【導(dǎo)讀】付和服務(wù)等信任的首要條件。為進(jìn)一步鞏固和提高國內(nèi)外顧客信任程度，公司按ISO/TS16949：2020. 制訂的《質(zhì)量手冊》（第一版）重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防。缺陷和減少變差、浪費(fèi)，保證顧客滿意，確保相關(guān)方受益?！顿|(zhì)量手冊》（第一版）經(jīng)總經(jīng)理審批，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量管理活動，并采取必要的措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。《質(zhì)量手冊》對外可作為公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的聲明和供顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的。量管理體系檢查、討論與改進(jìn)之基礎(chǔ)。公司人員管理人員5人，一線員工6人。1）持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，提升業(yè)績，確立起競爭優(yōu)勢；2）全體員工應(yīng)積極參與持續(xù)改進(jìn)，實(shí)行零缺陷戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化作業(yè)過程；4）持續(xù)提高產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力，確保持續(xù)滿足顧客期望；2)與顧客建立良好的合作關(guān)系，系統(tǒng)管理與顧客的關(guān)系；和超過顧客的要求。

　　

【正文】 其符合性 。 過程活動 過程包含了產(chǎn)品防護(hù)所需的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和庫存等方面的活動 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 產(chǎn)品要求 顧客要求 法律法規(guī)要求 公司要求 得到完好保持的產(chǎn)品 交付給顧客的 是 得到完好保持的產(chǎn)品 防護(hù)標(biāo)識 進(jìn)行包裝 定期檢查 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S6 產(chǎn)品防護(hù)過程 本過程明確了對產(chǎn)品 (包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn) 品和最終產(chǎn)品 )進(jìn)行防護(hù)所需的標(biāo)識、包裝、 貯存、庫存和保護(hù)等方面的活動以保持產(chǎn)品的符合性 。 FN/QP15《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 30 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S7 測量設(shè)備控制 1 過程描述 過程目的 為過程符合要求提供證據(jù) .確保公司用于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的測量設(shè)備或工具滿足要求 . 過程活動 本過程包含了對測量設(shè)備所需進(jìn)行的校準(zhǔn)、驗(yàn)證、調(diào)整、識別和 溯源性等， 測量系統(tǒng)分析等方面的活動 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 確定過程符合性 的要求 顧客要求 公司管理要求 法律法規(guī)要求 符合要求的測量設(shè)備 符合要求的測量系統(tǒng) 測量設(shè)備的合格證據(jù) 測量系統(tǒng)符合要求的證據(jù) (分析報(bào) 告 ) 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)識 調(diào)整和維護(hù) 測量系統(tǒng)分析 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S71 MSA 過程 過程包含了進(jìn)行測量系統(tǒng)分析的項(xiàng)目選擇、測量分析、結(jié)果評價、記錄等方面的活動以準(zhǔn)確提供測量系統(tǒng)的變差與穩(wěn)定性并為改進(jìn)測量系統(tǒng)提供依據(jù)，分析測 量系統(tǒng)的來源以采取有效的糾正措施 。 FN/IM16《 MSA 管理辦法》 S72 測量設(shè)備管理 本過程包括了測量設(shè)備的控制管理活動中有關(guān)管理、校準(zhǔn)、驗(yàn)證、標(biāo)識、溯源性、保護(hù)、包裝、貯存、搬運(yùn)等方面的活動以確保公司測量設(shè)備滿足監(jiān)視和測量與顧客等方面的要求 。 FN/QP16《測量設(shè)備管理控制程序》 31 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S8 過程監(jiān)視和測量 1 過程描述 過程目的 確定過程的符合性，并為過程符合性提供證據(jù) . 過程活動 本過程包含了為證實(shí)質(zhì)量管理體系過程符合性所進(jìn)行的績效評價等方面的活動 . 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 顧客要求 控制的需求 策劃 法律法規(guī)的要求 過程符合性的證據(jù) 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S81 過程績效監(jiān)視和測量 過程定義了對過程績效指標(biāo)和目標(biāo)的監(jiān)視和測量、并定期進(jìn)行公布或向相關(guān)部門反饋等方面的活動 。 