重慶英諾科技公司采購(gòu)流程規(guī)范-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。根據(jù)部門需求，提出請(qǐng)購(gòu)要求，提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)人的采購(gòu)申請(qǐng)單，訂購(gòu)價(jià)格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督。保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)、優(yōu)質(zhì)，負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)手續(xù)辦理，及時(shí)清關(guān)。關(guān)單據(jù)相對(duì)照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。其它非費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)范圍內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)。2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字；所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有財(cái)務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要；采購(gòu)人員只有在取得核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，才可實(shí)施采購(gòu)。憑核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，從供應(yīng)商處直接購(gòu)買。若送達(dá)的物品不合格，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)申請(qǐng)單PR，在可能的情況下，采購(gòu)員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。
【正文】 ，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)單或客戶的送貨單上 簽 字。 ? 對(duì)于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 ? 若送達(dá)的物品不合格，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 付款 采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù) ? 發(fā)票 ? 經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)申請(qǐng)單 PR， ? 如有采購(gòu)訂單 PO、合同副本和客戶送貨清單也請(qǐng)附上。 如是預(yù)付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)，如 DELL設(shè)備采購(gòu)的全額預(yù)付。 對(duì)于經(jīng)常性采購(gòu)的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。 在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。 在可能的情況下，采購(gòu)員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。 6. 記錄 對(duì)于各次采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)保存下列文件： 1） 采購(gòu)申請(qǐng)單副本 2） 報(bào)價(jià) 3） 比價(jià)記錄 4） 采購(gòu)訂單副本或合同 重慶英諾科技有限公司 inno306 UC Innovation Technologies, Inc 5） 付出傳票副本 6） 收貨單副 本 7. 附件 1) 采購(gòu)申請(qǐng)單及附表 2) 采購(gòu)訂單 8. 其它規(guī)定 任何員工不得接受禮物，邀請(qǐng)和類似的好處。 對(duì)于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購(gòu)決定的行為必須立即上報(bào)。 任何重慶英諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司頒發(fā)的上述標(biāo)準(zhǔn)操作程序。 重慶英諾科技有限公司 20xx． 07
鄂ICP備17016276號(hào)-1