【導(dǎo)讀】合理儲(chǔ)備，加速周轉(zhuǎn)，降低倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備費(fèi)用，保證儲(chǔ)備資金的合理使用。根據(jù)外購(gòu)物資重要性實(shí)行分級(jí)管理和控制。對(duì)滯留積壓物資積極處理，減少浪費(fèi)。購(gòu)計(jì)劃一般以月份和季度計(jì)劃為主。采購(gòu)計(jì)劃發(fā)出前，負(fù)責(zé)人必須核查其準(zhǔn)確性與完整性。采購(gòu)情況要及時(shí)通知有關(guān)部門。隨身攜帶現(xiàn)金、支票時(shí)，要注意安全。危險(xiǎn)物品的采購(gòu)，按公安部門的要求執(zhí)行。調(diào)查對(duì)方簽訂人有無(wú)簽訂合同的資格。調(diào)查擬購(gòu)的物資品種、規(guī)格、數(shù)量、行情、銷售、結(jié)算辦法等。質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)；質(zhì)量責(zé)任及質(zhì)量糾紛的規(guī)定，如不合格品處理的方式和方法等。物料的檢驗(yàn)報(bào)告書；取樣辦法；必要時(shí)會(huì)檢辦法；生產(chǎn)條件重大變更時(shí)通知需方的要求，

　　

【正文】 善相關(guān)內(nèi)容 目的： 建立 貴細(xì)藥材驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，使其操作規(guī)范化。 范圍： 適用于 倉(cāng)庫(kù)所有貴細(xì)藥材的管理。 責(zé)任人： 生產(chǎn)部長(zhǎng)、質(zhì)保部長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員。 內(nèi)容： 1． 驗(yàn)收 檢查貴細(xì)藥材的外包裝開口是否密封，外包裝標(biāo)志有含量測(cè)定的貴細(xì)藥材須有出廠檢驗(yàn)報(bào)告書。 貴細(xì)藥材到貨后立即開具請(qǐng)驗(yàn)單 送 質(zhì)保部，在質(zhì)保部現(xiàn)場(chǎng)檢查員的監(jiān)督下，將使用 前不經(jīng)過(guò)加工處理的貴細(xì)藥材全部?jī)袅线^(guò)稱，須與送貨單及訂貨合同相符；使用前要加工處理的貴細(xì)藥材應(yīng)逐件脫去外包裝后凈料復(fù)稱，須與送貨單及訂貨合同相符。 質(zhì)保部須對(duì)進(jìn)廠貴細(xì)藥材按品種及批次進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)合格的貴細(xì)藥材入庫(kù) 后 實(shí)行雙人雙鎖管理，插上貨位卡，并建帳登記。 2．儲(chǔ)存 對(duì)貴細(xì)藥材應(yīng)檢查其外包裝有無(wú)破損，封簽是否完好，件件應(yīng)標(biāo)明凈重。 對(duì)需特殊保管的貴細(xì)藥材應(yīng)密閉儲(chǔ)藏，防止其發(fā)生變化，影響藥材質(zhì)量。 3．發(fā)放 貴細(xì)藥材應(yīng)在指定的稱量室進(jìn)行，稱量使用天平，并以凈重 精確稱量到 。 需有兩位保管員及領(lǐng)料員在限額領(lǐng)料單上簽字，密封盛裝物料容器，在封口處貼好封條，由倉(cāng)庫(kù)送料員送貨到車間。 26 江西青峰藥業(yè)有限公司 題 目 特種物資管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 頒發(fā)部門 質(zhì)保部 起 草 人 日 期 文件編碼 QF/SOPWL02002 審 核 人 日 期 生效日期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 質(zhì)保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、供應(yīng)部 變更記載 修訂號(hào) 20xx01 批準(zhǔn)修訂日期 變更原因及目的： 完善相關(guān)內(nèi)容 目的： 建立特種物資管理的標(biāo)準(zhǔn)操 作規(guī)程，使特種物資管理規(guī)范化。 范圍： 適用于易燃、易爆、 毒性試劑 、精神藥品和其它危險(xiǎn)品的管理。 責(zé)任人 ：供應(yīng)部長(zhǎng)、生產(chǎn)部長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)保部長(zhǎng)。 