【正文】 要求等，如需材料代用，需按本章材料代用辦理審批手續(xù) ?！? 金屬材料管理制度JL－YZ2111 總則 為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強(qiáng)原材料、零部件的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。8 退庫檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)退庫材料或工件的材料標(biāo)記、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和爐批號。7 外購件、外協(xié)件、半成品發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：按圖紙核實(shí)領(lǐng)料單、工藝卡、與實(shí)物上的標(biāo)記是否一致。6 焊材發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：檢查焊材庫發(fā)放的焊材與工藝卡、領(lǐng)料單是否一致，標(biāo)記是否清楚。5 金屬材料發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標(biāo)記是否清楚、齊全，是否有材質(zhì)證明書。 是否有材質(zhì)標(biāo)記、檢驗(yàn)標(biāo)記、材質(zhì)證明書（外協(xié)廠供料）。 驗(yàn)收內(nèi)容 是否有外協(xié)件合格證。 檢驗(yàn)確認(rèn)：外購件檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在外購件入庫單上簽字，并負(fù)責(zé)保存合格證及復(fù)驗(yàn)報告，待領(lǐng)用后合格證和復(fù)驗(yàn)報告隨產(chǎn)品資料入檔。 實(shí)物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。3 外購件入庫驗(yàn)收 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管032012 “外購件管理制度”進(jìn)行。 檢驗(yàn)員在入庫單上簽字并給定庫號，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。檢查焊材的外觀質(zhì)量。 驗(yàn)收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。 經(jīng)檢驗(yàn)，若實(shí)物與材質(zhì)證明書不符或有缺項(xiàng)，檢驗(yàn)員不予確認(rèn)，不得入庫。 檢驗(yàn)確認(rèn) 材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的材質(zhì)證明書，核對實(shí)物，無誤后在材料入庫驗(yàn)收記錄表上簽字。 材料原始標(biāo)記是否與材質(zhì)證明書相符（主要指爐批號、規(guī)格、數(shù)量等）。材料檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2101 壓力容器用金屬材料入庫檢驗(yàn) 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管012012 “金屬材料管理制度”及YZ/03RZ檢規(guī)012012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行。 驗(yàn)收不合格的外協(xié)件由外協(xié)員負(fù)責(zé)退、換或返工。 檢驗(yàn)員對外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。 外協(xié)單位供料，應(yīng)提供原材料材質(zhì)證明書原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復(fù)印件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝文件及檢驗(yàn)報告3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)外協(xié)件加工計劃下達(dá)材料準(zhǔn)備計劃。 安全附件在安裝前必須校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員將合格證書和校驗(yàn)證書交質(zhì)控部歸檔。5 發(fā)放 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外購件明細(xì)表”開領(lǐng)料單，受壓元件領(lǐng)料單必須蓋有“○”或“△”或“△△”印記。對不同類別的外購件分類保管，碼放整齊。 驗(yàn)收不合格的外購件按《不合格品的控制程序》處理。 A022 表示安全附件2002年第二批進(jìn)廠。 進(jìn)廠批號 年號 外購件類別 外購件材料螺栓用“L”表示，螺母用“M”表示，彎頭用“W”表示，安全附件用“A”表示，標(biāo)準(zhǔn)封頭用“FB”表示，標(biāo)準(zhǔn)膨脹節(jié)用“PB”表示。安全附件的合格證由檢驗(yàn)員保存。 驗(yàn)收合格的外購件，采購員方可填寫“入庫單”，由庫管員、檢驗(yàn)員簽字后入庫。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員在合格證書上蓋庫號章，給定庫號，且簽字確認(rèn)。 材料責(zé)任工程師根據(jù)“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”作出能否入庫的決定，并在記錄表上簽字。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”一起交庫管員核實(shí)實(shí)物并在記錄表上簽字。3 驗(yàn)收入庫 外購件進(jìn)廠后入待驗(yàn)區(qū)，采購員填寫“進(jìn)貨通知單”（YZ/）交倉庫保管員。2 提貨 采購員按合同提貨。4 記錄 YZ/ 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/ 合同評審記錄 YZ/ 合同評審臺賬 YZ/ 合同更改通知單YZ/ 合同更改通知單發(fā)放記錄YZ/ 工作令號通知單外購件管理制度JL－YZ2081 訂貨 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購清單編制“物資采購計劃”（YZ/），經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，主任批準(zhǔn)后交采購員訂貨。 合同管理、登記、保管，建立《合同臺帳》。 合同的修改變更 合同執(zhí)行中需要修改或變更時，需對修改的條款或變更的合同重新進(jìn)行評審，并做好“合同評審記錄”。生產(chǎn)經(jīng)營部制定生產(chǎn)計劃下發(fā)各部門實(shí)施。，按合同批準(zhǔn)權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部主任裁定。 內(nèi)部評審經(jīng)營人員在收到合同、標(biāo)書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 合同評審生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人對合同、標(biāo)書或訂單進(jìn)行討論，提出評審意見，形成會議評審記錄，報總經(jīng)理審批。