【正文】 （二）采購(gòu)人員將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》及《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科，資產(chǎn)管理人員在資產(chǎn)賬簿上入賬。六、采購(gòu)驗(yàn)收流程貨物送達(dá)后，交由分公司行政部（管理公司各職能部門）驗(yàn)收（質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等），合格后，在《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》、《資產(chǎn)增加單》上簽署意見并簽字，簽字后交給采購(gòu)人員；如不合格，交由采購(gòu)人員與供貨商協(xié)商退換及賠償。（四）如超出預(yù)算，則原則上不予審批，確實(shí)需要購(gòu)買的，報(bào)集團(tuán)總裁審批。（三）管理公司建立《辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司要嚴(yán)格執(zhí)行，管理公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部要對(duì)分公司的配置標(biāo)準(zhǔn)和管理情況進(jìn)行監(jiān)督。三、權(quán)限劃分（一）各單位的辦公設(shè)施采購(gòu)由負(fù)責(zé)管理，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。四、相關(guān)表單（一）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃（二）辦公用品采購(gòu)分賬單辦公用品采購(gòu)計(jì)劃日期：　　　　　　　　部門：　　　　　　　　　　限額：品名單位單價(jià)數(shù)量金額備注部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人：主管副總（超預(yù)算時(shí)）：辦公用品采購(gòu)分賬單日期： ：（簽名）部門限額實(shí)際總金額備注辦公設(shè)施采購(gòu)流程一、目的為合理配置辦公設(shè)施，保證使用功能，控制費(fèi)用支出，特制定本流程。（四）臨時(shí)性辦公用品采購(gòu)或超預(yù)算須由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科簽批后，經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審批執(zhí)行。（二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。（六）填報(bào)《辦公用品采購(gòu)分賬單》，采購(gòu)人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)銷，財(cái)務(wù)審計(jì)部依據(jù)分賬單計(jì)入各部門費(fèi)用。（四）各部門依據(jù)計(jì)劃領(lǐng)用，并在履行領(lǐng)用手續(xù)。（二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。二、適用范圍管理公司各職能部門辦公用品的采購(gòu)，管理公司下轄分公司辦公用品的采購(gòu)事宜。（三）本制度自頒布之日起實(shí)施。（四）驗(yàn)收入庫(kù)管理財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)于無(wú)入庫(kù)驗(yàn)收單的報(bào)銷憑證不予報(bào)銷，如發(fā)現(xiàn)無(wú)驗(yàn)收單報(bào)銷行為，將予以財(cái)務(wù)審計(jì)部和采購(gòu)經(jīng)辦人分別罰款50元。對(duì)不高于5%的不予處罰，對(duì)高于5%的追究采購(gòu)行為人責(zé)任，并處以高于5%部分的罰款；鼓勵(lì)全員參與采購(gòu)價(jià)格信息維護(hù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)平臺(tái)提供的價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)5%以上的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的給予發(fā)現(xiàn)者50100元獎(jiǎng)勵(lì)。六、罰則（一）請(qǐng)購(gòu)單管理需求單位在采購(gòu)前應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，如未填寫，第一次發(fā)現(xiàn)予以口頭警告，第二次發(fā)現(xiàn)，予以罰款50元/次，并通報(bào)。（5）將采購(gòu)合同、標(biāo)書交檔案管理人員歸檔；產(chǎn)品說(shuō)明書、保修書交資產(chǎn)歸檔管理。（3）采購(gòu)平臺(tái)上商品的價(jià)格變更，由資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研的人員提供市場(chǎng)信息并由采購(gòu)人員調(diào)整。采購(gòu)信息檔案的管理（1）對(duì)管理公司資產(chǎn)管理科收集到的市場(chǎng)各類商品信息，由采購(gòu)人員公示到采購(gòu)平臺(tái)上供采購(gòu)查詢。供應(yīng)商與采購(gòu)人員結(jié)算時(shí)應(yīng)提供采購(gòu)人員的簽收單、發(fā)票，采購(gòu)人員在核對(duì)《材料入庫(kù)單》、《固定資產(chǎn)增加單》、《低值易耗品增加單》無(wú)誤后按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定即時(shí)到財(cái)務(wù)審計(jì)部辦理付款手續(xù)。