【正文】 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表面是否存有原始標(biāo)記。3 實施要求 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全知識、專業(yè)知識、崗位技能等。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。 外部培訓(xùn) 外部培訓(xùn)是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國家及行業(yè)強制要求的培訓(xùn)）提出申請，由外部機構(gòu)組織、實施的培訓(xùn)。合格后正式上崗。 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務(wù)。 當(dāng)顧客有要求時，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)）計劃、質(zhì)量保證體系、安全措施、質(zhì)量計劃、檢驗計劃等），以便顧客或其聘請的第三方監(jiān)檢人員能及時到我公司進行監(jiān)檢。售后服務(wù)完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，及時將信息反饋至質(zhì)控部。質(zhì)控部進行匯總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報質(zhì)保工程師，做為管理評審的輸入。為保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，其他部門必須全力配合，做好生產(chǎn)服務(wù)工作。為保證生產(chǎn)計劃的順利進行生產(chǎn)經(jīng)營部主任要有前瞻性和計劃性，對于涉及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長的項目要提前做好規(guī)劃，及時而頻繁地與相關(guān)部門及人員保持聯(lián)系，掌握其進度。半成品的入庫、出庫及工序間的轉(zhuǎn)序又半成品管理員來組織完成。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按照質(zhì)量體系程序文件的要求對生產(chǎn)過程進行控制，且需配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員的工作，服從他們的判定，有不同的看法只能通過溝通，上報以尋求認(rèn)定，絕不能按照自己的看法對產(chǎn)品進行處置。未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設(shè)備。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。，傳達到本公司相關(guān)管制部門進行重點管制并文件化和識別，并需證明與顧客的要求相一致。 合同評審內(nèi)容a) 各項要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等；b) 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源配備、技術(shù)水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求；c) 任何與投標(biāo)不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。，按合同批準(zhǔn)權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部主任裁定。4 記錄 YZ/ 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/ 合同評審記錄 YZ/ 合同評審臺賬 YZ/ 合同更改通知單YZ/ 合同更改通知單發(fā)放記錄YZ/ 工作令號通知單外購件管理制度JL－YZ2081 訂貨 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購清單編制“物資采購計劃”（YZ/），經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，主任批準(zhǔn)后交采購員訂貨。 材料責(zé)任工程師根據(jù)“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”作出能否入庫的決定，并在記錄表上簽字。 進廠批號 年號 外購件類別 外購件材料螺栓用“L”表示，螺母用“M”表示，彎頭用“W”表示，安全附件用“A”表示，標(biāo)準(zhǔn)封頭用“FB”表示，標(biāo)準(zhǔn)膨脹節(jié)用“PB”表示。5 發(fā)放 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外購件明細(xì)表”開領(lǐng)料單，受壓元件領(lǐng)料單必須蓋有“○”或“△”或“△△”印記。 外協(xié)單位供料，應(yīng)提供原材料材質(zhì)證明書原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復(fù)印件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝文件及檢驗報告3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。 材料原始標(biāo)記是否與材質(zhì)證明書相符（主要指爐批號、規(guī)格、數(shù)量等）。檢查焊材的外觀質(zhì)量。 檢驗確認(rèn)：外購件檢驗合格后，檢驗員在外購件入庫單上簽字，并負(fù)責(zé)保存合格證及復(fù)驗報告，待領(lǐng)用后合格證和復(fù)驗報告隨產(chǎn)品資料入檔。6 焊材發(fā)放檢驗 檢驗內(nèi)容：檢查焊材庫發(fā)放的焊材與工藝卡、領(lǐng)料單是否一致，標(biāo)記是否清楚。