某公司流程管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 13:26本頁(yè)面
【正文】 U流程經(jīng)理）根據(jù)具體情況溝通確定。流程發(fā)布主體主發(fā)送范圍抄送范圍公司級(jí)流程、跨系統(tǒng)流程PMO流程所有參與者，上一級(jí)流程的owner，業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理），部門流程經(jīng)理流程參與部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、一級(jí)流程的owner、PMO成員、主管副總裁/總裁部門內(nèi)流程、僅涉及某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）流程所有參與者，上一級(jí)流程的owner，部門流程經(jīng)理流程參與部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、PMO成員具體的分發(fā)范圍，在每個(gè)流程建立、維護(hù)時(shí)需給出明確的說(shuō)明，在《流程建立、維護(hù)流程》中有所描述。 公司級(jí)的流程體系和流程由PMO負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并控制流程的分發(fā)名單，確保員工能夠及時(shí)獲取。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流程由業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室負(fù)責(zé)保存和管理，并控制流程發(fā)布、查閱權(quán)限，確保需求員工及時(shí)獲取。 非經(jīng)PMO事先同意，不得將本流程分發(fā)給控制名單以外的人員。非經(jīng)公司總裁同意，不得將本流程和手冊(cè)分發(fā)給公司外人員。 流程和手冊(cè)建立、維護(hù)如涉及到部門職責(zé)、崗位職責(zé)的變更，需報(bào)人力資源部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 流程體系的監(jiān)控、檢查 內(nèi)容：本流程體系的監(jiān)控、檢查包括流程的完備性、有效性及遵循性。完備性指業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域的主要流程都比較完善地被顯性化表達(dá)，主要業(yè)務(wù)運(yùn)作有書面化的流程為依據(jù)和指導(dǎo)。有效性指流程能隨著業(yè)務(wù)的變化而及時(shí)維護(hù)更新，保障流程對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際指導(dǎo)作用。遵循性指業(yè)務(wù)運(yùn)作實(shí)際遵守的規(guī)則和過(guò)程與流程描述保持持續(xù)的一致。 職責(zé)：流程體系監(jiān)控包括部門內(nèi)、系統(tǒng)內(nèi)流程自我監(jiān)控；系統(tǒng)間、部門間的職能分工監(jiān)控以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）、PMO的定期不定期檢查、監(jiān)控：1）部門內(nèi)流程：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門內(nèi)部流程的自我監(jiān)控，部門流程經(jīng)理按業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）的要求組織定期或不定期檢查。2）系統(tǒng)內(nèi)部門間流程：由責(zé)任矩陣指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)整體監(jiān)控，部門間進(jìn)行職能分工監(jiān)控，業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）組織定期不定期檢查。3）系統(tǒng)間流程：由責(zé)任矩陣指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)整體監(jiān)控，系統(tǒng)間進(jìn)行職能分工監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。4）企業(yè)級(jí)流程：由責(zé)任矩陣指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)整體監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。：公司級(jí)、系統(tǒng)間流程統(tǒng)一的流程監(jiān)控、檢查，除日常指導(dǎo)外，半年一次。系統(tǒng)內(nèi)、部門內(nèi)流程每季度進(jìn)行流程與業(yè)務(wù)變更情況的檢查，并將流程檢查情況與業(yè)務(wù)變更情況報(bào)備PMO。具體流程監(jiān)控和檢查的規(guī)定由《流程檢查流程》規(guī)定。附則 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。 本制度由PMO負(fù)責(zé)制定并解釋。附錄附錄1：公司級(jí)流程框架（試行）附錄2：流程建立、維護(hù)流程（試行）附錄3：流程描述規(guī)范（試行）主題詞：流程管理 制度主送：各部門、各分公司、各辦事處抄送：各部門經(jīng)理報(bào)送：總辦10 /
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