內(nèi)容： 提運(yùn)員接到特種物資通知后應(yīng)及時(shí)辦理提運(yùn)手續(xù)，組織提運(yùn)。 廠外運(yùn)輸途中必須派專人押運(yùn)，中途不得任意停留，如遇特殊情況時(shí)，應(yīng)做到人不離車，車不離人。 特種物資進(jìn)庫(kù)，專人驗(yàn)收，當(dāng)面交接，首先應(yīng)根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議核對(duì)名稱是否為要求購(gòu)進(jìn)特種物資，合格后方可進(jìn)入特種物資倉(cāng)庫(kù)，若不是，保管員應(yīng)予拒收，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 特種物資 進(jìn)庫(kù)時(shí)包裝必須完整、無(wú)破損、無(wú)污染，標(biāo)簽完好，若有損壞、污染等，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)予拒收。 特種物資經(jīng)清理外包后，進(jìn)入庫(kù)房，保管員必須嚴(yán)格驗(yàn)收數(shù)量，嚴(yán)格進(jìn)行稱量或計(jì)量，發(fā)現(xiàn)缺量，立即報(bào)告。填寫詳細(xì)到貨記錄。 特種物資入庫(kù)按定置管理要求隔離存放于指定待驗(yàn)區(qū)域，并用黃色繩圍欄，及時(shí)填寫請(qǐng)驗(yàn)單送質(zhì)保部門。 入庫(kù)時(shí)要通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參予驗(yàn)數(shù)封存。 根據(jù)質(zhì)保部檢驗(yàn)合格 報(bào)告單 ，審核放行后在兩天內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。 27 如質(zhì)保部開具不合格報(bào)告，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人反映，并按不合格品管理。 倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán) 格按精確稱量或計(jì)量的數(shù)量據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并記入庫(kù)存貨位卡及分類帳。 特種物資驗(yàn)收入庫(kù)要把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)，如發(fā)現(xiàn)原箱缺少或重量增減等情況，要及時(shí)報(bào)告，并按規(guī)定處理。 進(jìn)廠入庫(kù)的過(guò)程中，保管員、卸貨員必須做到車清、場(chǎng)地清，無(wú)任何遺灑現(xiàn)象。 3．儲(chǔ)存 特種物資必須設(shè)置專庫(kù)專柜保管， 毒性試劑、精神藥品 實(shí)行雙人雙鎖管理。 特種物資應(yīng)根據(jù)不同類別物品，按定置管理要求存放于不同條件下的庫(kù)區(qū)。 特種物資的堆放，應(yīng)離墻、離地、貨行區(qū)保持一定距離，應(yīng)以能執(zhí)行先進(jìn)先出為原則，做到提取方 便，高度不得超過(guò)限額規(guī)定。 存放區(qū)應(yīng)保持清潔，根據(jù)需要設(shè)置控制溫度、濕度設(shè)備，并予記錄。 特種物資的專庫(kù)或?qū)９?，?yán)禁一切無(wú)關(guān)人員進(jìn)出、逗留，保管員有監(jiān)督責(zé)任。 特種物資的出入庫(kù)管理，應(yīng)能準(zhǔn)確及時(shí)、全面反映特種物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，做到帳、物、卡三者相符。 毒性試劑、精神藥品的發(fā)放 4． 1． 1 保管員必須憑生產(chǎn) 部長(zhǎng) 簽字的領(lǐng)料單和生產(chǎn)計(jì)劃限額發(fā)放。 4． 發(fā)放時(shí)應(yīng)雙人進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)、發(fā)雙方在物料單上當(dāng)場(chǎng)簽字。 4． 領(lǐng)料應(yīng)精確稱量或計(jì)量。 4． 物料必須發(fā)放給有關(guān)部門或車間指 定領(lǐng)料人。 