多人操作的 設(shè)備 ， 由 行政部 負(fù)責(zé) 保管和維護(hù)。 d） 辦公人員使用辦公設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁有 違章操作行為。 設(shè)備 的標(biāo)識(shí) 不 符合完好標(biāo)準(zhǔn)的 辦公設(shè)備 定為 “待修” 設(shè)備，在 設(shè)備 上掛“ 待修 ”牌。 辦公設(shè)備連續(xù)三個(gè)月停止使用時(shí)，作為“封存”牌，由 行政部 妥善保管。 設(shè)備 故障和事故的處理 設(shè)備 發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)立即停機(jī)，并及時(shí)向 行政部 主任報(bào)告，找 人 進(jìn)行修理，排除故障。 設(shè)備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向 行政部報(bào)告。 A、 一般事故：由 行政部 有關(guān)人員分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對(duì)事 故責(zé)任的處理意見(jiàn)。 B、 重大事故：由 行政部 組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)。 工作環(huán)境 行政部 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī) 軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù) 工作 需要，負(fù)責(zé)確定并提供 工作 場(chǎng)所所需的 辦公 設(shè)備 ，進(jìn)行定置管理， 創(chuàng)造 良好的環(huán)境。配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。 相關(guān)文件 記錄 《 設(shè)備 購(gòu)置申請(qǐng)單》 27 《 設(shè)備 驗(yàn)收記錄》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 實(shí)現(xiàn) 的策劃 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實(shí)現(xiàn) 的策劃應(yīng)與 本公司 質(zhì)量管理體系的過(guò)程相一致，將策劃結(jié)果形成適宜 本公司 運(yùn)作的文件。 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實(shí)現(xiàn) 的策劃包括常規(guī) 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 策劃和特定的 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 和合同的策劃，常規(guī)的策劃 結(jié)果 即為現(xiàn)有 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 的規(guī)范等。對(duì) 特定的 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售 和合同的策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成 《 質(zhì)量 計(jì)劃 》 。 出現(xiàn)以下情況時(shí)： A、 合同中顧客對(duì) 軟件、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備 有特定要求。 B、 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項(xiàng)目。由 研發(fā)部 組織編制， 總經(jīng)理 審批后實(shí)施。 C、 新型的 軟件 、 新型的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、新型的技術(shù)服務(wù)、 新型的 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 。 公司 針對(duì)每一項(xiàng)目，按顧客和相關(guān)方 要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括： 軟件開(kāi)發(fā) 計(jì)劃 、 計(jì)算機(jī)信 息系統(tǒng)集成計(jì)劃、技術(shù)服務(wù)計(jì)劃、 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 銷售計(jì)劃 等。 策劃內(nèi)容 A、 產(chǎn)品 的目標(biāo)和要求。 B、 確定相應(yīng)的過(guò)程，并建立 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 銷售、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、 軟件 開(kāi)發(fā) 所需要的文件，以及所需提供的資源和 設(shè)備 。 C、 明確 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 銷售、 軟件 開(kāi)發(fā) 、技術(shù)服務(wù) 所要求 的 驗(yàn)證、確認(rèn)、 28 監(jiān)視、測(cè)量 、驗(yàn)收 活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 ，本單位 的 產(chǎn)品 在提交甲方時(shí)候進(jìn)行 提前驗(yàn)收 。 D、 開(kāi)發(fā)的 軟件 、信息系統(tǒng)集成 審核合格后 ， 審核人員進(jìn)行簽字 。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的過(guò)程程序 目的 對(duì)確保 顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)現(xiàn)和保持。 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì) 開(kāi)發(fā) 的 軟件 、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、 計(jì)算機(jī) 軟、硬件 及輔助設(shè)備 要求的評(píng)審及顧客的溝通。 職責(zé) 、 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān) 部室 對(duì) 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備 需求 進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)建立本程序。 、 研發(fā)部 負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì) 軟件開(kāi)發(fā) 、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù) 負(fù)責(zé)要求的 驗(yàn)證能力。 、 研發(fā)部 負(fù)責(zé)評(píng)審 軟件開(kāi)發(fā) 、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù) 能力及交付期。 、 營(yíng)