質(zhì)量體系文件編寫(xiě)示例-資料下載頁(yè)
2025-04-13 05:35本頁(yè)面
【正文】 20日8:309:00首次會(huì)議 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持1. 評(píng)審組的組成及其分工；2. 時(shí)間安排；3. 應(yīng)注意的問(wèn)題和要求；9:0012:0013:3015:301. 編制內(nèi)審檢查表；2. 分組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；15:3016:30內(nèi)審組匯總意見(jiàn)1. 整個(gè)內(nèi)審情況的介紹；2. 開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告單；3. 被審核實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)，擬定 糾正措施；16:3017:30末次會(huì)議1. 報(bào)告審核情況；2. 發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告單；3. 提出糾正措施建議；4. 確認(rèn)整改完成后的跟蹤驗(yàn) 證。日期:編制人:批準(zhǔn)人:內(nèi)審檢查表?xiàng)l款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論查：1. 檢測(cè)人員能否按照規(guī)定的程序和方法完成檢 檢測(cè)工作，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和結(jié)果；2. 是否知悉應(yīng)對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家 秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)；3. 從事檢測(cè)的人員，是否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢 測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)；4. 監(jiān)督員是否符合條件要求、人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活 動(dòng)實(shí)施與評(píng)價(jià)記錄是否真實(shí)、完整；5. 從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告、提出意見(jiàn) 和解釋以及操作設(shè)備的人員是否持證上崗；6. 上崗資格是否得到確認(rèn)。查：1. 是否制定并實(shí)施檢測(cè)設(shè)備的管理程序，2. 是否配備了進(jìn)行檢測(cè)的全部設(shè)備；3. 是否制定檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；4. 關(guān)鍵設(shè)備是否均由授權(quán)人員操作；5. 于檢測(cè)設(shè)備及其軟件是否均有唯一性標(biāo)識(shí)。6. 是否建立了設(shè)備及其軟件的檔案，檔案內(nèi)容是否報(bào)告人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 曰期:內(nèi)部審核報(bào)告審核目的：評(píng)價(jià)管理體系的有效性和符合性 審核依據(jù)：《評(píng)審準(zhǔn)則》、管理體系文件審核范圍：機(jī)構(gòu)管理層、職能科室、實(shí)驗(yàn)室及管理體系運(yùn)行的全過(guò)程。 審核過(guò)程綜述：不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：糾正措施要求：糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證:結(jié)論：報(bào)告分發(fā)對(duì)象：管理評(píng)審報(bào)告2016年度管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審方式參加人員評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備要求日期:日期:編制人:批準(zhǔn)人:所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、室主任及相關(guān)人員：按照2016年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，我公司定于02 月6日進(jìn)行管理評(píng)審。2016年管理評(píng)審計(jì)劃已發(fā)給各位，請(qǐng)安排好 工作保證評(píng)審時(shí)間并按計(jì)劃做好準(zhǔn)備工作。(一） 時(shí)間安排：02月6日 上午9:00(二） 會(huì)議內(nèi)容：(1) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并提出政策和程序的適應(yīng)性的報(bào)告；(2) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供近期內(nèi)部審核的報(bào)告；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情 況的報(bào)告；(3) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人提供資源及人員培訓(xùn)情況的報(bào)告；(4) 由辦公室提供管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；(5) 由技術(shù)部提供質(zhì)量控制報(bào)告。以上內(nèi)容均由責(zé)任人根據(jù)實(shí)際情況向評(píng)審會(huì)議提出書(shū)面報(bào)告。(6) 參會(huì)人員大會(huì)討論、評(píng)審。(7) 對(duì)存在或潛在不符合項(xiàng)提出整改措施、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和 完成期限。