【導讀】陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司成立于2020年，擁有廠房2020平方米，套電氣設備、美式箱變、歐式箱變、動力箱等電氣設備的制造公司。“以顧客滿意”是“晨朝人”的追求，“真誠奉獻，精益求精”是“晨朝人”。的精神，“持續(xù)創(chuàng)新”是“晨朝人”的目標?！俺砍恕北局氨Ｙ|(zhì)量，講信譽守。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是實現(xiàn)企業(yè)興旺發(fā)達，通向成功之路的可靠保證。實現(xiàn)，遵循《質(zhì)量手冊》是每位員工應盡的責任?！冻绦蛭募贰ⅰ吨С中晕募?。主要引用標準GB/T19000—2020、GB/T19001—。質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2020標準要求及“工廠質(zhì)量保證能力要求”。發(fā)布，2020年09月28日正式生效。時必須將《質(zhì)量手冊》歸還綜合辦。向顧客提供的或用于交流、宣傳的《質(zhì)量手冊》為“非。受控”性文件，本公司不承擔“非受控”性文件版本有效性的責任，當《質(zhì)量手冊》修訂時，無通知“非受控”文件持有者的義務。收都應嚴格執(zhí)行“文件控制程序”的要求。本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組。

　　

【正文】 質(zhì)技部 應確保產(chǎn)品產(chǎn)品圖樣、 工藝文件和檢驗文件的完善，編制特殊工序所需的技術(shù)性文件。 —— 質(zhì)技部 應負責特殊工序、關(guān)鍵工序生產(chǎn)作業(yè)指導書編制； —— 生產(chǎn)部應確保設備使用的適宜性，并有計劃地維護保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)； —— 生產(chǎn)部應確保特殊工序、關(guān)鍵工序處于嚴格的監(jiān)視和測量狀態(tài)，監(jiān)視和測量設備應在有效期內(nèi)使用； —— 生產(chǎn)部應確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程及交付前經(jīng)過嚴格的檢驗； —— 當已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時， 質(zhì)技部 應及時將有關(guān)信息在本公司內(nèi)部進行溝通，并應得到及時、有效地處理。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司的 一次接線安裝 工序 中母排加工和 二次接線安裝 過程 為關(guān)鍵工序 ， 關(guān)鍵工序 實施控制的措施應包括： —— 通過試驗與檢驗（包括試用）對工序的過程能力進行鑒定； —— 對設備滿足生產(chǎn)的能力 和操作者的能力進行鑒定和考核； —— 需要時， 關(guān)鍵 工序應保持質(zhì)量記錄； —— 對 關(guān)鍵 工序所需的技術(shù)文件的正確性、充分性、完整性進行確認； —— 需要時，應對關(guān)鍵工序進行多次確認 。 產(chǎn)品標識和可追溯性 應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程使用適宜的方法進行標識，以防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 職 責 產(chǎn)品的標識和可追溯性工作由 生產(chǎn)部 負 主 責 ， 其他相關(guān)部門配合 。 質(zhì)量手冊 7. 5 生產(chǎn)和服務提供 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 35 頁 程序概要 —— 產(chǎn)品標識應在生產(chǎn)服務運作的全過程中實施，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品； —— 標識方法及狀態(tài)應進行統(tǒng)一的規(guī)定； —— 當產(chǎn)品有可追溯性要求時，應采用適宜的方法進行標識，確?？勺匪菪苑项櫩突虮竟镜囊螅? —— 需要時，標識和可追溯性應予以記錄。 顧客財產(chǎn) 生產(chǎn)部 應對顧客的財產(chǎn)進行識別并妥善保管和控制（需要時其它部門應予以配合），以免影響產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的正常運行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當顧客財產(chǎn)發(fā)生異常情況時應及時通報顧客并予以記錄。 顧客財產(chǎn)的識別：（不限于此） —— 顧客提供的樣品； —— 顧客提供的技術(shù)文件、資料； —— 顧客提供的生產(chǎn)材料（或輔助材料）； —— 顧客提供的設備； —— 顧客的保密信息等等。 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、及倉庫等部門應對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和交付過程中的產(chǎn)品提供有效地防護措施。防護包括：建立并保持適當?shù)姆雷o標識；提供適當?shù)陌徇\設備；按顧客要求包裝產(chǎn)品；提供良好的貯存環(huán)境。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《生產(chǎn)過程和 服務控制程序》 QP/CZ 02102020 《 產(chǎn)品一致性檢查及變更控制程序 》 QP/CZ 《標志管理辦法控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 7. 6 監(jiān)視和測量 設備 的控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 36 頁 監(jiān)視和測量 設備 的控制 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供所必需使用的 監(jiān)視和測量 設備 ，并進行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，所提供的 監(jiān)視和測量 設備 還必須具有與測量要求相一致的能力，使用中應控制和保持這種能力。 職 責 質(zhì)技部 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的 監(jiān)視和測量 設備 的識別，確保所提供的 監(jiān)視和測量 設備 符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，并對 監(jiān)視和測量 設備 加以嚴格控制。 