質(zhì)量體系文件(參考版)
2025-04-16 05:35本頁面
【正文】 許可制度的執(zhí)行通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：(1)遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；(2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；(3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；(4)向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；(5)特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時（單位名稱、地址變更，單位負責(zé)人變更），及時辦理了變更申請；(6)按照規(guī)定向、檢驗機構(gòu)和社會提供相關(guān)信息；(7)特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 其他過程控制抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報告，審查是否符合以下要求：(1)結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；(2)規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。如爆破片的刻槽，球片的壓制，封頭的成型，鍛件加工，容器的表面處理，纏繞容器的纏繞或繞帶，無縫氣瓶的拉伸成型、收口、收底、瓶口加工等，溶解乙炔氣瓶的填料配料、蒸壓、烘干等，纏繞氣瓶的纖維纏繞、烘干、固化等，醫(yī)用氧艙的安裝、通信系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、供排氣系統(tǒng)等，鍋爐管板與煙管、汽包與下降管的脹接過程，鍋爐安裝調(diào)試，非金屬管件、管材的擠出成型等，鍋爐壓力容器用鋼板生產(chǎn)過程中的煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等，金屬管件的彎制、成型等，閥門裝配測試過程，壓力管道安裝中的穿跨越工程、陰極保護裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程等，電控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)及整機的安裝調(diào)試，重要零部件的加工、安全部件的制作和檢驗、金屬結(jié)構(gòu)制作，批量制造產(chǎn)品的批量管理等。(3)規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求。D16 人員培訓(xùn)、考核和管理 人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。D15 質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量改進與服務(wù)控制文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。D14 不合格品（項）控制 不合格品（項）控制程序文件（管理制度）結(jié)合受理的許可項目特性，查閱不合格品（項）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品（項）控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。 設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，結(jié)合申請單位資源條件核實，審查設(shè)備和檢驗試驗裝置符合以下要求：(1)建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；(2)設(shè)備和檢驗試驗裝置按校準(zhǔn)計劃進行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報告；(3)按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。 檢驗與試驗記錄和報告查閱檢驗與試驗記錄、報告，審查是否符合以下要求：(1)檢驗與試驗項目齊全；(2)檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3)檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；(4)檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。 檢驗試驗狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡視，檢查檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識，審查是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定?！∽罱K檢驗與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）結(jié)合受理的許可項目特性，審查檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔(dān)時，檢查分包合同（協(xié)議）及分包方評價報告，分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰袄砘瘷z驗記錄、報告等，審查是否符合以下要求： (1)申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；(2)分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求； (3)分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。D11 理化檢驗控制 理化檢驗控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請單位實際情況，查閱理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 無損檢測報告抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的無損檢測記錄、報告，審查
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