【正文】 工程完工后，對(duì)實(shí)際消耗量與定額數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，落實(shí)節(jié)獎(jiǎng)超罰措施?！?檢查驗(yàn)收計(jì)量單、收料單、進(jìn)貨臺(tái)帳等入庫憑證資料是否齊全。● 檢查是否建立了主要材料的進(jìn)貨臺(tái)帳、收發(fā)存動(dòng)態(tài)帳?！?材料的材質(zhì)證明是否齊全?！?項(xiàng)目是否按要求安裝了地中衡；● 檢查材料部是否制定了嚴(yán)格的收料程序，收料、發(fā)料的監(jiān)督、控制措施是否落實(shí)?！?重要的空白計(jì)量憑證保管、領(lǐng)用、交回是否有登記?！?檢查材料收發(fā)是否賬目相符。● 檢查項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)撥給分包單位的材料是否執(zhí)行了《分包單位材料調(diào)撥控單》制度。● 檢查調(diào)撥材料總量是否超出了限額。● 檢查分包領(lǐng)料單簽字人是否是合同簽訂人或合法的被授權(quán)人。● 檢查分包單位使用的材料是否及時(shí)進(jìn)行了與分包合同對(duì)應(yīng)帳務(wù)處理。●最終清算單中是否及時(shí)扣回了應(yīng)扣材料費(fèi)。● 自營工程的材料是否執(zhí)行了限額領(lǐng)用、消耗制度 。20● 由經(jīng)理部購買的材料沒有入出庫手續(xù)的每項(xiàng)扣10分。● 無材料進(jìn)貨臺(tái)帳、收發(fā)動(dòng)態(tài)存帳的扣10分?！?材質(zhì)證明少一項(xiàng)扣2分。● 自營項(xiàng)目沒按要求安裝地中衡扣5分?！?沒有嚴(yán)格的材料收發(fā)管理制度的扣10分。● 監(jiān)督、控制措施落實(shí)不到位的扣5分?！?重要的空白計(jì)量驗(yàn)收憑證保管、領(lǐng)用、交回等管理手續(xù)不嚴(yán)格的扣5分?！?調(diào)撥給分包單位的材料沒有執(zhí)行《分包單位材料調(diào)撥控單》制度的每家單扣10分。● 分包領(lǐng)料簽收人不合法有效的每次扣5分。● 分包領(lǐng)調(diào)料總額超出計(jì)劃額度且未及時(shí)修訂計(jì)劃的每次扣5分。● 分包單位使用的材料沒有按分包合同處理的每次扣5分。● 最終清算單中有應(yīng)扣材料費(fèi)沒扣的扣20分。● 自營工程的材料沒有執(zhí)行限額領(lǐng)用、消耗制度的扣10分。總經(jīng)3現(xiàn)場堆料和庫房整潔，碼放有序，妥善防護(hù)，低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料妥善保管，帳卡物相符，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)。● 現(xiàn)場材料堆放符合文明施工及規(guī)范要求。 ● 項(xiàng)目應(yīng)對(duì)低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料制定具體管理辦法，建立相應(yīng)的帳卡，對(duì)領(lǐng)用、回收、報(bào)廢、攤銷進(jìn)行及時(shí)登記和處理、新、舊品標(biāo)注規(guī)范?！穸ㄆ凇⒉欢ㄆ趯?duì)材料物資進(jìn)行盤點(diǎn)，全面盤點(diǎn)至少在每年年中、年末各一次，對(duì)盤盈、盤虧原因進(jìn)行書面說明，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證帳帳、帳卡、帳物相符?！?●檢查庫房的材料和物品是否整潔有序，● ●帳卡物是否相符?！?現(xiàn)場堆料檢查是否規(guī)范?！?檢查工具及周轉(zhuǎn)材料的使用及保管情況?！袷欠穸ㄆ谶M(jìn)行材料盤點(diǎn)?！?●對(duì)盈虧原因是否進(jìn)行了書面說明?！袷欠駞f(xié)同財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行了帳務(wù)處理。20● 庫房材料和物品雜亂無序扣5分；● ● 帳卡物不符的每種扣2分。● 現(xiàn)場堆料混亂的扣5分?！窆ぞ哳惡椭苻D(zhuǎn)類材料保管影響再次使用的每種扣2分?！窆ぞ哳惡椭苻D(zhuǎn)類材料舊品未進(jìn)行實(shí)物、帳務(wù)同時(shí)管理的每項(xiàng)扣2分?！?沒有進(jìn)行材料物資全面盤點(diǎn)的每次扣10分。● ●對(duì)盤點(diǎn)的盈虧原因未進(jìn)行書面說明的扣5分；說明不詳盡的每項(xiàng)扣2分?！裎磪f(xié)同財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理的每項(xiàng)扣2分?？偨?jīng)3根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營部門提供的主要材料的供應(yīng)總體計(jì)劃編制月度采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，原始憑證齊全，檔案資料整理歸檔完整。● 主要材料采購供應(yīng)計(jì)劃根據(jù)施工年度、季、月計(jì)劃確定。 ● 采購計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)際階段性計(jì)劃和庫存能力、資金周轉(zhuǎn)情況編制?！?● 用款計(jì)劃根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃和采購計(jì)劃分別編制長、短期用款計(jì)劃，便于項(xiàng)目統(tǒng)籌資金使用?！?材料部門的原始憑證、帳簿、有關(guān)工作記錄按規(guī)定裝訂整理歸檔并妥善保管。● 檢查是否有材料的總體供應(yīng)計(jì)劃?！?