、規(guī)格和質(zhì)量要求等，如需材料代用，需按本章材料代用辦理審批手續(xù) 。材料檢驗員按規(guī)定對經(jīng)驗收合格的材料給定材料入庫編號（庫號）。 材料責(zé)任工程師依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件等要求提出復(fù)驗要求。 檢驗員和庫管員在收到試驗結(jié)果通知單后，對復(fù)驗合格材料做復(fù)驗標(biāo)記“F”印記。如發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進行核對、重新標(biāo)記。 加工過程中原始標(biāo)記不能保留時，經(jīng)檢驗員確認(rèn)或現(xiàn)場監(jiān)護，待加工后操作者重做標(biāo)記，檢驗員做確認(rèn)標(biāo)記。 合格供方確認(rèn) 合格供方的確認(rèn)依據(jù)《合格分供方分包方評審控制程序》進行。 焊接材料驗收合格后，檢驗員在材質(zhì)證書上蓋上入庫編號章，并給定入庫編號，且簽字確認(rèn)，還要把庫號移入“材料入庫驗收記錄表”（YZ/），此表由檢驗員保存。 — 進廠批號 年號 焊接材料代號 焊接材料包括：焊條、焊絲、焊劑。 焊條庫、焊劑庫要通風(fēng)良好，干燥、清潔，室內(nèi)相對濕度60%，室溫50C以上，庫管員每天早晚兩次填寫溫度、濕度記錄。 發(fā)放 庫管員按產(chǎn)品令號、焊材消耗定額計劃和“焊接工藝卡”發(fā)放。 用于制造低溫壓力容器的焊條按批進行藥皮含水量或熔敷金屬擴散氫含量的復(fù)驗。 用于III類容器的材料，材料責(zé)任工程師發(fā)“材料試驗結(jié)果通知單”(材表02)，通知庫管員、檢驗員。 4 選擇進口材料代用時，應(yīng)選用國外壓力容器規(guī)范允許使用的材料，其使用范圍應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定，并有該材料的符合要求之質(zhì)量證明書，首次使用前應(yīng)進行有關(guān)試驗和驗證，滿足技術(shù)要求后，才能投料制造。2 采購物資根據(jù)其重要性分為A、B、C三類。 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負(fù)責(zé)追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。3 物資出庫 物資出庫以領(lǐng)料單、調(diào)撥單為出庫憑證。 物資出庫，保管員按憑證將物資向領(lǐng)料人、提貨人交接清楚后出庫。 大件成品進露天跨存放，不能進入露天跨的超大件成品，由生產(chǎn)車間組織搬運力量，在成品管理員簽收后三日內(nèi)運至生產(chǎn)經(jīng)營部指定地點擺放。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立成品明細(xì)臺帳，按銘牌或產(chǎn)品卡片填寫記錄。 凡圖紙上有“△”及“△△”標(biāo)記的零件，質(zhì)控部根據(jù)“工序流轉(zhuǎn)檢驗卡”編制檢驗記錄表。 產(chǎn)品制造工序控制詳見“工序控制一覽表”。4 壓力容器組裝前的質(zhì)量控制 切割：按下料規(guī)定，檢查劃線（心線）、切割線上存留的“樣沖眼”、切割件的飛濺清理、切割件的數(shù)量及標(biāo)記，合格后予以轉(zhuǎn)序。 焊縫返修應(yīng)按YZ/02RZ焊管042012 “焊縫返修管理制度”執(zhí)行，憑 “焊縫返修通知單”通知施焊車間處理返修事宜。 探傷按有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 塔器組裝，檢查各層塔盤、支持圈、底座與基準(zhǔn)線距離、水平度及塔體直線度等。 熱處理后，收存自動記錄紙與熱處理工藝卡，出具“熱處理檢驗報告”（檢表14），交質(zhì)控部存檔。 水壓試驗 試壓前，檢查容器最高點是否設(shè)有排氣口。 檢查試驗過程中的升壓、降壓程序、保壓時間是否符合規(guī)程的規(guī)定，檢查容器和接管的焊縫、法蘭密封面等是否泄漏。 產(chǎn)品出廠后，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)備處理問題所用資料，并記錄處理結(jié)果，歸入產(chǎn)品檔案。 確認(rèn)“焊材發(fā)放記錄匯總表”(材表05) 2封頭外協(xié)外協(xié)壓制成型 E 1)材料標(biāo)記 2)形狀偏差 3)壁厚減薄量 4)表面質(zhì)量 工序確認(rèn)，并記錄在“封頭成型檢驗記錄”(檢表03)上。9 產(chǎn)品出廠 質(zhì)控部將檢驗原始記錄、檢驗報告、技術(shù)文件，分類整理核實無誤后，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗責(zé)任工程師審核后，加蓋質(zhì)量檢驗專用章并經(jīng)檢驗責(zé)任工程師和質(zhì)量保證工程師簽章，交特檢院出具監(jiān)檢報告后，交生產(chǎn)經(jīng)營部隨產(chǎn)品提供給用戶。一旦進行焊接，則應(yīng)重新進行水壓試驗。 試壓過程要按照“壓力試驗檢驗規(guī)程”進行檢驗。 確認(rèn)產(chǎn)品試件與產(chǎn)品同爐熱處理。 人孔、接管、補強板、支座等部件組對時，要檢查管口方位、接管高度、插入罐內(nèi)深度、支座位置、水平度、對中線等規(guī)定項目。 探傷 探傷的申請手續(xù)：零部件施焊完畢，焊縫外觀檢驗合格后，檢驗員填寫“焊縫探傷申請單”，并以簡圖示意，同時在所需探傷工件上用油漆標(biāo)明產(chǎn)品令號、件號、焊工鋼印號。其它筒節(jié)的焊接應(yīng)在產(chǎn)品焊接試件力學(xué)性能檢驗合格后進行。 按圖紙工藝要求，檢查加工尺寸，表面光潔度等，合格后方可轉(zhuǎn)序。在問題未處理前，不得轉(zhuǎn)下道工序。 生產(chǎn)經(jīng)營部安排產(chǎn)品包裝、吊裝事宜，并辦理交付手續(xù)。 