【正文】 部分符合要求；有較大偏差4符合不足；偏差嚴(yán)重0完全不符合要求*）“絕大部分”應(yīng)理解為約3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險。計算單項評分的符合率EE的公式如下： 各個提問的實得分之和EE= 100（%）各個提問的滿分之和5過程審核的總評分由于各個產(chǎn)品組具有不同的工序，對于“生產(chǎn)”這個要素的評價必須將不同工序的評價結(jié)果匯總起來從而得到EPG。要素EZ（分供方/原材料）和要素EK（顧客關(guān)懷/顧客滿意）將各自得到評分。對每一道工序進(jìn)行審核以及根據(jù)產(chǎn)品組將各道工序的審核結(jié)果匯總起來是必要的，這樣可確保各個要素的同等重要性。因此，在“生產(chǎn)”這個大組中，對各種具體的產(chǎn)品組來說，由于工序是每一次審核時選定的，故得到的符合率可能不同。每個產(chǎn)品組的平均值EPG是由下式得出的： E1+E2++EnEPG[%]= [%] 被評價的工序數(shù)其中，E1和 En分別為各產(chǎn)品組生產(chǎn)的第一道和最后一道工序。過程審核的總評價，即符合率EP根據(jù)以下公式計算： EZ+ EPG+EK EP [%]= [%] 被評價的要素數(shù)要素“生產(chǎn)”中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評價的補充，可以單獨列舉出來并由此評價質(zhì)量管理體系，這些分要素是：EU1：人員/素質(zhì)EU2：生產(chǎn)設(shè)備/工裝EU3：運輸/搬運/貯存/包裝EU4：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)通過對各道工序的評價和分析將了解質(zhì)量管理體系的“接口”的情況并暴露露出不足之處。在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時，能導(dǎo)致要求按照供應(yīng)商質(zhì)量能力評審準(zhǔn)則對相關(guān)質(zhì)量要素進(jìn)行重新審核。在這種情況下，對質(zhì)量管理體系要素的補充評價對于總定級具有重要意義（見降級標(biāo)準(zhǔn)）。IV產(chǎn)品審核1概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足，常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求，通過產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處，并直接推斷出對此產(chǎn)生影響的過程。通過分析發(fā)現(xiàn)的偏差，能夠有重點地找到和分析引起偏差的過程，以制定糾正措施。原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進(jìn)行產(chǎn)品審核和過程審核， XX 集團(tuán)在對供應(yīng)商進(jìn)行過程審核之前也有重點地進(jìn)行產(chǎn)品審核，以便從顧客的角度對重要的產(chǎn)品特性進(jìn)行評價和對相關(guān)過程進(jìn)行驗證。產(chǎn)品審核的任務(wù)是，考核準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品是否與顧客至關(guān)重要的特性相一致，從而推斷出引起偏差的過程缺陷，在這種情況下制定出糾正措施。2審核的實施和整改措施產(chǎn)品審核只能涉及到那些與供應(yīng)商商定的重要特性。特性的選擇必須考慮風(fēng)險因素，即針對那些能導(dǎo)致A類缺陷和B類缺陷的特性（見下頁的表格），很費時的檢驗產(chǎn)品審核時可以不進(jìn)行，在這種情況下，可以接受供應(yīng)商提供的針對該產(chǎn)品的最新的試驗數(shù)據(jù)。重要特性可以如下述舉例：—與顧客要求相偏離的特性（已發(fā)生的顧客抱怨）—尺寸（基準(zhǔn)尺寸、功能尺寸、裝配尺寸）—材料—功能—外觀—產(chǎn)品標(biāo)識對檢驗時出現(xiàn)的C類缺陷也要進(jìn)行記錄和評價。審核一定要在最近的生產(chǎn)批次中抽取零件，這樣可以了解當(dāng)前的過程質(zhì)量。用于審核的零件要直接從庫中或者說從準(zhǔn)備交付給顧客的原包裝中抽樣。裝運器具的品質(zhì)、清潔程度和包裝將同時被評價，但不作為產(chǎn)品審核的評價項目，而是被列入過程審核及評價之中。產(chǎn)品審核所需零件抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)復(fù)雜程度和以往的經(jīng)驗，一般來說，一個零件號至少要抽5—10件，要反映出目標(biāo)值和實際值并進(jìn)行評價（表格見附件）。在確定了與顧客要求有偏離時，要制定立即整改措施，例如：對庫存進(jìn)行挑選、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實。在檢驗零件的同時，也要對檢驗和測量設(shè)備的品質(zhì)和性能進(jìn)行評價，并在過程審核中給予重視。如發(fā)現(xiàn)被測項目無檢驗/測量設(shè)備或檢驗/測量設(shè)備沒有檢定/校準(zhǔn)，則該被測項目視為不合格。如發(fā)現(xiàn)這方面的缺陷將在確定過程審核的總結(jié)果時給予重視，由此可能導(dǎo)致降級。（見（第六章 總評價）3質(zhì)量指數(shù)QKZ的計算為了對各個項目和缺陷進(jìn)行公平的評價，必須對這些缺陷加權(quán)和分類，便于之后計算質(zhì)量指數(shù)（QKZ）。在產(chǎn)品審核中將缺陷理解為未能滿足規(guī)定要求的項目數(shù)值。項目的加權(quán)：為了公平地評價QKZ，必須將被審核項目分為A、B和C三個缺陷級別，并與予以相應(yīng)的加權(quán)。缺陷定級、決策、措施：見下表19 / 19缺陷定級、決策、措施缺陷級別缺陷特征/后果立即整改措施后續(xù)整改措施A肯定引起顧客強烈不滿，致使產(chǎn)品不能被接受的缺陷●人身危險，不滿足法規(guī)，汽車不能使用●產(chǎn)品賣不出去/功能不足●非常嚴(yán)重的外表面缺陷● 對已有零件進(jìn)行隔離、挑選● 通知用戶廠以及風(fēng)險評判● 制造過程/檢驗過程中的糾正措施，必要十檢驗全部制造過程和檢驗過程● 對過程、對最終產(chǎn)品增強檢驗措施● 必要時對準(zhǔn)備出廠的產(chǎn)品100%檢驗● 對過程和檢驗活動進(jìn)一步分析● 認(rèn)真完整糾正措施并落實● 提供過程能力和零缺陷的證據(jù)● 措施的有效性檢驗● 必要時更改技術(shù)條件B會引起顧客的不滿和抱怨的缺陷● 預(yù)計功能會出現(xiàn)故障● 影響使用性C那些要求極高的顧客會提出的抱怨● 對使用或者運行無影響的偏差● 使用性能不受到削弱●同志用戶廠以獲得對整改措施的同意為了計算缺陷分?jǐn)?shù)，對A、B或C三級缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權(quán)系數(shù)。A類 系數(shù)10B類 系數(shù)5C類 系數(shù)1每個項目的缺陷分?jǐn)?shù)計算：A類缺陷數(shù)10+B類缺陷數(shù)5+C類缺陷數(shù)質(zhì)量指數(shù)QKZ的計算： 所有項目缺陷分?jǐn)?shù)之和 QKZ=（1 － ）100% 所有項目加權(quán)的抽樣分?jǐn)?shù)之和