【正文】 (四)區(qū)域公司工程管理處，應(yīng)對本區(qū)域公司內(nèi)的在建工程質(zhì)量作及時巡查，對查出的問題應(yīng)及時向項目部傳達(dá)并寫出整改通知單，要求項目部按“三定”措施整改。 (五)總公司工程管理部，應(yīng)對全公司所有承建工程作不定期的抽查或巡查，查出的問題寫出整改通知單，要求各區(qū)域公司(項目部)分析原因，提出糾正措施，限期整改，整改單位應(yīng)將整改情況反饋總公司工程管理部，工程管理部對整改結(jié)果作抽查驗證。 (六)區(qū)域公司、項目部應(yīng)建立月檢、周檢和日常巡檢制度，對檢查的結(jié)果，應(yīng)寫出書面資料，作檢查總結(jié)。對檢查中提出的問題，應(yīng)分析原因，提出糾正措施，限期整改。整改完畢后原檢查部門對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。第十篇 混凝土澆搗制度 (一)澆搗混凝土前應(yīng)具備以下條件： 項目經(jīng)理應(yīng)對施工機具、材料設(shè)備、氣候和作業(yè)條件等已作出可以澆搗的評價； 所澆搗的隱蔽工程分項已經(jīng)驗收合格； 支模體系已按施工方案支撐完成，并驗收合格； 有嚴(yán)格控制混凝土板厚的措施(如設(shè)置鋼筋頭控制點等)。 (二)混凝土的拌制必須嚴(yán)格按施工配合比要求進(jìn)行過磅計量，對未過磅計量的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將采取嚴(yán)格處罰。 (三)混凝土的施工縫留置必須執(zhí)行施工規(guī)范和施工組織設(shè)計要求。需一次性澆搗完的混凝土工程，在澆搗過程中，前后混凝土澆搗的間隔時間不得大于混凝土的初凝時間。 (四)澆搗中對各部位的鋼筋保護(hù)層和預(yù)埋線管、孔洞作好相應(yīng)保護(hù)。 (五)振搗后的混凝土表面必須根據(jù)板厚控制點用木蟹抹平。 (六)混凝土最小斷面大于lm的混凝土結(jié)構(gòu)，施工前必須編制專項施工方案，由區(qū)域公司主任工程師審批，必要時該方案應(yīng)得到監(jiān)理工程師(業(yè)主)和設(shè)計單位的認(rèn)可。 (七)混凝土澆搗后，通常應(yīng)在12小時內(nèi)進(jìn)行澆水養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)時間不少于7天。大體積混凝土澆搗后應(yīng)按施工方案或設(shè)計中的監(jiān)測要求對各種數(shù)據(jù)作檢測，12小時內(nèi)應(yīng)加以覆蓋和澆水養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)時間不少于14天。第十一篇 隱蔽工程驗收制度 (一)單位工程中的所有隱蔽工程分項完成后，必須經(jīng)區(qū)域公司工程管理處或總公司工程管理部驗收合格，方可報請監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計等單位和質(zhì)監(jiān)部門驗收。 (二)所有隱蔽驗收報請建設(shè)、監(jiān)理和設(shè)計單位驗收，驗收時應(yīng)具備以下條件：l、相應(yīng)的分項工程已完成，并經(jīng)項目部和總公司(區(qū)域公司)質(zhì)監(jiān)部門驗收合格；相應(yīng)的各項保證資料齊全； 相關(guān)的檢驗批質(zhì)量驗收記錄已經(jīng)驗收確認(rèn)。 (三)隱蔽工程報請質(zhì)監(jiān)部門驗收時還應(yīng)具備該分項已經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理等單位驗收合格并簽字確認(rèn)。 (四)單位工程中的所有隱蔽工程必須經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位驗收，并在建設(shè)單位(監(jiān)理公司)簽字后，方可進(jìn)行下一道工序。基槽和基礎(chǔ)驗收等還必須經(jīng)勘察單位、設(shè)計單位認(rèn)可。 (五)對未經(jīng)隱蔽驗收或驗收中存在的問題，未經(jīng)整改認(rèn)可的分項工程而進(jìn)入下道工序施工的，必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢測或返工，并對該項目部進(jìn)行處罰。 (六)基礎(chǔ)分部、主體分部工程完成以后，必須及時組織有關(guān)部門進(jìn)行結(jié)構(gòu)驗收，經(jīng)參加驗收各方確認(rèn)簽字后，方可進(jìn)行下道工序施工。第十二篇 工程質(zhì)量驗收評定制度 (一)分項工程檢驗批質(zhì)量驗評時，先由班組自檢，項目部復(fù)檢合格后，由施工項目質(zhì)量檢查員填寫分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄，再報監(jiān)理公司(或建設(shè)單位)由專業(yè)監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織項目專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收，確定驗收結(jié)論，并簽字認(rèn)可。 (二)分部工程由項目部自檢合格，并填寫好分部工程驗收記錄，經(jīng)總公司工程管理部(區(qū)域公司工程管理處)確認(rèn)后，再由項目經(jīng)理交監(jiān)理公司(或建設(shè)單位)驗收。由總監(jiān)理工程師(或建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人)組織施工項目經(jīng)理及有關(guān)勘察、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收，并確定驗收結(jié)論和簽字認(rèn)可。 (三)基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)完成后，由項目部自檢并填寫好《結(jié)構(gòu)中間驗收記錄》，經(jīng)總公司工程管理部(區(qū)域公司工程管理處)確認(rèn)后，再由項目經(jīng)理交監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)。由總監(jiān)理工程師(或建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)勘察、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人及邀請質(zhì)量監(jiān)督部門參加驗收，并確定驗收意見和簽字認(rèn)可。 (四)結(jié)構(gòu)驗收需分階段進(jìn)行時，必須事先得到業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)等單位的認(rèn)可，才能通知有關(guān)部門進(jìn)行驗收，對結(jié)構(gòu)工程未經(jīng)驗收的一律不得進(jìn)行裝修、裝飾施工。 (五)交工驗收前半個月內(nèi)，必須由項目經(jīng)理報請區(qū)域公司或總公司工程管理部進(jìn)行一次預(yù)驗收，預(yù)驗收的條件是： 室內(nèi)工程已完成(甩項工程除外)； 電氣設(shè)備，上、下水管，采暖和通風(fēng)等系統(tǒng)安裝完畢，完成全負(fù)荷試驗并調(diào)試成功；道路、化糞池、下水道等已完成； 建筑物四周2米內(nèi)場地已平整； 交工技術(shù)資料基本齊全； 施工圖紙和合同中規(guī)定的其它內(nèi)容已完成。 (六)單位工程竣工驗收前，由區(qū)域公司或總公司工程管理部負(fù)責(zé)對工程預(yù)驗收的整改情況進(jìn)行核查，確定已整改后，填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，并由項目經(jīng)理交建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人，由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人組織施工、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位(項目)負(fù)責(zé)人及時進(jìn)行驗收，并請質(zhì)量監(jiān)督部門對驗收過程作監(jiān)督。驗收后各方共同確定驗收結(jié)論，并簽字認(rèn)可。 (七)交工驗收的條件是： 對于預(yù)驗收提出的問題，逐條整改完畢，并經(jīng)總公司工程管理部(區(qū)域公司工程管理處)確認(rèn)后，方可申報交工驗收； 交工驗收工程必須達(dá)到窗明、地凈、水通、燈亮、道路暢通，滿足使用要求和符合有關(guān)“單位工程竣工標(biāo)準(zhǔn)”的要求； 消防工程、電梯工程、室內(nèi)環(huán)境、綠化等均已經(jīng)主管部門驗收合格； 按有關(guān)規(guī)定辦理交工驗收的簽證及其它有關(guān)手續(xù)均已完成。第十三篇 質(zhì)量否決制度 (一)施工班組、項目部對不合格的分項、分部必須進(jìn)行返工。 (二)施工班組、項目部、區(qū)域公司和總公司各級質(zhì)量管理部門應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格的分項、分部工程流入下一道工序。專職質(zhì)量管理人員對工程質(zhì)量有一票否決權(quán)。 (三)在各級主管部門和總公司質(zhì)量大檢查中，發(fā)現(xiàn)不合格的工程，項目部和項目管理人員不得參加年終先進(jìn)評比和職稱升級，并與年終獎金掛鉤。 (四)根據(jù)質(zhì)量不合格的嚴(yán)重程度，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)分別對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改意見、糾正或預(yù)防措施，并予以落實。 (五)對流入下道工序的不合格分項、分部工程，下道工序操作人員有權(quán)拒絕接收，并要追究相關(guān)班組長、施工員、質(zhì)檢員和項目經(jīng)理的責(zé)任。