對重要產(chǎn)品按專用技術(shù)條件進行油漆、包裝。 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫。 按規(guī)定需要復(fù)驗的材料在出庫前必須經(jīng)過復(fù)驗，接到材料責(zé)任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。 保管員根據(jù)“進貨通知單”（YZ/），進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收。8 質(zhì)控部將“材料代用申請單”復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案。1) 代用與被代用材料具有相同或相近的化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標(biāo)及尺寸公差和外形質(zhì)量等；2) 代用材料的強度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐蝕性對設(shè)計條件、溫度、壓力、介質(zhì)和結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性；3) 代用材料制造加工工藝的適應(yīng)性，材料的制造加工工藝包括：焊接性、可鍛性、可鑄性、切削加工及冷熱沖壓性能及熱處理性能等。材料責(zé)任工程師填寫試驗委托單。材料復(fù)驗管理制度JL－YZ2131 材料復(fù)驗范圍 用于制造第III類壓力容器用的IV級鍛件。 烘干 庫管員按烘干規(guī)范烘干焊材，并填寫焊材烘干記錄。 庫號標(biāo)記辦法如下： 項 目焊 條焊 絲焊 劑標(biāo)記方法記號筆書寫標(biāo)簽、記號筆標(biāo)簽、記號筆標(biāo)記內(nèi)容焊條庫號、檢驗確認(rèn)章焊絲庫號、檢驗確認(rèn)章焊劑庫號、檢驗確認(rèn)章2標(biāo)記數(shù)量每箱焊條1處每批焊絲掛1個，每個獨立包裝上均有庫號每批焊劑掛1個，每袋焊劑上有庫號。 焊材復(fù)驗 用于制造低溫壓力容器的焊條按批進行藥皮含水量或熔敷金屬擴散氫含量的復(fù)驗； 圖紙設(shè)計技術(shù)條件要求進行焊接材料復(fù)驗的。 庫管員把“材料入庫驗收記錄表”（YZ/）、材質(zhì)證書交材料檢驗員，檢驗員按材質(zhì)證書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢查有關(guān)項目，其后在“材料入庫驗收記錄表” （YZ/）上簽字。焊接材料管理制度JL－YZ2121 總則為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強焊接材料的采購訂貨、驗收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。7 材料使用 分割下料前核實工藝過程卡的材料標(biāo)記與原材料標(biāo)記是否相符，并經(jīng)檢驗員確認(rèn)。 不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)放置在專門區(qū)域，并采取防污染及機械損傷措施。 試驗結(jié)果由公司理化檢驗責(zé)任工程師審核后交材料責(zé)任工程師。 舉例： B021 表示鋼板2002年第一批進廠； G022 表示管材2002年第二批進廠； D022 表示鍛件2002年第二批進廠； X025 表示型材2002年第五批進廠。，并填寫“材料入庫驗收記錄表”，材料檢驗員與保管員一起驗收，材料檢驗員對材料標(biāo)識、外觀質(zhì)量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進行檢查，同時核對材料質(zhì)量證明文件同實物標(biāo)識的符合性，保管員詳細(xì)檢查規(guī)格、數(shù)量，并將結(jié)果詳細(xì)記錄在“材料入庫驗收記錄表”?！? 金屬材料管理制度JL－YZ2111 總則 為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強原材料、零部件的采購訂貨、驗收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。5 金屬材料發(fā)放檢驗 檢驗內(nèi)容：核實材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標(biāo)記是否清楚、齊全，是否有材質(zhì)證明書。 實物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。 驗收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。材料檢驗管理制度JL－YZ2101 壓力容器用金屬材料入庫檢驗 驗收程序：按YZ/02RZ材管012012 “金屬材料管理制度”及YZ/03RZ檢規(guī)012012 “材料檢驗規(guī)程”進行。 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。對不同類別的外購件分類保管，碼放整齊。安全附件的合格證由檢驗員保存。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”一起交庫管員核實實物并在記錄表上簽字。 合同管理、登記、保管，建立《合同臺帳》。 內(nèi)部評審經(jīng)營人員在收到合同、標(biāo)書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 B類合同：合同價在50萬元100萬元的制造合同。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負(fù)責(zé)C類合同評審的審批。管理中應(yīng)加強巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營