【導讀】發(fā)布日期：2020年3月25日實施日期：2020年3月25日

　　

【正文】 ， 各 部室 準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 、 行政部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關資料。 、管理評審會議 a) 總經理 主持會議，各 部室 負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 b) 總經理 對所涉及的評審內容做出結論 (包括進一步調查、驗證等 )。 、管理評審輸出 、管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面做 出評價。 b) 對顧客要求有關的 產品 改進，對現(xiàn)在 產品 符合要求 的評價，包括是否需要進行 軟件開發(fā) 、 計算機信息系統(tǒng)集成、 技術服務、 計算機 軟、硬件 及輔助設備銷售、 過程審核等與評審內容相關的要求。 c) 新的需求等。 、會議結束后，由 行政部 對管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交 總經理 批準，并發(fā)至相應 部室 并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 、糾正、預防措施的實施和驗證 行政部 根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證 。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關記錄應由 行政部 按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各 部室 準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關文件 《內部審核控制程序》 22 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 資 源管理 資源提供 在建立和實施質量管理體系活動中， 總經理 應提供充分的資源保證： a) 實施保持質量體系并持續(xù)改進有效性。 b) 顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 人力資源對 公司 建立、實施質量管理體系極為重要，對從事影響 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 要求符合性 的人員，應掌握他們的教育程度、 培訓經歷、技能和 經驗，根據(jù)這些基礎因素，綜合工作需要，進行培訓，從而使他們能夠勝任工作。 人力資源控制程序 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應的崗位能力要求 ，并對其進行培訓以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 職責 行政部 負責組織制訂管理崗位的《崗位職責匯編》并負責建立本程序。 行政部 負責 本公司 《年度培訓計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓效果進行考核總 23 結。 各有關 部室 負責下屬各個崗位的《 崗位職責匯編 》的制訂。 程序 人員安排 配備有能力人員承擔質量管理體系規(guī)定的職責。 部室 負責人的崗位標準應至少滿足下列條件之一： a) 具備相關專業(yè)的技術職稱。 b) 本科 或相 當 本科 以上學歷，并已工作兩年以上。 c) 受過相關職業(yè)培訓。 d) 具備三年以上相關工作經歷。 e) 部室 負責人制訂下屬人員的崗位標準。 崗位標準審批后，作為 本公司 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力 、 培訓和 意識 行政部 負責識別從事影響 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 要求符合性 活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制組織實施培訓。 新員工培訓 a) 本公司 基礎教育： 公司 簡介、員工紀律、 質量方針和質量目標、質量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在入 公司 一個月內，由 行政部 組織進行。 b) 部室 基礎教育、學習本 部室 工作手冊的主要內容由所在 部室 負責人組織進行。 c) 崗位技能培訓：學習作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項及緊急情況的應變措施等，由 行政部 同崗位技術負責人組織進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 、在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 特殊 崗位 、關鍵 崗位 人員的培訓，由 行政部 負責組織培訓，培訓合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核。 24 a) 駕駛員等需取得國家授權機構相應的培訓合格證書。 b) 對 工程師 的培訓，要到 市 人事、勞動 部門 指定或認定的機構進行專業(yè)培訓。 c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 d) 本公司 無培訓能力的采用外培或招聘滿足。 專業(yè)技術人員培訓 本公司 創(chuàng)造 條件使他們的知識不斷更新，由 行政部 安排老師組織 內部 培訓或外培。 轉崗人員培訓（同 、 c） 、通過教育和培訓，使員工意識到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要 求的重要性。 b） 違反這些要求所造成的后果。 c） 自己從事的活動與發(fā)展的相關性。 d） 公司 應鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。 、評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 b) 每年第四季度 行政部 組織各 部室 評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓計劃。 c) 行政部 加強對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各 部室 職工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職工，應及時暫停工作，安排培訓，考核或轉崗，使職工能力與其從 事的工作相適應。 行政部 負責建立、保存職工培訓檔案。 培訓計劃及實施 行政部 于每年 12 月根據(jù)各 部室 的培訓 需求 制訂下年度的 《 培訓計劃 》 （包括培訓內容、對象、時間考核方式等）經 總經理 批準后下發(fā)各 部室 ，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關 部室 應填寫《簽到表》及《培訓記錄表》。培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政部 存檔。 各 部室 的計劃外培訓，應報 總經理 批準，由相關 部室 組織實施并將培訓結果交行政部 存檔。 培訓形式 公司 根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進行多類型、多層 次、多規(guī)格的培訓，采取 25 授課、實操，內培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。 