2016年02月01日也可以是管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃評(píng)審目的：通過(guò)管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿(mǎn)足顧客 的需求，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和適應(yīng)檢測(cè)工作的需要。評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審計(jì)劃中要求輸入的信息。參加評(píng)審人員：見(jiàn)會(huì)議簽到（記錄）表 一、評(píng)審內(nèi)容摘要三、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)編制人： 日期:批準(zhǔn)人： 日期重大風(fēng)險(xiǎn)因素分析及控制計(jì)劃清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)因素可導(dǎo)致的事 故是否不可承 受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃專(zhuān)業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表崗位名稱(chēng)崗位性質(zhì)□管理崗位□技術(shù)崗位擬入職人員年 齡任職條件學(xué)歷條件能力確認(rèn)□達(dá)到 □未達(dá)到能力證明描述工作經(jīng)驗(yàn)□達(dá)到 □未達(dá)到專(zhuān)業(yè)知識(shí)□達(dá)到 □未達(dá)到職稱(chēng)要求□達(dá)到 □未達(dá)到崗位資質(zhì)要 求□具備 □不具備其它培訓(xùn)要 求□經(jīng)過(guò) □未經(jīng)過(guò)職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明 材料評(píng) 價(jià)備注人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象記錄人培訓(xùn)目的簽至y培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)和考核過(guò)程、學(xué)員反應(yīng)等情況）:培訓(xùn)效果評(píng)價(jià):評(píng)價(jià)人:人員檔案目錄人員姓名職務(wù)檔案編號(hào)工作范圍序號(hào)案卷名稱(chēng)備注01□人員基本情況登記表02□身份證復(fù)印件03□畢業(yè)證書(shū)（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04□用工合同05□上崗證復(fù)印件06□職稱(chēng)證書(shū)復(fù)印件07□專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)（執(zhí)業(yè)資格）08□任命書(shū)或聘任書(shū)09□人員培訓(xùn)記錄_原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書(shū)等） 復(fù)印件10□專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力評(píng)價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）11□質(zhì)量監(jiān)督記錄12□獎(jiǎng)罰記錄13□反映其技術(shù)能力的其他材料年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃號(hào)監(jiān)督類(lèi)別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時(shí)間涉及人員監(jiān)督人員備注質(zhì)量監(jiān)督記錄監(jiān)督項(xiàng)目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：□（資格及資格保持)；□ ，會(huì)不會(huì)操作；操作熟練性、正確性；□ 、操作的熟練性，熟悉檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及執(zhí)行能力。 環(huán)境、設(shè)施的符合性；□ ；□ ；□ ；□ ；□ ；□ ；□ 。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打V，可多項(xiàng)選擇。 質(zhì)量監(jiān)督員: 監(jiān)督過(guò)程記錄:□現(xiàn)場(chǎng)糾正 □后續(xù)采取糾正措施，完成時(shí)間:確認(rèn)報(bào)告1證書(shū)/報(bào)告性質(zhì)檢定/校準(zhǔn)單位設(shè)備用途設(shè)備名稱(chēng)、校準(zhǔn)的技術(shù)依據(jù)（代號(hào)：xxxx)（測(cè)試報(bào)告）在校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可授權(quán)范圍內(nèi)1?有授權(quán)文件的標(biāo)識(shí)□檢定證書(shū)□校準(zhǔn)證書(shū)□測(cè)試報(bào)告證書(shū)/報(bào)告編號(hào)檢定/校準(zhǔn)周期保管部門(mén)設(shè)備編號(hào)□□□□□□□□□□□□_砘效漭騅湘菡矣謝檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿(mǎn)足要求數(shù)□是 □否據(jù)□是 □否確□是 □否認(rèn)□是 □否根據(jù)證書(shū)、報(bào)告內(nèi)容可確定：□檢定結(jié)果滿(mǎn)足要求□根據(jù)證書(shū)、報(bào)告數(shù)據(jù)結(jié)論判定該設(shè)備能使用 □根據(jù)證書(shū)、報(bào)告數(shù)據(jù)結(jié)論判定該設(shè)備須降級(jí)使用 □根據(jù)檢定/校準(zhǔn)產(chǎn)生的修正因子要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修正，修正情況 部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日
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