某公司流程管理制度(參考版)
2025-04-15 13:26本頁面
【正文】 附錄附錄1：公司級流程框架（試行）附錄2：流程建立、維護流程（試行）附錄3：流程描述規(guī)范（試行）主題詞：流程管理 制度主送：各部門、各分公司、各辦事處抄送：各部門經(jīng)理報送：總辦10 / 10。附則 本制度自發(fā)布之日起實施。系統(tǒng)內(nèi)、部門內(nèi)流程每季度進行流程與業(yè)務變更情況的檢查，并將流程檢查情況與業(yè)務變更情況報備PMO。4）企業(yè)級流程：由責任矩陣指定的責任人負責整體監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。2）系統(tǒng)內(nèi)部門間流程：由責任矩陣指定的責任人負責整體監(jiān)控，部門間進行職能分工監(jiān)控，業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）組織定期不定期檢查。遵循性指業(yè)務運作實際遵守的規(guī)則和過程與流程描述保持持續(xù)的一致。完備性指業(yè)務或職能領域的主要流程都比較完善地被顯性化表達，主要業(yè)務運作有書面化的流程為依據(jù)和指導。 流程和手冊建立、維護如涉及到部門職責、崗位職責的變更，需報人力資源部進行相應的調整。 非經(jīng)PMO事先同意，不得將本流程分發(fā)給控制名單以外的人員。 公司級的流程體系和流程由PMO負責統(tǒng)一保存和管理，并控制流程的分發(fā)名單，確保員工能夠及時獲取。如發(fā)布范圍上有其他沒有列示的情況發(fā)生，由PMO和業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）根據(jù)具體情況溝通確定。 發(fā)布主體和發(fā)布范圍根據(jù)流程影響范圍的不同，流程發(fā)布的主體和范圍也由所不同。PMO有權對已建立、維護的流程提出建議，相關崗位需對所提建議進行討論、調整并反饋。如果影響的相關流程已經(jīng)屬于另外一個流程域，在流程試運行、正式運行審批程序中還需要受影響流程域的owner審批。3級流程以下的各級子流程，由參與流程的各部門會簽、系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）審核，抄送流程域owner和PMO后發(fā)布； 178。 3）流程試運行和正式運行需經(jīng)相應的審批，基本程序如下（詳見附錄2：《流程建立、維護流程》）：流程制定者提出試運行或正式運行申請，根據(jù)流程級別和使用范圍的不同經(jīng)由不同的審批程序：——單一的部門內(nèi)流程：部門負責人審批，本系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）審核，抄送PMO備案后發(fā)布；——跨部門流程：包括系統(tǒng)內(nèi)跨部門和系統(tǒng)間流程。 一般試行期至少為1個月，但如果1個月中，該流程沒有運行過1次，或者在此期間沒有收集到任何支持、反對的反饋意見，需延長試行期，具體延長時間根據(jù)情況由業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）和PMO確定。2）為保障流程的嚴肅性和可執(zhí)行性，新建或維護后的流程應首先發(fā)布進入試行狀態(tài)。在低階流程建立和維護上，要求遵循以下原則：216。低階流程的建立、維護包括根據(jù)業(yè)務的需要，新建立一個流程，或者對原有的流程進行部分內(nèi)容的修改甚至廢除。高階流程的建立、維護由PMO組織發(fā)起，由域流程的owner授權相應人員負責制定，域流程的owner審批，并得到高層管理者批準。高階流程一般隨流程體系
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