程序概要 —— 識別、配備所需的 監(jiān)視和測量 設備 ； —— 為所需的 監(jiān)視和測量 設備 編制操作規(guī)程； —— 建立 監(jiān)視和測量 設備 管理臺賬； —— 按照規(guī)定的時間間隔定期到技術(shù)監(jiān)督局進行校準和檢定，使用前應進行校準或檢定，當不能溯源到國際或國家標準的測量標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； —— 測量裝置使用時應進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； —— 測量裝置應得到識別，如貼合格證 標志等，以確定其校準狀態(tài)，對校準和檢定的記錄予以妥善管理； —— 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整， 監(jiān)視和測量 設備 應按操作規(guī)程正確使用和維護保養(yǎng)，使用中發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)，應由有資格的人員進行調(diào)整； —— 對用于 CCC 認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗的儀器、設備除了應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。對發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應對以往的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，校準和驗證的記錄應予以保持。 —— 裝置若需搬運時，應采取必要的防護措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《 監(jiān)視和測量 設備 控制程序》 QP/CZ 02112020 《檢驗試驗儀器設備及運行檢查控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 8. 1 測量、分析和改進 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 37 頁 測量、分析和改進 策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，以便及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、過程和體系運行中存在的問題，實施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 職 責 質(zhì)技部 為 測量、分析和改進工作中的 主要 職責 部門，其他部門配 合實施相關(guān)職責 。 程序概要 確定監(jiān)視、測量、分析和改進的內(nèi)容 —— 證實產(chǎn)品的符合性 —— 確保質(zhì)量管理體系的符合性 —— 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 確定監(jiān)視、測量、分析和改進的方法 —— 測量和監(jiān)控活動的策劃應包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動； —— 規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄； —— 規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題時的內(nèi)部溝通渠道和處理方式； —— 對測量和監(jiān)控活動中的信息進行匯總分析（適用的統(tǒng)計技術(shù)）； —— 提出有效的糾正或 預防措施，提交管理評審決策，以對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)有效地改進。 質(zhì)量手冊 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 38 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 通過收集顧客滿意程度的信息（口頭方式或書面方式），對的質(zhì)量管理體系有效性進行評價，通過對顧客滿意的評價，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預防措施，改進質(zhì)量管理體系。 銷售 部（或與顧客有接觸的其他職能部門）應對顧客滿意信息進行記錄和收集，通過內(nèi)部溝通方式對信息進行分析和利用，信息內(nèi)容可能包括 （不限于此）： —— 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面的意見； —— 顧客需求的變化； —— 市場需求的變化； —— 顧客的投訴與抱怨。 內(nèi)部審核 按策劃的時間間隔，在一年內(nèi)應對所建立的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系和 CCC 認證產(chǎn)品的管理是否符合策劃的安排、標準要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 職 責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔主要職責。 程序概要 —— 編制內(nèi)部審核工作程序，并形成文件； —— 對內(nèi)部審核進行必要的策劃，內(nèi) 容包括：審核計劃、審核的目的、依據(jù)、范圍、頻次和方法； —— 內(nèi)部審核過程應予以記錄，對不符合項應制定糾正措施，并對所采取的糾正措施進行跟蹤和驗證； —— 內(nèi)部審核應包括《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》的審核，特別是對“ CCC 認證產(chǎn)品的一致性檢查”、“顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴”、“ CCC 認證標志管理”等應作為內(nèi)部審核的一個重點內(nèi)容。 質(zhì)量手冊 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 39 頁 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)技部 通過對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視和測 量，來證實過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正或預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量包括：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、資源管理過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否已得到滿足。 