對流向社會的不合格單位工程要追究單位負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理的責(zé)任。 (六)對質(zhì)量問題和出現(xiàn)的不合格項(品)進(jìn)行整改后，進(jìn)步不明顯或重復(fù)出現(xiàn)問題的班長和項目經(jīng)理應(yīng)及時撤換。 (七)對地市級以上獲獎項目除按總公司有關(guān)規(guī)定實行獎勵外，該項目部對總公司承接的業(yè)務(wù)享有優(yōu)先施工權(quán)。第十四篇 質(zhì)量文件記錄制度 (一)質(zhì)量記錄是質(zhì)量責(zé)任追溯的依據(jù)，必須真實、及時和完整。 (二)各類現(xiàn)場操作記錄、材料試驗記錄和質(zhì)量檢驗記錄等，要妥善保管，特別是各類工序交接的處理，應(yīng)詳細(xì)記錄當(dāng)時的情況，理清各方責(zé)任。 (三)質(zhì)量記錄(技術(shù)資料)由項目部資料員負(fù)責(zé)收集和編目。 (四)對操作中的各種質(zhì)量記錄弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要對項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、施工員及資料員進(jìn)行處罰。 (五)各級主管部門檢查時，必須能及時提供完整的相關(guān)質(zhì)量記錄。第十五篇 竣工服務(wù)承諾制度 (一)單位工程竣工后應(yīng)在建筑物的醒目位置鑲嵌標(biāo)志牌，注明工程名稱、建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及開竣工日期(具體按各地區(qū)主管部門規(guī)定實施)。 (二)單位工程交付后，按規(guī)定要求執(zhí)行工程保修制度。 (三)單位工程竣工后，在交付(住宅工程為建設(shè)單位交付給用戶)使用過程中的前兩個月內(nèi)，各區(qū)域公司、項目部必須派人留守現(xiàn)場，在現(xiàn)場醒目的位置設(shè)置維修服務(wù)牌并注明聯(lián)系人和聯(lián)系電話等。 (四)總公司工程管理部，區(qū)域公司工程管理處，分別按質(zhì)量體系程序文件規(guī)定的要求做好交付后的回訪工作，并作好回訪臺帳，回訪的內(nèi)容包括： 地基沉降、結(jié)構(gòu)變形等； 屋面、墻面、廚、廁防水情況，電、衛(wèi)采暖系統(tǒng)情況： 新材料、新技術(shù)、新設(shè)備的性能及使用效果： 向業(yè)主說明有關(guān)設(shè)備和建筑物維護(hù)的注意事項： 各項的使用功能。(五)對回訪發(fā)現(xiàn)的問題或顧客投訴的問題，在發(fā)現(xiàn)或接到通知之日起，水電不超過48小時，土建不遲于7天上門服務(wù)，在留守階段的二個月內(nèi)，當(dāng)接到投訴時，3小時內(nèi)上門服務(wù)。第十六篇 工程質(zhì)量事故報告及調(diào)查制度一、為了對工程質(zhì)量實施有效控制，防止不合格品誤用或轉(zhuǎn)入下道工序，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。特制定本制度。 二、生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理，總工程師參與和組織質(zhì)量事故調(diào)查、處理工作。 三、項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對所屬工程項目的不合格品控制進(jìn)行管理，并保留監(jiān)督檢查的相應(yīng)記錄。 四、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施和方案的制定和組織實施。 五、質(zhì)量事故（不合格品）分類 質(zhì)量問題 a. 施工中非關(guān)鍵部位造成的缺陷； b. 直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以下。 2 、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）： a. 在分項、分部工程中發(fā)生的超規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求； b. 直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下。 重大質(zhì)量事故（重大不合格）： a. 主要結(jié)構(gòu)倒塌； b. 基礎(chǔ)不均勻下沉； c. 超過規(guī)范規(guī)定的建筑物傾斜； d. 結(jié)構(gòu)開裂和主體結(jié)構(gòu)強度嚴(yán)重不足，影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物的壽命； e. 造成不可補救的永久性缺陷； f. 影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能； g. 