4． 發(fā)放毒 性試劑、精神藥 品時(shí)，保管員、領(lǐng)料人員必須注意安全，發(fā)料后及時(shí)嚴(yán)密封閉，防止泄漏造成污染。 4． 發(fā)放結(jié)束后，對(duì)發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。 4． 發(fā)放結(jié)束后，立即對(duì)盛放器具或量具進(jìn)行清理清洗，以防污染或接觸造成事故。 4． 對(duì)于領(lǐng)料單數(shù)字不清或有誤時(shí)，有權(quán)拒發(fā)。 4． 對(duì)于無(wú)領(lǐng)料單或限額領(lǐng)料單，或手續(xù)不全的單據(jù)有權(quán)拒發(fā)。 4． 不合格的特種物資不得進(jìn)行發(fā)放。 28 4． 發(fā)料結(jié)束后必須立即在庫(kù)存貨位卡和分類帳詳細(xì)記錄貨物去向、結(jié)存情況。 4． 車間在領(lǐng)用特種物資 時(shí)，必須堅(jiān)持“領(lǐng)料不停產(chǎn)，停產(chǎn)不領(lǐng)料”的原則，嚴(yán)格按照當(dāng)天使用，當(dāng)天領(lǐng)料的規(guī)定限額領(lǐng)料，所領(lǐng)特種物資不得在車間停放過(guò)夜。 4． 2 易燃 、易爆等危險(xiǎn)品的發(fā)放 4． 2． 1 憑生產(chǎn)指令限額發(fā)放。 4． 2． 2 一切危險(xiǎn)品的發(fā)放，必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的，并執(zhí)行先進(jìn)先出的原 則 。 4． 2． 3 發(fā)料后，及時(shí)記入貨位卡、臺(tái)帳，保留領(lǐng)料單備查。 4． 2． 4 盛裝危險(xiǎn)品的容器與運(yùn)輸工具，使用前應(yīng)檢查，使用后徹底清理，對(duì)遺灑的殘留物應(yīng)作處理。 5．原始記錄管理。 毒 性試劑、精神 藥品的所有入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)拔單由保管員加蓋專用章“毒”、“ 精 神 ”字樣。 保管員要建立專用特種物資帳本，帳目詳細(xì)記錄領(lǐng)發(fā)日期、規(guī)格、數(shù)量，并有經(jīng)手人的簽名，不得隨意涂改或毀壞，如有涂改必須說(shuō)明并加蓋章。 原始記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，及時(shí)填寫，字跡要清晰。 原始記錄非有關(guān)人員，不得翻閱。 6．其他要求 特種物資的包裝材料，必須回收、集中保管，統(tǒng)一銷毀，不得私自拿走。 有關(guān)管理人中應(yīng)本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行。 任何人不得以任何借口，不按規(guī)定取用特種物資。 29 江西青峰藥業(yè)有限公司 題 目 原輔 材料計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 頒發(fā)部門 質(zhì)保部 起 草 人 日 期 文件編碼 QF/SOPWL02102 審 核 人 日 期 生效日期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部 變更記載 修訂號(hào) 20xx01 批準(zhǔn)修訂日期 變更原因及目的： 企業(yè)名稱變更 目的： 建立原輔材料計(jì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，保證購(gòu)進(jìn)物料的數(shù)量準(zhǔn)確。 范圍： 適用于 一切采購(gòu)進(jìn)庫(kù)的原輔材料的計(jì)量操作。 責(zé)任人： 供應(yīng)部長(zhǎng)、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)主任、倉(cāng)庫(kù)保管員。 內(nèi)容： 1．對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料清包理批后即進(jìn)行計(jì)量 。 2．按來(lái)料貨單或標(biāo)簽上的重量，如是標(biāo)準(zhǔn)包裝，則按以下方法抽樣稱重后，填寫稱量記錄。 單包裝及量小的原輔料全部過(guò)磅； 批量大的原料按 30%，輔料按 20%抽樣稱重； 批量 300 件以上的按 n +1（ n 為來(lái)料件數(shù)）抽樣稱重； 3．