【正文】 文件編號(hào)： TF/QP//032 擬制人： 發(fā)文 號(hào)： 018 審核人： 修改狀態(tài)： 0 批準(zhǔn)人： 頁 碼： 2/3 生效日期： ISO9000 質(zhì)量體系文件編寫 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（顧問）有限公司 23 文件編號(hào) TF/QP/032 擬制人 發(fā)文號(hào) 018 審核人 修改狀態(tài) 0 批準(zhǔn)人 頁碼 4/4 生效日期 騰 飛 自 行 車 有 限 公 司。 ４． 審核計(jì)劃的內(nèi)容： a) 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期； b) 依據(jù)的文件； c) 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； d) 審核員分工。 ４． 準(zhǔn)備好審核所 依據(jù)的文件。 ４． 審核組由２人或２人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぁ? ４．２ 內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容： a) 審核目的和范圍； b) 審核時(shí)間安排； c) 審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 ３．３由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 ３． 職責(zé) ３．１由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃。 5． 支持性文件 5． 1 《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》 修改／日期 王洪 審核／日期 劉江 批準(zhǔn)／日期 張明 ISO9000 質(zhì)量體系文件編寫 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（顧問）有限公司 20 文件編號(hào)： DM102033 大 明 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)準(zhǔn)： 工序控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 《材料標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)條件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)》 《關(guān)鍵質(zhì)量特性標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)》 《人員配備標(biāo)準(zhǔn)》 《設(shè)備使用、調(diào)整、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》 《設(shè)備管理制度》 《動(dòng)力品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 《作業(yè)終止計(jì)劃表》 《受控技術(shù)文件 控制程序》 《生產(chǎn)環(huán)境及水、電、氣控制程序》 《糾正措施控制程序》 《工序檢驗(yàn)及不合格品控制程序》 《員工培訓(xùn)控制程序》 《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 《生產(chǎn)、設(shè)備控制程序》 修改／日期 審核／日期 批準(zhǔn)／日期 ISO9000 質(zhì)量體系文件編寫 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（顧問）有限公司 21 3. 案例 23 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 騰 飛 自 行 車 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) 內(nèi)部質(zhì)量審核 第 A 版 TF/QP/032 程 序 共 3 頁 (包括本頁 ) 文 件 會(huì) 簽 表 會(huì) 簽 部 門 會(huì)簽人 /日期 會(huì) 簽 部 門 會(huì)簽人 /日期 文 件 修 改 記 錄 修改單號(hào) 修改頁碼 修改狀態(tài) 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 生效日期 新發(fā)布 0 ISO9000 質(zhì)量體系文件編寫 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（顧問）有限公司 22 騰 飛 自 行 車 有 限 公 司 程 序 文 件 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 １． 目的 根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地遠(yuǎn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 ４． 各工序組長負(fù)責(zé)控制本工序生產(chǎn)起動(dòng)狀態(tài)和生產(chǎn)終止?fàn)顟B(tài)與工序生產(chǎn)起動(dòng)和終止標(biāo)準(zhǔn)《作業(yè)終止計(jì)劃表》的一致性。品管科專職檢驗(yàn)人員 按上述文件規(guī)定范圍、方法、頻度對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量特性指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。當(dāng)發(fā)生異常時(shí)按《生產(chǎn)環(huán)境及水、電、氣控制程序》處理。 ４． 各工序組長負(fù)責(zé)控制本工序能源及生產(chǎn)環(huán)境條件與《動(dòng)力品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的一致性。按上述文件規(guī)定的范圍、方法、頻度對(duì)設(shè)備儀器進(jìn)行調(diào)整、保養(yǎng)和校準(zhǔn)申請(qǐng)。檢查、指導(dǎo)和糾正生產(chǎn)者操作，停止 不規(guī)范操作。 ４． 各工序組長負(fù)責(zé)控制本工序生產(chǎn)條件設(shè)定狀態(tài)與《生產(chǎn)條件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)》的一致性，組織人員按上述文件規(guī)定的范圍、方法、頻度對(duì)生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查、調(diào)整和記錄。 在工序質(zhì)量狀態(tài)超出控制范圍的情況下由技術(shù)員負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，提出并實(shí)施糾正措施。不一致時(shí)，視情況提出人員補(bǔ)充申請(qǐng)或按《培訓(xùn)控制程序》提出人員培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)科匯總后，報(bào)部審核，人事部批準(zhǔn)后，增補(bǔ)人員或?qū)嵤┡嘤?xùn)計(jì)劃。 ４．２工序狀態(tài)控制 制造部部長、生產(chǎn)科長分別在部、科范圍內(nèi)組織工序技術(shù)員和組長持續(xù)進(jìn)行工序狀態(tài)控制，保持工序狀態(tài)與工序標(biāo)準(zhǔn)的一致性。 ４． 制造部品管科相關(guān)檢驗(yàn)技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證《關(guān)鍵質(zhì)量特性標(biāo)準(zhǔn)》、品質(zhì)科《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。 ４． 相關(guān)工序技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《動(dòng)力品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、水、電、氣能源供給、生產(chǎn)環(huán)境溫濕度、潔凈度等對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。 ４． 相關(guān)工序技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)上述變動(dòng)的適 修改／日期 王洪 ／日期 劉江 ／日期 張明 ISO9000 質(zhì)量體系文件編寫 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（顧問）有限公司 19 文件編號(hào)： DM102033 大 明 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 2 標(biāo)題： 工序控制程 序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 應(yīng)性。 ４． 相關(guān)工序技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本序《材料標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。 ４． 相關(guān)工序技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。 ４． 相關(guān)工序技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。視需要向科提出標(biāo)準(zhǔn)更改申請(qǐng)。視需要按《技術(shù)文件控制程序》提出標(biāo)準(zhǔn)更改申請(qǐng)，報(bào)科審核，部批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)部會(huì)簽后，新 標(biāo)準(zhǔn)生效。 a. 生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)； b. 目標(biāo)管理指標(biāo)變動(dòng)； c. 產(chǎn)品規(guī)范更改； d.