【正文】 。8 質(zhì)控部將“材料代用申請單”復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案。采購物資分類規(guī)定JL－YZ2151 考慮不同采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的影響，以及對最終產(chǎn)品的影響，特制訂本規(guī)定。2 采購物資根據(jù)其重要性分為A、B、C三類。 A類采購物資：a) 壓力容器用主要受壓件；b) 封頭、膨脹節(jié)的外協(xié)加工；c) 焊接材料。 B類采購物資：a) 壓力容器用一般受壓件、結(jié)構(gòu)件；b) 產(chǎn)品配套件；c) 產(chǎn)品用油漆、涂料。 C類采購物資：a) 除產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件外的小五金類；b) 工具、電料、雜品類。3 物資采購供方按其提供的產(chǎn)品的類別的不同，分別進行評價并實施動態(tài)管理。倉庫管理制度JL－YZ2161 物資的驗收 物資到貨后，由采購員根據(jù)“物資采購計劃”（YZ/）檢點清楚，填寫“進貨通知單”（YZ/）。 保管員根據(jù)“進貨通知單”（YZ/），進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收。計重物資要過磅，按理論換算計重的要換算，計件的要點數(shù)。 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負責(zé)追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。 物資驗收合格后由采購員填寫入庫單，保管員簽字入庫。2 物資的保管 物資入庫實行分庫、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標(biāo)識。 實行四號定位（即：庫號、架號、層號、位號）的管理方法。同時在料卡和帳頁上明確表示四號標(biāo)識。 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項內(nèi)容相符。 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。 保管員應(yīng)隨時檢查物資碼垛是否穩(wěn)固，墊蓋是否嚴(yán)密，庫房是否漏雨，場地是否積水，清潔衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。3 物資出庫 物資出庫以領(lǐng)料單、調(diào)撥單為出庫憑證。沒有憑證不發(fā)料。庫存物資嚴(yán)禁外借和無證發(fā)料。 保管員按領(lǐng)料單分斤破兩發(fā)放。嚴(yán)禁私自涂改單據(jù)、超量整捆整包發(fā)放。 堅持先進先出，后進后出的原則。 按規(guī)定需要復(fù)驗的材料在出庫前必須經(jīng)過復(fù)驗，接到材料責(zé)任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。 對外單位求援、調(diào)撥的物資，計劃員將計劃單報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批后方可開票辦理。 物資出庫，保管員按憑證將物資向領(lǐng)料人、提貨人交接清楚后出庫。出庫后保管員及時動卡登帳。4 物資退庫 物資出庫后，由于以下原因發(fā)生的退庫，可給予辦理： a）設(shè)計或工藝變更； b）生產(chǎn)節(jié)約的余料； c）錯給與錯發(fā)的材料。 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表面是否存有原始標(biāo)記。 經(jīng)檢查合格后，保管員在退庫明細表上簽證。退料單位材料員持退庫明細表并填寫紅字領(lǐng)料單，由主管計劃員、材料檢驗員簽字后辦理退庫手續(xù)。 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫。 成品管理制度JL－YZ2171 成品的搬運 成品管理員簽收的小件成品，由生產(chǎn)經(jīng)營部指定車間組織運輸力量搬運到指定地點。 大件成品進露天跨存放，不能進入露天跨的超大件成品，由生產(chǎn)車間組織搬運力量，在成品管理員簽收后三日內(nèi)運至生產(chǎn)經(jīng)營部指定地點擺放。 搬運成品過程中，要防止磕、碰、劃傷和變形。 