：a) A類合同和重要的B類合同采用會議評審；b) 一般B類合同和重要的C類合同采用傳遞評審；c) 一般C類合同采用生產(chǎn)經(jīng)營部內(nèi)部評審。 合同評審內(nèi)容a) 各項(xiàng)要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等；b) 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源配備、技術(shù)水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求；c) 任何與投標(biāo)不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 B類合同：合同價在50萬元100萬元的制造合同。 合同分類 合同按其合同價的不同分為A、B、C三類。 合同評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審。，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化和識別，并需證明與顧客的要求相一致。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負(fù)責(zé)C類合同評審的審批。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)A類合同評審的審批。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)壓力容器銷售合同的簽訂實(shí)施及與顧客的溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)合同評審的組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。管理中應(yīng)加強(qiáng)巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部主任應(yīng)及時采取措施以盡快消除隱患。定期檢查設(shè)備的安全性和可靠性。所有操作人員均應(yīng)合理使用防護(hù)用品，絕不能打赤腳、穿拖鞋、高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)場地，以防止產(chǎn)生生產(chǎn)性傷害。未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設(shè)備。總經(jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動保護(hù)、防火、防毒、防炸、防盜等方面的宣傳教育，進(jìn)一步提高全體職工的思想認(rèn)識，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處處能及時消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的要求。7 安全生產(chǎn)教育總經(jīng)理和各部門的主管要首先學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)，并制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，為全公司職工作出榜樣。安全防火管理員負(fù)有監(jiān)督、檢查之責(zé)任，基層管理人員負(fù)有管理責(zé)任，生產(chǎn)工人負(fù)有直接責(zé)任。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按照質(zhì)量體系程序文件的要求對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，且需配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員的工作，服從他們的判定，有不同的看法只能通過溝通，上報以尋求認(rèn)定，絕不能按照自己的看法對產(chǎn)品進(jìn)行處置。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，堅持首件檢驗(yàn)均是必須采取的措施。所以各工序要堅持作好自檢、互檢工作并配合檢驗(yàn)員的專檢工作，共同搞好產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（即按產(chǎn)品圖樣、按生產(chǎn)工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)。半成品的入庫、出庫及工序間的轉(zhuǎn)序又半成品管理員來組織完成。半成品庫應(yīng)分類，有序地擺放，并作出明顯標(biāo)志，作好防銹和防盜工作。生產(chǎn)車間設(shè)半成品庫并派專人對半成品進(jìn)行管理。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)活動中應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實(shí)行厲行、輔料的消耗，以降低生產(chǎn)成本來增加公司經(jīng)濟(jì)效益。為保證生產(chǎn)計劃的順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營部主任要有前瞻性和計劃性，對于涉及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長的項(xiàng)目要提前做好規(guī)劃，及時而頻繁地與相關(guān)部門及人員保持聯(lián)系，掌握其進(jìn)度。生產(chǎn)經(jīng)營部主任將生產(chǎn)計劃細(xì)化后下達(dá)到車間并落實(shí)個人，并隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、修正。在制定采購材料計劃時，即要考慮滿足生產(chǎn)的需求，又要考慮資金周轉(zhuǎn)速度，所以要堅持分期分批進(jìn)料的原則。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)成本需求來制定生產(chǎn)計劃，并將工作令號單送至相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)。為保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，其他部門必須全力配合，做好生產(chǎn)服務(wù)工作。 顧客檔案應(yīng)包括： a) 顧客名稱、地址、電話； b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件； c) 開工和完工日期；d) 交付日期；e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果；f) 質(zhì)量回訪記錄；g) 組織對顧客實(shí)施服務(wù)過程中形成的記錄。質(zhì)控部根據(jù)顧客意見，提出整改措施?；卦L人員填寫“質(zhì)量回訪記錄”，走訪或信訪時的記錄，應(yīng)有顧客代表簽字（蓋章）。