重慶英諾科技公司采購流程規(guī)范-資料下載頁
2025-05-25 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】采購標準的一致性。根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單。根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。采購工作進行監(jiān)督。保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)，負責(zé)進口貨物的報關(guān)手續(xù)辦理，及時清關(guān)。關(guān)單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。其它非費用報銷申請范圍內(nèi)的采購申請。2)請購人應(yīng)填寫采購申請單，并負責(zé)交于相關(guān)人員核準。所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字；所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要；采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。憑核準的采購申請單，從供應(yīng)商處直接購買。若送達的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，在可能的情況下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。
【正文】 ，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上 簽 字。 ? 對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗。 ? 若送達的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 付款 采購人負責(zé)采購物品的付款申請，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù) ? 發(fā)票 ? 經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單 PR， ? 如有采購訂單 PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。 如是預(yù)付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補，如 DELL設(shè)備采購的全額預(yù)付。 對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。 在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。 在可能的情況下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。 6. 記錄 對于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件： 1） 采購申請單副本 2） 報價 3） 比價記錄 4） 采購訂單副本或合同 重慶英諾科技有限公司 inno306 UC Innovation Technologies, Inc 5） 付出傳票副本 6） 收貨單副 本 7. 附件 1) 采購申請單及附表 2) 采購訂單 8. 其它規(guī)定 任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。 對于任何供應(yīng)商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。 任何重慶英諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴格遵守公司頒發(fā)的上述標準操作程序。 重慶英諾科技有限公司 20xx． 07
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