搬運前，發(fā)現(xiàn)成品有損壞或罐內(nèi)有剩余流體時，不得搬運，應(yīng)及時通知生產(chǎn)經(jīng)營部、生產(chǎn)車間返工，經(jīng)檢驗員檢驗合格后再進行搬運。2 成品的油漆、包裝 凡接受外來圖紙訂貨的機械加工成品，油漆、包裝應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定。對于壓力容器還要符合《壓力容器涂敷與運輸包裝》的規(guī)定。 鉚焊和機加件(外銷外運件)有易損、易磨的成品應(yīng)進行裝箱包裝，其它可根據(jù)具體情況安排適宜的包裝。 對重要產(chǎn)品按專用技術(shù)條件進行油漆、包裝。3 成品保管 入庫的產(chǎn)品，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)保管和防護。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立成品明細臺帳，按銘牌或產(chǎn)品卡片填寫記錄。產(chǎn)品卡片應(yīng)與銘牌一樣，注明產(chǎn)品令號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨日期。做到帳、卡、物相符。 成品應(yīng)做到擺放整齊，有防潮、防雨、防凍、防腐等保護措施。4 成品交付 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)填寫“成品銷售單”和“產(chǎn)品附件明細表”。 生產(chǎn)經(jīng)營部將“產(chǎn)品附件明細表”交制造車間核對裝箱物品。 生產(chǎn)經(jīng)營部安排產(chǎn)品包裝、吊裝事宜，并辦理交付手續(xù)。壓力容器檢驗管理制度JL－YZ2181 總則 在制造壓力容器的過程中，操作者必須遵循有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計及工藝技術(shù)文件的規(guī)定，并認真實施自檢、互檢，確保壓力容器的制造質(zhì)量。 凡圖紙上有“△”及“△△”標(biāo)記的零件，質(zhì)控部根據(jù)“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”編制檢驗記錄表。 “工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”隨工序在操作者之間傳遞，每道工序完工時，操作者自檢合格后簽字交檢，檢驗員檢驗合格并簽字后轉(zhuǎn)入下道工序施工。上序手續(xù)不齊全，下序操作者和檢驗員應(yīng)拒收拒驗。 檢驗記錄表由檢驗員記錄并簽字，產(chǎn)品制造檢驗完畢，檢驗員匯檢驗責(zé)任工程師驗記錄及試驗報告交質(zhì)控部歸檔。 檢驗員必須嚴(yán)格按圖紙、工藝要求、檢驗和試驗規(guī)程等，對每道工序進行檢驗。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時填寫“不合格品評審處置報告”，交檢驗責(zé)任工程師處理。在問題未處理前，不得轉(zhuǎn)下道工序。 檢驗員必須在檢驗記錄表上詳細填寫檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗結(jié)果作出合格或不合格的明確結(jié)論，對返修要有詳細記錄。 產(chǎn)品制造工序控制詳見“工序控制一覽表”。2 材料及標(biāo)記移植控制 受壓元件材料出庫時必須經(jīng)材料檢驗員核實材料標(biāo)記，并在“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認，產(chǎn)品完工后將“受壓元件材料發(fā)放檢查記錄”（檢表02）交質(zhì)控部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 車間自行下料的零件，下料前由車間作標(biāo)記移植，車間檢驗員到現(xiàn)場確認后，在“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”上蓋章后下料。在加工過程中，如鋼印被切削或覆蓋，需重作標(biāo)記移植，并交車間檢驗員檢查確認。 標(biāo)記移植應(yīng)符合YZ/02RZ材管072012 “標(biāo)記移植管理制度”。3 機械加工件質(zhì)量控制 認真檢查機加工受壓元件的標(biāo)記移植。 按圖紙工藝要求，檢查加工尺寸，表面光潔度等，合格后方可轉(zhuǎn)序。 經(jīng)熱處理和表面處理的零件，必須有相應(yīng)的檢驗合格手續(xù)。