相關文件 XZ02 《崗位職責匯編》 記錄 《年度培訓計劃》 《培訓記錄表》 《員工登記表》 、基礎設備和工作環(huán)境控制程序 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 需要的 設備 ，識別并管理為實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因 素。 范圍 適用于為實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 符合性所需的 設備 ，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸 設備 等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 職責 行政部 負責對實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 符合性 所需的 辦公 設備 進行控制。 行政部 對實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 符合性 所需的環(huán)境進行控制。 程序內容 基礎 設備 的識別、提供和 維護 基礎 設備 的識別 企業(yè)為實現(xiàn) 軟件開發(fā) 符合性 、 計算機及輔助設備 銷售符合性 活動所需的 設備 包括：工作場所（ 辦公 室 ）、 辦公 設備 、 支持性服務（水、電、 運輸 設備 、 通訊 設備 或信息系統(tǒng)等）。 基礎 設備 的提供 部室 的要求及 公司 發(fā)展的需要，提出 設備 添置、更新計劃，注明 設備 名稱、用途、型號 、 配置 、單價、數(shù)量等，報 總經理 批準后，由 服務部 組織安排采購有關事宜。 26 辦公設備 的驗收 a) 采購的 辦公 設備 ， 行政部 組織 進行安裝調試，確認滿足要求后，記錄 設備 名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 b) 不合格的 設備 ， 服務部 與供方協(xié)商解決。 c) 行政部 對驗收合格的 設備 進行編號，建立 設備 臺帳。 基礎 設備 的使用、維護和保養(yǎng) a） 工作人員使用辦公設備前，先學習其說明書，學習合格后， 方能操作使用設備。 b） 行政部 對各個辦公設備進行 編號，明確管理、使用和維護設備權利和責任。 c） 多人操作的 設備 ， 由 行政部 負責 保管和維護。 d） 辦公人員使用辦公設備時，嚴禁有 違章操作行為。 設備 的標識 不 符合完好標準的 辦公設備 定為 “待修” 設備，在 設備 上掛“ 待修 ”牌。 辦公設備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由 行政部 妥善保管。 設備 故障和事故的處理 設備 發(fā)生故障時，操作人員應立即停機，并及時向 行政部 主任報告，找 人 進行修理，排除故障。 設備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向 行政部報告。 A、 一般事故：由 行政部 有關人員分析事故原因，明確責任，提出防范措施和對事 故責任的處理意見。 B、 重大事故：由 行政部 組織有關人員、總經理、參加分析事故原因，明確責任，提出防范措施和對事故責任者處理意見。 工作環(huán)境 行政部 識別并管理為實現(xiàn) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機 軟、硬件及輔助設備銷售 符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù) 工作 需要，負責確定并提供 工作 場所所需的 辦公 設備 ，進行定置管理， 創(chuàng)造 良好的環(huán)境。配備必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。 相關文件 記錄 《 設備 購置申請單》 27 《 設備 驗收記錄》 《設備臺帳》 《設備檢修保養(yǎng)記錄》 產品實現(xiàn)的策劃 1 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 實現(xiàn) 的策劃 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn) 的策劃應與 本公司 質量管理體系的過程相一致，將策劃結果形成適宜 本公司 運作的文件。 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn) 的策劃包括常規(guī) 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 策劃和特定的 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 和合同的策劃，常規(guī)的策劃 結果 即為現(xiàn)有 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 的規(guī)范等。對 特定的 軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售 和合同的策劃，策劃結果應形成 《 質量 計劃 》 。 出現(xiàn)以下情況時： A、 合同中顧客對 軟件、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備 有特定要求。 B、 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項目。由 研發(fā)部 組織編制， 總經理 審批后實施。 C、 新型的 軟件 、 新型的計算機信息系統(tǒng)集成、新型的技術服務、 新型的 計算機 軟、硬件 及輔助設備 。 公司 針對每一項目，按顧客和相關方 要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件，文件形式包括： 軟件開發(fā) 計劃 、 計算機信 息系統(tǒng)集成計劃、技術服務計劃、 計算機 軟、硬件 及輔助設備 銷售計劃 等。 策劃內容 A、 產品 的目標和要求。 B、 確定相應的過程，并建立 計算機 軟、硬件 及輔助設備 銷售、 計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務、 軟件 開發(fā) 所需要的文件，以及所需提供的資源和 設備 。 C、 明確 計算機 軟、硬件 及輔助設備 銷售、 軟件 開發(fā) 、技術服務 所要求 的 驗證、確認、 28 監(jiān)視、測量 、驗收 活動，以及驗收準則 ，本單位 的 產品 在提交甲方時候進行 提前驗收 。 D、 開發(fā)的 軟件 、信息系統(tǒng)集成 審核合格后 ， 審核人員進行簽字 。 與產品要求有關的過程程序 目的 對確保 顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實現(xiàn)和保持。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對 開發(fā) 的 軟件 、 計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務、 計算機 軟、硬件 及輔助設備 要求的評審及顧客的溝通。 職責 、 營銷部 負責識別顧客的需求與期望，組織有關 部室 對 計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備 需求 進行評審，負責與顧客溝通，并負責建立本程序。 、 研發(fā)部 負責評審對 軟件開發(fā) 、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務 負責要求的 驗證能力。 、 研發(fā)部 負責評審 軟件開發(fā) 、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務 能力及交付期。 、 營