【正文】 內(nèi)容、流程。 安全管理人員應(yīng)定期深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，對(duì)存在的問題隱患進(jìn)行評(píng)估并提出書面改進(jìn)建議。 要求 公司成立本質(zhì)安全管理組織機(jī)構(gòu)且建立健全各部門、單位的崗位職責(zé)。 管理制度要涵蓋本質(zhì)安全管理的全過程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，管理規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。 由安全管理部負(fù)責(zé)編制本質(zhì)安全管理制度的學(xué)習(xí)考核，綜合部負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的宣傳工作。 安全管理部和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每年由本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)管理制度及本質(zhì)安全文化以及班組建設(shè)實(shí)施手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂。 管理評(píng)價(jià) 總則通過對(duì)本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。 職責(zé) 安全管理部負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的總體運(yùn)行與管理； 安全管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對(duì)本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的日常檢查；。 要求應(yīng)制定詳細(xì)的《本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 《本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 日常檢查應(yīng)包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查2) 安全管理部應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行3) 檢查前應(yīng)制定編寫檢查表4) 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況5) 檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位安全工資掛鉤。 《內(nèi)部審核控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng)2) 審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫、不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證）3) 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。4) 檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。 《管理評(píng)審控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 管理評(píng)審由最高管理者組織、主持實(shí)施。2) 管理評(píng)審的輸入為：a 審核結(jié)果；b 以前管理評(píng)審的跟蹤情況；c 安全業(yè)績(jī)；d 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；e 可能影響管理體系的各種變更；f 改進(jìn)的建議。3) 管理評(píng)審的實(shí)施。最高管理者主持管理評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列評(píng)審議題及各部門的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審。4) 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括：a 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b 參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c 管理評(píng)審的結(jié)論；d 評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；e 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。5) 管理評(píng)審的后續(xù)工作a 責(zé)任部門及責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審提出的問題及整改要求進(jìn)行整改；b 主管部門組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；c 對(duì)富有成效的改進(jìn)，涉及到文件的更改時(shí)，應(yīng)更改原有的文件。6機(jī)電安裝工程公司本質(zhì)安全文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法為了規(guī)范機(jī)電安裝工程公司本安管理體系文件和記錄，參照《集團(tuán)公司體系文件編號(hào)辦法》，現(xiàn)要求對(duì)相關(guān)體系文件與記錄采用統(tǒng)一編號(hào)辦法：1．管理手冊(cè)編號(hào)：JDWXAI 版 次 文件層次 機(jī)電維修 2．程序文件手冊(cè)編號(hào)JDWXBI 版 次 文件層次 機(jī)電維修3．程序文件編號(hào)JDWXBCX—XXXX 序 號(hào) 文件所在部分 程 序 文件層次 機(jī)電維修4．制度文件手冊(cè)編號(hào)JDWXBZDI 版 次 制 度 文件層次 機(jī)電維修5．制度文件編號(hào)JDWXBZD—XXXX 序 號(hào) 文件下發(fā)部門 制 度 文件層次 機(jī)電維修 注：制度文件下發(fā)部門以各部門音序代碼區(qū)分：安全管理部：AG 經(jīng)營(yíng)部：JY生產(chǎn)技術(shù)部：JS 綜合部：ZH 工程部：GC其它類文件編號(hào)：JDWXC年號(hào)—XXXX 序 號(hào) 考核指標(biāo)所在部分 年度序號(hào) 文件層次 機(jī)電維修注：其它類文件主要包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、各類臺(tái)帳、檢查表、記錄等文件。手冊(cè)引用程序文件清單第一部分　保障管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1調(diào)度控制程序JDWXBCX112本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序JDWXBCX123員工建議管理程序JDWXBCX134信息溝通管理程序JDWXBCX145文件、記錄管理程序JDWXBCX156法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序JDWXBCX167目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序JDWXBCX178本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序JDWXBCX189本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序JDWXBCX1910內(nèi)部審核控制程序JDWXBCX11011管理評(píng)審程序JDWXBCX111第二部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1風(fēng)險(xiǎn)管理程序JDWXBCX212管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序JDWXBCX223風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制措施JDWXBCX23第三部分　不安全行為控制管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1人員不安全行為矯正管理程序JDWXBCX312人員準(zhǔn)入控制程序JDWXBCX323崗位職責(zé)制定程序JDWXBCX334培訓(xùn)控制程序JDWXBCX34第四部分　生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序JDWXBCX412設(shè)備管理程序JDWXBCX423一般電氣裝置及危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備管理程序JDWXBCX434安全防護(hù)控制程序JDWXBCX445便攜式電器管理程序JDWXBCX456工作許可控制程序JDWXBCX467機(jī)動(dòng)車輛控制程序JDWXBCX478起重機(jī)械和吊具控制程序JDWXBCX489壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序JDWXBCX4910設(shè)備檢修、控制管理程序JDWXBCX410第五部分　輔助管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1消防管理程序JDWXBCX512應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序JDWXBCX523事故管理程序JDWXBCX534工傷與職業(yè)病管理程序JDWXBCX545勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序JDWXBCX556危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序JDWXBCX567工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件與衛(wèi)生設(shè)施控制程序JDWXBCX578爬梯、樓梯和高架平臺(tái)控制程序JDWXBCX589污染控制程序JDWXBCX5910廢料廢物控制程序JDWXBCX510