4 壓力容器組裝前的質(zhì)量控制 切割：按下料規(guī)定，檢查劃線（心線）、切割線上存留的“樣沖眼”、切割件的飛濺清理、切割件的數(shù)量及標(biāo)記，合格后予以轉(zhuǎn)序。 刨邊：按下料規(guī)定的基準(zhǔn)線，檢查刨邊后的料長、寬、對角線、坡口面角度、鈍邊尺寸及坡口表面質(zhì)量（包括分層等缺陷），合格后方可轉(zhuǎn)序。 拼接：按拼接技術(shù)要求，檢驗拼接料的軋制方向、大小、拼接后的對口間隙、錯邊量等，合格后予以轉(zhuǎn)序。 焊接 核查焊接材料、焊工施焊資格、焊接產(chǎn)品、焊接試件是否合格。 檢查焊接工藝執(zhí)行情況、焊接外觀質(zhì)量、焊工鋼印或油漆印。 產(chǎn)品焊接試件為停止點，試件應(yīng)同第一節(jié)筒節(jié)同時施焊。其它筒節(jié)的焊接應(yīng)在產(chǎn)品焊接試件力學(xué)性能檢驗合格后進行。 產(chǎn)品焊接試件的過程控制：a) 產(chǎn)品焊接試件和第一節(jié)筒節(jié)焊后，焊工清理焊道，打好鋼印，自檢合格后交檢驗員檢驗；b) 檢驗員對表面質(zhì)量檢驗合格后，填寫“焊縫探傷申請單”；c) 筒節(jié)和試件探傷合格后，無損檢測責(zé)任工程師通知檢驗員轉(zhuǎn)序加工試樣；d) 技術(shù)部（焊接試驗室）按“產(chǎn)品焊接試件工藝過程卡”加工試件；e) 力學(xué)性能檢驗合格后，出具檢驗報告，理化檢驗責(zé)任工程師審核檢驗報告，并簽字確認，發(fā)至檢驗員；f) 檢驗員根據(jù)探傷和力學(xué)性能檢驗報告在工藝卡上蓋章轉(zhuǎn)下道工序。 焊縫返修應(yīng)按YZ/02RZ焊管042012 “焊縫返修管理制度”執(zhí)行，憑 “焊縫返修通知單”通知施焊車間處理返修事宜。返修后檢驗員檢驗，并填寫返修記錄，返修部位焊縫外觀質(zhì)量合格后，將“焊縫返修通知單”轉(zhuǎn)探傷單位，進行復(fù)探。 檢驗員須將產(chǎn)品的主要焊縫布置及焊工鋼印標(biāo)注在“焊縫布置檢驗記錄”(檢表05)中。 滾圓：檢查筒節(jié)橢圓度、棱角度、兩端周長及鋼印標(biāo)記，并移植在外表面。 沖壓成型：一律正向彎曲（包括帶夾套產(chǎn)品在內(nèi)），以使標(biāo)記保存在可見表面。檢驗員檢查成型參數(shù)和成型質(zhì)量及規(guī)定的檢測項目。 探傷 探傷的申請手續(xù)：零部件施焊完畢，焊縫外觀檢驗合格后，檢驗員填寫“焊縫探傷申請單”，并以簡圖示意，同時在所需探傷工件上用油漆標(biāo)明產(chǎn)品令號、件號、焊工鋼印號。 探傷檢驗：探傷人員接到“焊縫探傷申請單”后， 立即與工件上的標(biāo)記核對，無誤后方可進行探傷。 探傷按有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。零部件探傷合格后，填寫“無損檢測合格通知單”，全部探傷合格后出具探傷報告，附產(chǎn)品的探傷布片圖，交質(zhì)控部編制產(chǎn)品質(zhì)量證明書并存檔。產(chǎn)品上的探傷標(biāo)記要與布片圖一致，且清晰可見。5 組裝質(zhì)量的控制 半成品轉(zhuǎn)運人員，應(yīng)根據(jù)圖紙工藝與工件核對無誤后，方可轉(zhuǎn)入有關(guān)車間進行組裝。 筒節(jié)、封頭、人孔等主要受壓部件，憑檢驗員簽字的“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”方可組裝，檢驗員應(yīng)在“檢驗記錄卡”上做好記錄。 封頭、筒節(jié)組對完畢，檢查對口間隙、錯邊量、棱角度及支持工件的可靠性。 人孔、接管、補強板、支座等部件組對時，要檢查管口方位、接管高度、插入罐內(nèi)深度、支座位置、水平度、對中線等規(guī)定項目。 換熱器的換熱管與管板組裝時要檢查管端除銹、除油污質(zhì)量，檢查管端伸出長度、接管與管板孔的間隙，防止脹接時因過脹而出現(xiàn)的溝臺等缺陷。 塔器組裝，檢查各層塔盤、支持圈、底座與基準(zhǔn)線距離、水平度及塔體直線度等。若分段交貨時，要檢查分段處的周長及支撐，是否滿足現(xiàn)場組對要求。 認真檢查內(nèi)、外表面質(zhì)量（機械損傷、凹坑、焊瘤、缺陷修補等）。 。 。6 熱處理質(zhì)量控制 核實工件標(biāo)記與工藝過程卡是否相符，監(jiān)督熱處理規(guī)范的實施。 確認產(chǎn)品試件與產(chǎn)品同爐熱處理。 按“熱處理工藝卡”（藝表13）檢驗熱處理過程及結(jié)果。 熱處理后，收存自動記錄紙與熱處理工藝卡，出具“熱處理檢驗報告”（檢表14），交質(zhì)控部存檔。 