如購(gòu)進(jìn)物料為非標(biāo)準(zhǔn)包裝，應(yīng)逐件稱量或過(guò)地磅。 4．購(gòu)進(jìn)物料入庫(kù)須按凈重入庫(kù)，所有外包裝重量均應(yīng)扣除。 5．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可并貼有檢驗(yàn)合格證，確保稱量物料準(zhǔn)確無(wú)誤。 30 江西青峰藥業(yè)有限公司 題 目 標(biāo)簽、說(shuō)明書、 印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的 藥品包裝 銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 頒發(fā)部門 質(zhì)保部 起 草 人 日 期 文件編碼 QF/SOPWL02201 審 核 人 日 期 生效日期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 質(zhì)保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、供應(yīng)部 變更記載 修訂號(hào) 20xx01 批準(zhǔn)修訂日期 變更原因及目的： 企業(yè)名稱變更 目的： 建立標(biāo)簽、說(shuō)明書及 印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的藥品包裝 銷毀的操作程序，保證不合格物料及時(shí)銷毀。 范圍： 適用于公司所有標(biāo)簽、說(shuō)明書及印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的藥品包裝。 責(zé)任人 ：貼標(biāo)操作工、 QA 人員、標(biāo)簽庫(kù)保管員、 供應(yīng)部長(zhǎng)。 內(nèi)容： 1．車間或貼標(biāo)工序剩余的印有批號(hào)的標(biāo)簽和外箱，不得退回倉(cāng)庫(kù)，由車間指定兩人負(fù)責(zé)銷毀，做好記錄，并由質(zhì)保部派人監(jiān)督銷毀，銷毀人及監(jiān)銷人應(yīng)簽名。 2．由印刷廠印好批號(hào)的標(biāo)簽和外箱發(fā)放剩余或該批號(hào)取消時(shí)，倉(cāng)庫(kù)指定二人負(fù)責(zé)銷毀，做好記錄，并由質(zhì)保部派人監(jiān)督銷毀，銷毀人及監(jiān)銷人應(yīng)簽名。 3．廢止使用的或污損的標(biāo)簽、說(shuō)明書和 印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的藥品包裝 等，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)銷毀，做好記錄，并由質(zhì)保部派人監(jiān)督銷毀，銷毀人及監(jiān)銷人應(yīng)簽名。 4．印刷藥品標(biāo)簽、說(shuō)明書和 印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的藥品包裝 等的模板需淘汰 時(shí)，供應(yīng)部派人收回后指定專人銷毀，做好記錄，并由質(zhì)保部派人監(jiān)督銷毀，銷毀人及監(jiān)銷人應(yīng)簽名。 31 江西青峰藥業(yè)有限公司 題 目 酒精貯罐清洗操作規(guī)程 頒發(fā)部門 質(zhì)保部 起 草 人 日 期 文件編碼 QF/SOPWL02300 審 核 人 日 期 生效日期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 質(zhì)保部、倉(cāng)庫(kù) 變更記載 修訂號(hào) 批準(zhǔn)修訂日期 變更原因及目的： 目的 ：建立酒精貯罐的清洗規(guī)程，保證貯罐清潔衛(wèi)生及所貯酒精不受污染。 范圍 ：酒精貯罐。 責(zé)任人 ：危險(xiǎn)品庫(kù)管理員。 內(nèi)容： 1．在貯罐內(nèi)加入飲用水約 1 噸，出入口連接管道泵，打開出口閥門，開啟管道泵使水在罐內(nèi)循環(huán)沖洗約 10 分鐘。 2．排盡貯罐內(nèi)洗滌水，放入與第一次洗滌相同量的飲用水重新沖洗一次，排盡水，關(guān)上閥門。 3．用抹布擦去貯罐外表灰塵，備用。 4．清洗周期：每半年一次。 5．貯罐空載時(shí)，也應(yīng)及時(shí)安排清洗。