FN/IM14《過程指標(biāo)和目標(biāo)管理規(guī)定》 S82 統(tǒng)計(jì)過程控制 本過程包含了 規(guī)定統(tǒng)計(jì)過程控制使用的工具、工具的使用、結(jié)果的應(yīng)用與評價等方面的具體活動 。 FN/IM18《統(tǒng)計(jì)過程控制管理辦法》 32 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S9 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 1 過程描述 過程目的 確定產(chǎn)品的符合性，并為產(chǎn)品的符合性提供證據(jù) . 過程活動 本過程包含了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中用于證實(shí)產(chǎn)品符合性要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品放行、記錄保持等方面的活動 . 2 過 程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 顧客要求 控制和試驗(yàn)的需求 檢查策劃 法律法規(guī)的要求 產(chǎn)品符合性的證據(jù) 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S91 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程包含了對進(jìn)貨產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 產(chǎn)品放行、記錄等方面的活動以確保所進(jìn)貨的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 FN/QP17《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 S92 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程包含了對過程產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 產(chǎn)品放行、記錄等方面的活動以確保過程產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 。 S93 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程包含了對最 終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品放行、記錄等方面的活動以確保最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 。 33 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S10 不合格品控制 1 過程描述 過程目的 對不合格品進(jìn)行識別和控制以防止不合格品的非預(yù)期的使用和交付 。 過程活動 本過程包含了對不符合要求的產(chǎn)品與未標(biāo)識或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制、規(guī)定處置方法和措施、不合格的標(biāo)識、隔離、記錄等方面 的活動 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 確定的不合格品 未標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品 顧客退回的不合格品 過期的產(chǎn)品 得到控制的不合格品 不合格品的處理結(jié)果 糾正 /預(yù)防措施 對不合格品的控制記錄 因果圖 過程 PFMEA 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S101 進(jìn)貨不合格品控制 本過程包含了對進(jìn)貨不合格品控制的標(biāo)識、隔離、處置、與供應(yīng)商的溝通、記錄等方面的活動 。 FN/QP18《不合格品控制程序》 S102 過程不合格控制 本過程包含了實(shí)施過程不合格品控制所需 的標(biāo)識、隔離、處置、糾正和記錄等方面的活動 。 S103 最終不合格控制 本過程包含了對最終不合格品進(jìn)行控制所需的標(biāo)識、隔離、處置、與顧客的溝通、記錄等方面的活動 。 S104 退貨不合格控制 本過程包含了對退貨不合格品控制所需的標(biāo)識、隔離、處置、與顧客的溝通、記錄等方面的活動 。 34 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 對公司質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果實(shí)施和執(zhí) 行測量、分析和改進(jìn)活動，以確保公司質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品符合公司既定要求和顧客規(guī)定要求 。 過程識別 測量、分析及改進(jìn)這一大過程規(guī)定了對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績實(shí)施監(jiān)視和測量及改進(jìn)方面的活動， 本過程分為： S11 監(jiān)視和測量 S12 改進(jìn)兩個過程 。 C4 顧客服務(wù)與反饋 1 過程描述 過程目的 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意 . 過程活動 本過程定義了對顧客的服務(wù)、顧客抱怨的處理等具體工作活動 .并明確了對顧客 的 投訴 及時 應(yīng)用 “ ８Ｄ問題解決方法 ” 來處理，并對處理 方法作了具體的要求 . 