質(zhì)量體系文件-資料下載頁
2025-04-13 05:35本頁面
【正文】 相應(yīng)記錄。 設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：(1)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定；(2)屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。D14 不合格品（項）控制 不合格品（項）控制程序文件（管理制度）結(jié)合受理的許可項目特性，查閱不合格品（項）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品（項）控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。 不合格品（項）控制根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項）報告及相關(guān)資料，審查不合格品（項）控制是否符合以下要求：(1)不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；(2)對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；(3)不合格品（項）處置后進行了檢驗；(4)糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。D15 質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量改進與服務(wù)控制文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 質(zhì)量改進的實施查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告，審查質(zhì)量改進與實施情況是否符合以下要求：(1) 質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；(2) 按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；(3)對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；(4)有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。D16 人員培訓(xùn)、考核和管理 人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 人員培訓(xùn)實施查閱人員培訓(xùn)計劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以下要求：(1)制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；(2)建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。(3)規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求。D17 其他過程控制其他過程是指在特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中，對特種設(shè)備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過程。如爆破片的刻槽，球片的壓制，封頭的成型，鍛件加工，容器的表面處理，纏繞容器的纏繞或繞帶，無縫氣瓶的拉伸成型、收口、收底、瓶口加工等，溶解乙炔氣瓶的填料配料、蒸壓、烘干等，纏繞氣瓶的纖維纏繞、烘干、固化等，醫(yī)用氧艙的安裝、通信系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、供排氣系統(tǒng)等，鍋爐管板與煙管、汽包與下降管的脹接過程，鍋爐安裝調(diào)試，非金屬管件、管材的擠出成型等，鍋爐壓力容器用鋼板生產(chǎn)過程中的煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等，金屬管件的彎制、成型等，閥門裝配測試過程，壓力管道安裝中的穿跨越工程、陰極保護裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程等，電控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)及整機的安裝調(diào)試，重要零部件的加工、安全部件的制作和檢驗、金屬結(jié)構(gòu)制作，批量制造產(chǎn)品的批量管理等。 其他過程控制程序文件（管理制度）結(jié)合受理的許可項目特性，查閱其他過程控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。 其他過程控制抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報告，審查是否符合以下要求：(1)結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；(2)規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 D18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 許可制度的執(zhí)行通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：(1)遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；(2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；(3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；(4)向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；(5)特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更），及時辦理了變更申請；(6)按照規(guī)定向、檢驗機構(gòu)和社會提供相關(guān)信息；(7)特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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