熱處理時使用的熱電偶、熱工儀表，檢驗硬度使用的硬度計等器具須經(jīng)檢定合格且在檢定周期內(nèi)。7 壓力試驗 產(chǎn)品制造完畢，按規(guī)定進行壓力試驗。 操作者填寫“壓力試驗申請單”（檢表17），經(jīng)檢驗員、無損檢測人員及檢驗責(zé)任工程師會簽后方可進行壓力試驗。 會簽前，檢驗責(zé)任工程師對產(chǎn)品進行終檢，并確認所有檢驗、試驗、檢查合格后，在“壓力試驗申請單”（檢表17）上簽字。 檢驗員依據(jù)圖紙、工藝、技術(shù)條件對容器的水壓、氣密、氣壓等試驗進行檢查。 試壓過程要按照“壓力試驗檢驗規(guī)程”進行檢驗。 壓力容器產(chǎn)品一般不進行氣壓試驗，若用戶有要求須作氣壓試驗時，要全面復(fù)查有關(guān)技術(shù)文件，要有可靠的安全措施，并經(jīng)副總工程師、生產(chǎn)經(jīng)營部對設(shè)備及現(xiàn)場檢查、批準(zhǔn)簽字后方可進行。 水壓試驗 試壓前，檢查容器最高點是否設(shè)有排氣口。 檢查試驗環(huán)境、介質(zhì)、介質(zhì)溫度、壓力表量程、精度等級、檢定周期等是否符合有關(guān)文件的規(guī)定。 檢查試驗過程中的升壓、降壓程序、保壓時間是否符合規(guī)程的規(guī)定。 檢查容器和接管的焊縫、法蘭密封面等是否泄漏，各部位幾何尺寸是否變形。 對換熱器、夾套產(chǎn)品、不銹鋼產(chǎn)品，在水壓試驗后，用壓縮空氣吹干。 凡試壓合格的產(chǎn)品，不允許進行焊接修整。一旦進行焊接，則應(yīng)重新進行水壓試驗。 氣密性試驗 產(chǎn)品在水壓試驗合格后，方可進行氣密性試驗。 檢查試驗過程中的升壓、降壓程序、保壓時間是否符合規(guī)程的規(guī)定，檢查容器和接管的焊縫、法蘭密封面等是否泄漏。 用肥皂水檢查連接面和焊縫是否有泄漏等。8 產(chǎn)品入庫 檢驗員按圖紙技術(shù)要求和有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求，逐項復(fù)核“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”、檢驗記錄，合格后，交質(zhì)控部歸檔。 產(chǎn)品油漆、酸洗鈍化、包裝、按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 壓力容器完工后，檢驗員按產(chǎn)品編號將銘牌交鉚工安裝。 檢驗責(zé)任工程師核實所有檢驗、試驗、檢查合格后，在入庫單上蓋檢驗專用章，產(chǎn)品方可入庫。9 產(chǎn)品出廠 質(zhì)控部將檢驗原始記錄、檢驗報告、技術(shù)文件，分類整理核實無誤后，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗責(zé)任工程師審核后，加蓋質(zhì)量檢驗專用章并經(jīng)檢驗責(zé)任工程師和質(zhì)量保證工程師簽章，交特檢院出具監(jiān)檢報告后，交生產(chǎn)經(jīng)營部隨產(chǎn)品提供給用戶。同時，質(zhì)控部將每臺產(chǎn)品的所有資料，裝訂成冊，按規(guī)定存檔。 產(chǎn)品出廠后，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)備處理問題所用資料，并記錄處理結(jié)果，歸入產(chǎn)品檔案。 產(chǎn)品出廠前，檢驗責(zé)任工程師根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營部填寫的“成品銷售單”及“產(chǎn)品附件明細表”，對產(chǎn)品和附件進行核實，無誤后在“成品銷售單”上簽字，產(chǎn)品方可出廠。10 工序控制一覽表序號工 序控制點檢 驗 控 制 內(nèi) 容檢 驗 控 制 要 求 1 發(fā) 料 鋼材 焊材 (一級庫)E 核對所發(fā)材料和原質(zhì)保書入庫編號是否一致，并應(yīng)符合“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”上材料要求，主要控制受壓元件原材料。 領(lǐng)料單、工序確認、核對實物和標(biāo)記。受壓元件須登記在“受壓元件材料發(fā)放檢查記錄”（檢表02）。 焊材 (二級庫)E按第10章“焊接控制”規(guī)定。 確認“焊材發(fā)放記錄匯總表”(材表05) 2封頭外協(xié)外協(xié)壓制成型 E 1)材料標(biāo)記 2)形狀偏差 3)壁厚減薄量 4)表面質(zhì)量 工序確認，并記錄在“封頭成型檢驗記錄”(檢表03)