質(zhì)量體系文件編寫示例(參考版)
2025-04-16 05:35本頁面
【正文】 注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打V，可多項選擇。參加評審人員：見會議簽到（記錄）表 一、評審內(nèi)容摘要三、改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門編制人： 日期:批準(zhǔn)人： 日期重大風(fēng)險因素分析及控制計劃清單序號作業(yè)活動風(fēng)險因素可導(dǎo)致的事 故是否不可承 受風(fēng)險控制計劃專業(yè)人員上崗能力評價表崗位名稱崗位性質(zhì)□管理崗位□技術(shù)崗位擬入職人員年 齡任職條件學(xué)歷條件能力確認□達到 □未達到能力證明描述工作經(jīng)驗□達到 □未達到專業(yè)知識□達到 □未達到職稱要求□達到 □未達到崗位資質(zhì)要 求□具備 □不具備其它培訓(xùn)要 求□經(jīng)過 □未經(jīng)過職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明 材料評 價備注人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象記錄人培訓(xùn)目的簽至y培訓(xùn)實施情況（培訓(xùn)和考核過程、學(xué)員反應(yīng)等情況）:培訓(xùn)效果評價:評價人:人員檔案目錄人員姓名職務(wù)檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注01□人員基本情況登記表02□身份證復(fù)印件03□畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04□用工合同05□上崗證復(fù)印件06□職稱證書復(fù)印件07□專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08□任命書或聘任書09□人員培訓(xùn)記錄_原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等） 復(fù)印件10□專業(yè)技術(shù)能力評價記錄（資格確認記錄）11□質(zhì)量監(jiān)督記錄12□獎罰記錄13□反映其技術(shù)能力的其他材料年質(zhì)量監(jiān)督計劃號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員備注質(zhì)量監(jiān)督記錄監(jiān)督項目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：□（資格及資格保持)；□ ，會不會操作；操作熟練性、正確性；□ 、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行能力。2016年02月01日也可以是管理評審實施計劃評審目的：通過管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足顧客 的需求，尋求改進的機會和適應(yīng)檢測工作的需要。(6) 參會人員大會討論、評審。(一） 時間安排：02月6日 上午9:00(二） 會議內(nèi)容：(1) 總經(jīng)理主持管理評審并提出政策和程序的適應(yīng)性的報告；(2) 由質(zhì)量負責(zé)人提供近期內(nèi)部審核的報告；糾正和預(yù)防措施實施情 況的報告；(3) 由技術(shù)負責(zé)人提供資源及人員培訓(xùn)情況的報告；(4) 由辦公室提供管理和監(jiān)督人員的報告；(5) 由技術(shù)部提供質(zhì)量控制報告。 審核過程綜述：不符合項統(tǒng)計與分析：糾正措施要求：糾正措施實施情況的跟蹤驗證:結(jié)論：報告分發(fā)對象：管理評審報告2016年度管理評審計劃評審目的評審時間評審方式參加人員評審內(nèi)容準(zhǔn)備要求日期:日期:編制人:批準(zhǔn)人:所長、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、室主任及相關(guān)人員：按照2016年度管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，我公司定于02 月6日進行管理評審。查：1. 是否制定并實施檢測設(shè)備的管理程序，2. 是否配備了進行檢測的全部設(shè)備；3. 是否制定檢測設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃；4. 關(guān)鍵設(shè)備是否均由授權(quán)人員操作；5. 于檢測設(shè)備及其軟件是否均有唯一性標(biāo)識。時間審核的條款審核的內(nèi)容受審核部門審核員審核組長法人組織人員場所與條件設(shè)備設(shè)施 ?管理體系質(zhì)量手冊公正性和保密性文件控制領(lǐng)導(dǎo)層合同評審辦公室分包技術(shù)部服務(wù)和供應(yīng)品米購服務(wù)客戶申訴和投訴不符合工作的控制糾正措施、預(yù)防措施持續(xù)改進記錄（質(zhì)量記錄）內(nèi)部審核管理評審人員設(shè)備設(shè)施記錄（技術(shù)記錄）檢測方法數(shù)據(jù)控制抽樣檢測部樣品管理質(zhì)量控制能力驗證 ?檢測報告風(fēng)險評估和控制年度報告辦理變更編制：日期：批準(zhǔn)：日期：2016年度內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)審工作日程安排日期時間工作內(nèi)容參加人員01月20日8:309:00首次會議 質(zhì)量負責(zé)人主持1. 評審組的組成及其分工；2. 時間安排；3. 應(yīng)注意的問題和要求；9:0012:0013:3015:301. 編制內(nèi)審檢查表；2. 分組實施現(xiàn)場審核；15:3016:30內(nèi)審組匯總意見1. 整個內(nèi)審情況的介紹；2. 開出不符合項報告單；3. 被審核實驗室確認，擬定 糾正措施；16:3017:30末次會議1. 報告審核情況；2. 發(fā)出不符合項報告單；3. 提出糾正措施建議；4. 確認整改完成后的跟蹤驗 證。：包括風(fēng)險分級、安全計劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和 管理、危險材料運輸、廢物處置、應(yīng)急措施、消防安全、事故報告的管理的相關(guān) 要求，綜合部應(yīng)針對每一個要求，逐一確保落實。因此，要求有關(guān)實施風(fēng)險管理的人員重視相關(guān)專業(yè)技能的提高， 了解法規(guī)對風(fēng)險控制的最新要求，才能盡可能將風(fēng)險管理工作做到完善。必要時，修正后的風(fēng)險控制措 施應(yīng)形成新的安全管理體系文件，報經(jīng)相關(guān)主管機關(guān)備案。業(yè)務(wù)人員或者用戶聯(lián)絡(luò)人員必須將用戶使用過程中可能 出現(xiàn)的風(fēng)險的實際控制情況予以驗證，形成用戶溝通記錄；e. 在風(fēng)險控制環(huán)節(jié)中，可能會出現(xiàn)沒有預(yù)見到的風(fēng)險或者不適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險等級評 估，在這種情況下，有必要重新對風(fēng)險識別進行調(diào)整。必要時，在保證安全的情況下可以模擬風(fēng)險出現(xiàn)的實際情況以及解決措施的 實際效果，根據(jù)驗證的結(jié)果重新對風(fēng)險識別進行完善補充；h. 形成安全管理體系文件。這 些數(shù)據(jù)決不是憑空想象，而是參考相關(guān)的文獻資料、安全事故、同行業(yè)相關(guān)檢測 事故等信息得出的具有依據(jù)的結(jié)論。這方面既涉及到法規(guī)己經(jīng)明確規(guī)定的風(fēng)險控 制范圍，也涉及到服務(wù)本身的實際特
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