職 責 質(zhì)技部 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主要職責，應編制內(nèi)容涉及零部件檢驗及定期確認檢驗、產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗的控制程序，并確保其實施，需要時 ，其它有關(guān)部門應予以配合。 程序概要 —— 編制檢驗過程所需的檢驗文件，內(nèi)容涉及采購品（主指關(guān)鍵元器件）進貨檢驗或驗證、定期確認檢驗、產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗； —— 應確保檢驗文件的正確性與完整性； —— 檢驗人員應經(jīng)考核培訓或由有資格的人員擔任； —— 檢驗過程應予以記錄； —— 對顧客同意讓步接收產(chǎn)品的情況，應由授權(quán)人員批準； —— 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程制定詳細的程序文件。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/CZ 02122020 《監(jiān)視測量控制程序》 QP/CZ 《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 8. 3 不合格品控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 40 頁 不合格品控制 對不符合要求的產(chǎn)品進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，并應形成文件化的程序。 職 責 質(zhì) 技 部負責不合格品控制的主要職責， 生產(chǎn)部等 相關(guān)部門應予以配合。 程序概要 —— 編制不合格品控制程序，并予以嚴格執(zhí)行和記錄； —— 以防止不合格品原預期使用和交付為出發(fā)目的，采取必要措施 ，如鑒別、標識、記錄、評審和處置等； —— 對不合格品進行糾正，視情況可采取返工、返修，返工或返修后應進行再次檢驗或驗證； —— 需要時，應針對不合格品發(fā)生的原因編制糾正措施并實施、驗證； —— 對申請讓步品的產(chǎn)品應經(jīng)顧客同意和本公司內(nèi)授權(quán)人員的批準； —— 對不合格品控制過程中的重要部件或組件的返工、返修應予以記錄； —— 對不合格的 CCC 認證產(chǎn)品一律不允許加貼 CCC 認證標志； —— 對已交付給顧客的產(chǎn)品所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，仍應采取必要的措施，以確保顧客滿意。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《不合格品控制程序》 QP/CZ 02142020 質(zhì)量手冊 8. 4 數(shù) 據(jù) 分 析 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 41 頁 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋求體系改進的機會。 職 責 質(zhì)技部 是承擔數(shù)據(jù)分析的主要責任部門。 程序概要 識別數(shù)據(jù)分析所應提供的信息類別 可能包括的類別：顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴、售后服務信息、同行業(yè)廠家的數(shù)據(jù)分析、不合格信息、供方信息、培訓、產(chǎn)品合格率等信息。 數(shù)據(jù)分析的方法 使用統(tǒng)計技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析的有效方法，如統(tǒng)計技術(shù)中的因果圖、排列圖、矩陣圖等，分析過程能力、過程變化趨勢及產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)，通過分析發(fā)現(xiàn)存在的主要問題，提出改進意見，作為管理評審的輸入。 數(shù)據(jù)分析中的統(tǒng)計結(jié)果應予以記錄，并充分利用此類信息。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/CZ 02152020 質(zhì)量手冊 8. 5 改 進 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 42 頁 改 進 利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié) 果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。改進：是指為改善產(chǎn)品的特性或提高過程的有效性和效率所開展的活動。 職 責 管理者代表 承擔改進策劃的主要職責 ，糾正和預防措施由 質(zhì)技部 負責，需要時，其它部門應予以配合。 程序概要 —— 持續(xù)改進 持續(xù)改進策劃的相關(guān)內(nèi)容： A: 通過質(zhì)量方針的建立與實施，創(chuàng)造一個激勵改進的環(huán)境； A: 確立質(zhì)量目標，以明確持續(xù)改進的方向； c: 利用數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會； d: 制定糾正或預防措施，實施改進 計劃； e: 通過管理評審評價改進效果，樹立新的改進目標。 —— 糾正措施 對已發(fā)生的不合格建立并實施糾正措施程序，分析造成的原因，采取適當措施，以防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應，形成文件的程序應包括：評審不合格（包括顧客抱怨）、確定不合格原因、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的糾正措施。 —— 預防措施 針對潛在的不合格建立并實施預防措施程序，采取適當措施， 以防止不合格發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，形成 文件的程序應包括：確定潛在不合格及其原因、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求、確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的預防措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《糾正措施控制程序》 QP/CZ 02162020 《預防措施控制程序》 QP/CZ 02172020 體系文件一覽表 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 01 QM/CZ012020 《質(zhì)量手冊》 02 QP/CZ02