直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上、 六、質(zhì)量事故報告 嚴(yán)格執(zhí)行重大工程質(zhì)量事故報告的有關(guān)規(guī)定。凡重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)在12小時內(nèi)經(jīng)理部報告，由經(jīng)理部在24小時內(nèi)向公司和建設(shè)單位報告。項目經(jīng)理應(yīng)立即將事故的簡要情況，向上級主管部門和事故發(fā)生地的市、縣級建設(shè)行政主管部門及檢察、勞動部門報告，并在24小時內(nèi)寫出書面報告交總公司，由總公司按規(guī)定逐級上報。 事故報告內(nèi)容包括事故發(fā)生時間、事故發(fā)生工程部位及事故概況。 七、事故的調(diào)查分析（評審）、處理： 對返工損失在10000元以下的質(zhì)量問題，由項目部項目經(jīng)理會同項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理，并做出調(diào)查處理報告，結(jié)果報公司工程部。 直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上，不滿3萬元的一般質(zhì)量事故（一般不合格品），由區(qū)域公司技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理，并做出調(diào)查處理報告，結(jié)果報公司工程部。 直接經(jīng)濟(jì)損失在3萬元以上，不滿10萬元的質(zhì)量事故，由總公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理，并做出調(diào)查處理報告。直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的重大質(zhì)量事故，由公司組成事故調(diào)查組組織進(jìn)行事故原因分析，對事故責(zé)任人提出處理意見。糾正措施和方案經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后由經(jīng)理部組織實施。 事故調(diào)查組處理事故時按照“四不過原則”進(jìn)行，防止類似事故的發(fā)生。對工作失職或者違反操作規(guī)程規(guī)定造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任者，要視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失，直至追究刑事責(zé)任。第十七篇 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查及獎罰辦法 (一)檢查范圍及檢查內(nèi)容總公司組織全公司范圍的大檢查，覆蓋總公司所有在建的工程項目。重點檢查有創(chuàng)優(yōu)奪杯計劃的工程、省市重點工程、窗口形象工程以及有投訴的工程和暴露質(zhì)量不合格點較多的工程。檢查內(nèi)容包括： l、質(zhì)量檢查分土建實體質(zhì)量、水電安裝工程和技術(shù)資料管理等三大部分，以及《質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任書》的落實情況。 檢查以強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，工程質(zhì)量控制資料，工程安全和功能檢驗資料，工程實體，行為規(guī)范，目標(biāo)實施，以及執(zhí)行總公司有關(guān)制度與規(guī)定等為重點。(二)檢查機構(gòu)及檢查時間檢查組由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，以工程管理部、總師辦、工會為主，必要時抽調(diào)區(qū)域公司的相關(guān)人員參加。檢查時間由總公司研究確定。 (三)檢查依據(jù)、方式及結(jié)果發(fā)布 檢查依據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量驗收規(guī)范，以及總公司《程序文件》、《管理手冊》、《管理記錄》、《項目管理制度》和《企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)制度和文件規(guī)定的要求進(jìn)行。 檢查主要采取實測實量、現(xiàn)場目測，查現(xiàn)場、查記錄等常用方式，并逐步與國家建設(shè)部、省建設(shè)廳等上級組織的檢查接軌，在條件允許的情況下，用超聲波檢測儀等設(shè)備對在建工程進(jìn)行檢查檢測。每次檢查結(jié)束后，由檢查組人員對檢查情況共同進(jìn)行討論，提出整改意見并按本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎罰?？偣緦z查結(jié)果以通報的形式予以公布。（四）獎勵（詳見第九部分相關(guān)內(nèi)容）（五）處罰（詳見第九部分相關(guān)內(nèi)容） 70 / 3