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 顧客反饋 顧客要求 已證實(shí)為有效的糾正措施計(jì)劃 用于可比案例的預(yù)防措施 顧客要求的達(dá)成 8D 解決問題法 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 C41 服務(wù)過程 過程定義了對客戶服務(wù)過程（包含售前、售中和售后）的具體活動 。 FN/IM13《服務(wù)管理辦法》 C42 顧客抱怨處理 過程規(guī)定了顧客抱怨處理的評審、問題解決和糾正、效果確認(rèn)等活動以確保顧客的抱怨得到及時有效的處理 。 FN/IM19《顧 客反饋管理辦法》 35 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S11 監(jiān)視和測量 1 過程描述 過程目的 評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和識別改進(jìn)的機(jī)會 。 過程活動 此過程定義了對顧客滿意度的測量和評價工作說明，以及檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，定期進(jìn)行審核的工作說明 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 《業(yè)務(wù)計(jì)劃》 外部顧客質(zhì)量抱怨 內(nèi)部重大質(zhì)量事故 審核計(jì)劃、審核檢查表 業(yè)績評價要 求 管理評審要求 改進(jìn)要求 法律法規(guī)要求 審核結(jié)果 顧客滿意度測量的綜合結(jié)果 質(zhì)量管理體系符合性和有效性的結(jié)果 改進(jìn)的建議 過程有效性的結(jié)果 目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成結(jié)果 汽車行業(yè)過程方法應(yīng)用 審核表 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S111 顧客滿意度 評價過程 本過程包含了規(guī)定實(shí)施顧客滿意度監(jiān)視和測量所需的方法與準(zhǔn)則 、 實(shí)施 、 結(jié)果的評價 、 記錄和滿意度的溝通等方面的活動以確保定期地科學(xué)提供的顧客滿意度 。 FN/QP20《顧客滿意度控制程序》 S112 體系審核過程 本過程包 含了規(guī)定質(zhì)量管理體系審核時機(jī) 、 制定實(shí)施體系審核計(jì)劃 、 現(xiàn)場審核 、不符合項(xiàng)的認(rèn)定與糾正等方面的具體活動以客觀科學(xué)地確認(rèn)現(xiàn)行體系運(yùn)行狀況與 ISO/TS16949∶ 2020 的符合性、有效性 。 FN/QP21《內(nèi)審控制程序》 S113 過程審核過程 本過程包含了規(guī)定審核每個生產(chǎn)過程的時機(jī)，制定過程審核的計(jì)劃 、 實(shí)施審核 、不符合的認(rèn)定與糾正等方面的具體活動，以準(zhǔn)確科學(xué)地評價和確認(rèn)過程的有效性 。 FN/IM20《過程審核管理規(guī)定》 S114 產(chǎn)品審核過程 本過程包括了規(guī)定產(chǎn)品審核時機(jī) 制定審核計(jì)劃 、 實(shí)施審核 、 記 錄 、 不符合的認(rèn)定與糾正等方面的具體活動，以驗(yàn)證產(chǎn)品和 /或零件所有規(guī)定的要求的符合性，以保證顧客收到的產(chǎn)品都是滿足要求的并科學(xué)地評價產(chǎn)品的質(zhì)量水平 。 FN/IM21《產(chǎn)品審核管理規(guī)定》 36 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S12 改進(jìn) 1 過程描述： 過程目的 通過實(shí)施持續(xù)改進(jìn)活動持續(xù)改進(jìn)公司和質(zhì)量管理體系業(yè)績，應(yīng)用糾正和預(yù)防措施以消除不合格和潛在不合格的原因以防止不合格的發(fā)生 。 過程活 動 本過程定義了公司的持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的策劃、分析、實(shí)施、結(jié)果評價、納入標(biāo)準(zhǔn)化等方面活動 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 ?公司發(fā)展計(jì)劃 ?方針和目標(biāo) ?審核結(jié)果 ?管理評審輸出 ?顧客要求 ?防止不合格的再發(fā)生 ?防止不合格的發(fā)生 ?數(shù)據(jù)分析 ?業(yè)績的持續(xù)提高 ?不合格原因的消除 ?顧客滿意度的持續(xù)提高 ?目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成 ?產(chǎn)品質(zhì)量的提高 ?過程能力的提高 ?PDCA ?持續(xù)改進(jìn)過程方法 ?糾正措施 ?預(yù)防措施 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S121 持續(xù)改進(jìn)過程 本過程包括了對持續(xù)改進(jìn)過程的策劃 、 實(shí)施 、 結(jié)果評價 、 記錄等方面的活動要求以確保持續(xù)改進(jìn)的有效性的效率 。 FN/QP22《改進(jìn)控制程序》 S122 糾正措施過程 本過程包括了糾正措施的實(shí)施 、 結(jié)果評價與記錄等方面的具體活動以消除不合格的原因和防止不合格的再發(fā)生 。 S123 預(yù)防措施過程 本過程包含了預(yù)防措施的實(shí)施 、 結(jié)果評價與記錄等方面的具體活動以消除潛在不合格的原因和防止不合格的發(fā)生 。