固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗(yàn)收與入庫(kù)手續(xù)費(fèi)參照相關(guān)制度。對(duì)質(zhì)量有特殊需要或高技術(shù)含量的商品驗(yàn)收應(yīng)找專業(yè)人員驗(yàn)收并簽署意見。例如商品的品牌、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、價(jià)格、計(jì)量單位、數(shù)量、包裝、到貨時(shí)間及其它具體要求等。批量需求或大型活動(dòng)需用物品需提前一周將《請(qǐng)購(gòu)單》送交采購(gòu)人員。（六）采購(gòu)一般性商品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)部門在請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商當(dāng)日內(nèi)將貨送到。計(jì)劃外采購(gòu)，則需經(jīng)集團(tuán)公司行政經(jīng)理審批。（2）請(qǐng)購(gòu)單填制如不符合以上要求，采購(gòu)人員有權(quán)退單。填制完成的《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯簽。《請(qǐng)購(gòu)單》填制（1）所有采購(gòu)必須執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)流程。（五）請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)查詢對(duì)預(yù)購(gòu)商品要先通過(guò)采購(gòu)平臺(tái)搜尋相關(guān)物資信息及供應(yīng)商資料。對(duì)非經(jīng)常性所需物資，市場(chǎng)信息調(diào)研員應(yīng)在接到請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)后的一個(gè)工作日內(nèi)完成詢價(jià)，要求所詢單位至少三家以上。（三）采購(gòu)監(jiān)督管理服務(wù)公司將對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行全程監(jiān)督檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)以采購(gòu)平臺(tái)提供的價(jià)格為基礎(chǔ)。二、適用范圍適用于集團(tuán)公司各職能部門及集團(tuán)公司下轄分公司的物資采購(gòu)。（三）本制度自頒布之日起實(shí)施。六、罰則各職能部門未按職責(zé)進(jìn)行審查及相關(guān)工作，對(duì)職能部門負(fù)責(zé)人罰款100元；超標(biāo)準(zhǔn)、沒(méi)計(jì)劃、大批量采購(gòu)辦公用品500元以上，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)人員罰款50元/次。 　四、辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（一）發(fā)放范圍及要求如下以下辦公用品根據(jù)需要及實(shí)際使用量在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)購(gòu)買：圓珠筆、中性筆、長(zhǎng)尾夾、鉛筆、橡皮、格尺、軟皮本、活頁(yè)夾、大頭針、曲別針、訂書釘、膠水、透明膠、稿紙、壁紙刀、刀片、拉袋、便簽、檔案袋、復(fù)寫紙等辦公文具；以下辦公用品實(shí)行以舊換新，使用年限二年以上：計(jì)算器、訂書器、票據(jù)夾、剪刀、書立、筆筒、文件夾等其它物品：宣傳用辦公用品及接待用品、勞保用品由使用單位根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。如有特殊情況，允許各部門在提出“購(gòu)買辦公用品申請(qǐng)表”的前提下進(jìn)行采購(gòu)?！。ㄈ?yàn)貨：所購(gòu)買辦公用品送到后，按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題。（二）采購(gòu)規(guī)定：在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購(gòu)或者訂購(gòu)的方式。（一）辦公物品的申購(gòu)：根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平， 向行政經(jīng)理通報(bào)，確定申購(gòu)數(shù)量。二、適用范圍適用于集團(tuán)公司各職能部門及集團(tuán)公司下轄分公司辦公用品管理及發(fā)放。（二）本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起實(shí)施。（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)超標(biāo)單位罰款5001000元，對(duì)公司總經(jīng)理及主要責(zé)任人提出公開批評(píng)，并處罰金100500元。（1）電腦：根據(jù)工作崗位進(jìn)行配置 序號(hào)崗位配置規(guī)格配置數(shù)量配置金額單價(jià)上限（元）備注集團(tuán)公司專職高級(jí)管理人員/特殊崗位人員董事會(huì)成員/副總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理中層管理人員集團(tuán)公司職能部門下設(shè)公司負(fù)責(zé)人（含副職）基層管理人員集團(tuán)公司職能部門基層管理人員/分公司主任及部分主管等 其它辦公人員