某公司流程管理制度-wenkub
2023-04-27 13:26:29 本頁(yè)面
【正文】 er發(fā)起，按照附錄2《流程建立、維護(hù)流程》中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確定使用范圍，并由流程管理部門根據(jù)流程建設(shè)計(jì)劃考慮是否在其他系統(tǒng)試點(diǎn)或進(jìn)行借鑒。 PMO是Process management office的縮寫,即流程管理委員會(huì)，為公司級(jí)流程管理部門。子流程因其層級(jí)的不同，可以分為多個(gè)級(jí)別，如一級(jí)子流程、二級(jí)子流程等?？梢酝ㄋ椎睦斫鉃橐粋€(gè)業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域，比如，研發(fā)管理作為一級(jí)流程，是一個(gè)域。定義和縮略語(yǔ) 流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責(zé)和規(guī)范，是流程規(guī)范化管理體系的綱領(lǐng)性文件。***號(hào)流程管理制度目的為建立公司級(jí)統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化、日常運(yùn)作由合適的組織在合適的時(shí)間和程序下做合適的事情，兼顧效率和風(fēng)險(xiǎn)，使流程體系具備自我完善的機(jī)制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)發(fā)展而持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。 高階流程指公司層面比較宏觀的流程，實(shí)際是具體流程的集合，一般指一級(jí)流程和二級(jí)流程。 域過(guò)程域過(guò)程是構(gòu)成域的主要過(guò)程，一般對(duì)應(yīng)為二級(jí)流程。 流程owner指流程的主人，是作為某流程主要執(zhí)行或控制主體的業(yè)務(wù)部門或崗位。 E化指流程通過(guò)信息系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持日常運(yùn)作，與手工執(zhí)行方式相對(duì)應(yīng)。對(duì)于統(tǒng)一的流程中，因業(yè)務(wù)性質(zhì)不同而更詳細(xì)的操作說(shuō)明可以“操作手冊(cè)”形式來(lái)作為流程的補(bǔ)充和細(xì)化。域owner由PMO與公司管理層確定，域下屬的各級(jí)流程owner以域owner為主確定。具體如下： 各級(jí)管理者的流程管理職責(zé)各級(jí)管理者在其所管理的層面和范圍內(nèi)，對(duì)流程管理工作負(fù)有指導(dǎo)、推動(dòng)、協(xié)調(diào)、落實(shí)相應(yīng)工作的權(quán)利和義務(wù)。包括但不限于：參與公司級(jí)流程框架、流程規(guī)范化管理體系的制定，發(fā)表意見和建議；參與流程建設(shè)的目標(biāo)、計(jì)劃確定，對(duì)階段性成果發(fā)表意見和建議；授權(quán)指定人員組織、推動(dòng)、落實(shí)、貫徹本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）作為流程管理的二級(jí)管理者，與PMO配合，參與公司級(jí)核心流程的建設(shè)，執(zhí)行與業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作，包括但不限于與本系統(tǒng)相關(guān)流程建設(shè)的組織、宣傳，流程建立、優(yōu)化的發(fā)起、審核，流程推行、流程檢查、跨系統(tǒng)的流程協(xié)調(diào)等。流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范通指流程建設(shè)和日常管理需遵循的原則和標(biāo)準(zhǔn)，以下對(duì)規(guī)范做總體描述，具體執(zhí)行的流程和標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見附件[附錄2：流程建立、維護(hù)流程（試行）、附錄3：流程描述規(guī)范（試行）]。 描述規(guī)范維護(hù)流程描述規(guī)范由PMO定期（或不定期)檢查維護(hù)，確保其可操作性。l 流程域須有相應(yīng)的KPI ，以衡量流程執(zhí)行的績(jī)效，并作為流程改進(jìn)的重要依據(jù)。流程體系定期維護(hù)時(shí)間為1年，經(jīng)公司發(fā)文生效；日常工作中可根據(jù)具體流程的變化或管理重點(diǎn)的調(diào)整進(jìn)行小版本的維護(hù)，可不經(jīng)公司發(fā)文程序直接在流程管理的相關(guān)平臺(tái)發(fā)布。高階流程的建立、維護(hù)由
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