質(zhì)控部進(jìn)行匯總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報質(zhì)保工程師，做為管理評審的輸入。 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營部組織進(jìn)行，應(yīng)充分征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價、意見和建議。還應(yīng)得到顧客代表的簽字認(rèn)可。，出現(xiàn)制造方面的質(zhì)量問題，及時修復(fù)。售后服務(wù)完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，及時將信息反饋至質(zhì)控部。對問題單位提出整改意見和建議，跟蹤整改情況，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，實(shí)行封閉管理；，每月對公司的質(zhì)量狀況進(jìn)行分類統(tǒng)計，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對性地制訂糾正預(yù)防措施，跟蹤整改和糾正預(yù)防措施落實(shí)情況，并進(jìn)行驗(yàn)證，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進(jìn)；，及時與顧客溝通，確定問題的性質(zhì)和原因，并及時組織生產(chǎn)車間實(shí)施。4 售后服務(wù)，主要負(fù)責(zé)與顧客的溝通聯(lián)系，接收受理顧客的不滿意信息和投訴。、生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時做好包裝和運(yùn)輸方案，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中完好無損。 當(dāng)顧客有要求時，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)）計劃、質(zhì)量保證體系、安全措施、質(zhì)量計劃、檢驗(yàn)計劃等），以便顧客或其聘請的第三方監(jiān)檢人員能及時到我公司進(jìn)行監(jiān)檢。 在制造過程中要嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 經(jīng)營人員在售前服務(wù)中，要處處為顧客著想，以滿足顧客需求為前提，當(dāng)好顧客參謀。 所采用的媒體包括但不限于下述方法：廣告宣傳、產(chǎn)品樣本、展覽會、講座、專業(yè)雜志、各種會議以及互聯(lián)網(wǎng)等。 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務(wù)。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應(yīng)征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借調(diào)及調(diào)出。4 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員管理規(guī)定 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)及調(diào)出，綜合辦公室須按《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求》以及相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行管理。 資格考核與評定對從事特殊工作的人員除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要通過資格考核和認(rèn)證后，方能上崗。合格后正式上崗。不合格者安排學(xué)徒（實(shí)習(xí)）或業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：公司規(guī)章制度、安全常識、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系知識的初步教育。 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)及考核情況以文字的形式報綜合辦公室歸檔。 外部培訓(xùn) 外部培訓(xùn)是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國家及行業(yè)強(qiáng)制要求的培訓(xùn)）提出申請，由外部機(jī)構(gòu)組織、實(shí)施的培訓(xùn)。 對于計劃外臨時需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由該部門或車間提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合辦公室組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，并按計劃實(shí)施。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。有持證上崗要求的，均應(yīng)當(dāng)持證上崗，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各方面都能滿足崗位要求；6) 對于新上崗、換崗的實(shí)際操作人員，要著重全面進(jìn)行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。領(lǐng)導(dǎo)要懂得質(zhì)量體系，掌握體系的管理方法和要求，評價體系有效性的準(zhǔn)則；3) 中層各職能部門負(fù)責(zé)人。 培訓(xùn)根據(jù)人員和崗位的不同，有所側(cè)重，分類施教。3 實(shí)施要求 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全知識、專業(yè)知識、崗位技能等。2 職責(zé) 對與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)的人員培訓(xùn)，由綜合辦公室制訂培訓(xùn)計劃，具體組織實(shí)施。 人員培訓(xùn)、考核和管理制度編號：JLYZ2041 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使所培訓(xùn)的人員符合崗位任職條件。退料單位材料員持退庫明細(xì)表并填寫紅字領(lǐng)料單，由主管計劃員、材料檢驗(yàn)員簽字后辦理退庫手續(xù)。 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表面是否存有原始標(biāo)記。出庫后保管員及時動卡登帳。 對外單位求援、調(diào)撥的物資，計劃員將計劃單報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批后方可開票辦理。 堅持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則。 保管員按領(lǐng)料單分斤破兩發(fā)放。沒有憑證不發(fā)料。 保管員應(yīng)隨時檢查物資碼垛是否穩(wěn)固，墊蓋是否嚴(yán)密，庫房是否漏雨，場地是否積水，清潔衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。 保管員必須