檢查是否有材料的月度采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，并交財(cái)務(wù)部?！?檢查原始憑證、帳簿、有關(guān)工作記錄歸檔保存情況。20● 無材料總體供應(yīng)計(jì)劃的扣10分?！?● 材料總體供應(yīng)計(jì)劃未隨工程量變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整的每次扣5分?！?● 無月度材料供應(yīng)計(jì)劃及用款計(jì)劃的每月扣5分?！?稱單等計(jì)量憑證、收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等原始憑證未及時(shí)裝訂成冊(cè)的每月扣2分?！?● 帳簿、有關(guān)工作記錄未按年度進(jìn)行整理歸檔的每項(xiàng)扣5分?？偨?jīng)六、財(cái)務(wù)管理140分453按季召開由項(xiàng)目經(jīng)理主持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。分析會(huì)要將實(shí)際發(fā)生的工程成本與市場綜合計(jì)價(jià)的計(jì)劃成本或目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找出問題，提出完善措施。● 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析是項(xiàng)目強(qiáng)化成本管理的重要工作，故成本計(jì)劃要科學(xué)、合理，符合市場情況，實(shí)際成本統(tǒng)計(jì)也要準(zhǔn)確、可靠，這樣的比較分析才有意義?！?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)要有完整、全面的會(huì)議記錄，并要有詳實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、對(duì)比數(shù)據(jù)，要提出具體的應(yīng)對(duì)措施?！?查看經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議記錄。 ● 就會(huì)議記錄內(nèi)容與當(dāng)月報(bào)表進(jìn)行比對(duì)。 ● 對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)所提出的完善措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。20● 沒有召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的每次扣10分。 ● 沒有會(huì)議記錄的扣5分。 ● 沒有與會(huì)人員簽到的扣5分。項(xiàng)目 會(huì)計(jì)3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)行政用低值易耗品、辦公用品、汽車用油、長途電話、干部的移動(dòng)電話都有管理辦法，并得到執(zhí)行。● 項(xiàng)目經(jīng)理部必須對(duì)汽車用油、長途電話、移動(dòng)電話的使用制定相應(yīng)的管理辦法，并要切實(shí)可行。● 查看項(xiàng)目經(jīng)理部的行政用低值易耗品、辦公用品、汽車用油、長途電話、移動(dòng)電話的管理辦法?！裢ㄟ^抽查憑證檢查管理辦法的執(zhí)行情況。10● 沒有管理辦法的每項(xiàng)扣4分。 ● 有管理辦法但沒有得到貫徹和執(zhí)行的扣4分。項(xiàng)目 會(huì)計(jì)3必須按月將本單位應(yīng)上繳的各種款項(xiàng)，及時(shí)足額匯入公司指定賬戶?！?項(xiàng)目會(huì)計(jì)對(duì)上交款項(xiàng)負(fù)首要責(zé)任；各項(xiàng)基金必須按月上繳，上級(jí)管理費(fèi)的上繳是考核財(cái)務(wù)總監(jiān)的重要指標(biāo)?！?查看各項(xiàng)基金的上繳情況。 ● 查看上級(jí)管理費(fèi)的上繳情況。25● 沒有按時(shí)上交各項(xiàng)基金，每月扣5分?！?沒有按公司規(guī)定繳清管理費(fèi)，每次扣5分?！?累計(jì)二次扣25分。項(xiàng)目 會(huì)計(jì)3嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的制度，按規(guī)定上報(bào)各類報(bào)表，提倡通過網(wǎng)絡(luò)傳遞。財(cái)務(wù)總監(jiān)要檢查各類款項(xiàng)的支付，對(duì)超支付行使否決權(quán)?！?熟悉公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。檢查各類款項(xiàng)的支付情況；● 公司要求上報(bào)的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)必須按公司的要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確?！?對(duì)于發(fā)生的超支付要用書面形式提出，在得到項(xiàng)目經(jīng)理書面同意支付后，才能予以支付，并同時(shí)上報(bào)公司?！?通過查看項(xiàng)目賬簿，了解公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況?！?查看項(xiàng)目各類款項(xiàng)的支付情況?！?查看項(xiàng)目分包單位的支付情況。● 參照日常上報(bào)報(bào)表情況予以檢查。45● 沒有執(zhí)行公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理制度的扣20分。 ● 項(xiàng)目各類款項(xiàng)的支付出現(xiàn)非正常情況扣20分?！?出現(xiàn)分包單位超支付又無事項(xiàng)說明的扣20分?！?每晚一天扣1分?！?報(bào)表不準(zhǔn)確不完整的扣10分。● 累計(jì)三次晚交或報(bào)表不完整扣25分。項(xiàng)目 會(huì)計(jì)3會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作符合規(guī)范要求，積極催收工程價(jià)款，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，掌握和了解主要分包單位的外欠款情況。 ● 會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作扎實(shí)，工程結(jié)算做到按月結(jié)算，上交規(guī)定的款項(xiàng)要及時(shí)，定期清理債權(quán)債務(wù)?！?對(duì)于分包單位的外欠款情況要了解，以防范風(fēng)險(xiǎn)。● 檢查會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是否符合規(guī)范要求?！?上交規(guī)定的款項(xiàng)是否及時(shí)?！?查看項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)的清理情況?！?查看分包單位的撥款情況及工程進(jìn)度。40● 沒有及時(shí)結(jié)算工程價(jià)款扣10分。 ● 沒有足額上交規(guī)定款項(xiàng)的扣20分。 ● 沒有及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)扣10分?！?分包單位外欠款情況沒有了解記錄又沒有防范風(fēng)險(xiǎn)措施的扣10分。項(xiàng)目 會(huì)計(jì)七、安全管理70分3安全標(biāo)志設(shè)置合理、醒目；重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域指定專人值守，消防工作有人分管，油庫、料庫、生活區(qū)等要配置滅火器。每月堅(jiān)持安全大檢查，定期召開安全例會(huì)并有記錄?！?項(xiàng)目應(yīng)制定每年至少開展一次全員安全教育計(jì)劃，并貫徹實(shí)施。 ● 安全教育應(yīng)有記錄檔案● 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全員、特殊工種、實(shí)驗(yàn)要持證上崗?！?現(xiàn)場安全防護(hù)部位應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，標(biāo)志設(shè)置要求合理、醒目?！?每月項(xiàng)目要召開安全例會(huì)并由記錄，每月要開展安全大檢查，形成安全檢查總結(jié)上報(bào)公司?！?重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域指定專人值守，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程施工，對(duì)違章行為和安全隱患及時(shí)糾正或排除，安全隱患整改應(yīng)有整改通知，整改后進(jìn)行驗(yàn)證，并保留書面記錄?！?執(zhí)行特種設(shè)備（壓力容器、各式起重設(shè)備、吊籃、龍門架等）安全管理有關(guān)制度，消防工作有明確分工，重點(diǎn)消防部位設(shè)立責(zé)任人?！?建立消防安全、以及生活用電和冬季取暖防火安全措施?！?實(shí)行消防安全管理責(zé)任制，簽定目標(biāo)責(zé)任書?！?油庫、料庫、生活區(qū)等區(qū)域配置必須的滅火器等消防設(shè)施，并處于保持完好的使用狀態(tài)?！?查項(xiàng)目安全教育計(jì)劃及實(shí)施情況。● 查項(xiàng)目安全教育臺(tái)帳和安全教育記錄是否齊全，查有關(guān)人員是否得到培訓(xùn)和上崗資格證書持有情況?！?查現(xiàn)場安全防護(hù)是否到位、是否有效，防護(hù)是否正確使用，查現(xiàn)場標(biāo)志、標(biāo)牌是否合理、醒目?！?查項(xiàng)目是否開展安全檢查，是否形成記錄和和總結(jié)?！?查重點(diǎn)安全防護(hù)區(qū)域是否落實(shí)責(zé)任人，安全隱患是否進(jìn)行整改，整改記錄是否齊全、存檔?！?查項(xiàng)目安全例會(huì)開展情況，是否形成記錄和存檔。● 建立特種設(shè)備清單和設(shè)備合格證、相關(guān)部門檢驗(yàn)合格證書檔案?！?查消防分工和責(zé)任人設(shè)立情況?！?查有關(guān)防火措施制定和實(shí)施情況?！?查消防目標(biāo)責(zé)任書簽定情況?！?查現(xiàn)場消防滅火設(shè)施配置情況。30● 沒有安全教育計(jì)劃扣10分，沒有全員教育扣5分。● 安全管理人員考核沒通過每人扣5分?！?沒有安全教育沒有形成記錄和存檔扣5分，沒有建立安全教育臺(tái)帳扣5分，有關(guān)崗位無證上崗每人扣2分?！?現(xiàn)場沒有安全防護(hù)和標(biāo)志、標(biāo)牌扣10分，防護(hù)不足或標(biāo)志不合理扣5分。不按月上報(bào)公司扣5分。● 沒有開展安全檢查扣10分，檢查記錄不全或無安全總結(jié)扣5分?！?重點(diǎn)安全防護(hù)區(qū)域沒有落實(shí)責(zé)任人每1處扣3分?！?沒有召開安全例會(huì)扣5分，例會(huì)記錄不全扣2分?！?沒有建立特種設(shè)備清單和設(shè)備合格證、相關(guān)部門檢驗(yàn)合格證書檔案扣5分。●沒有制定防火措施扣5分?！駴]簽訂責(zé)任書的扣5分。●消防滅火設(shè)施 配置不全的扣5分。項(xiàng)目 經(jīng)理安全生產(chǎn)管理體系健全，責(zé)任落實(shí)，專職安全員持證上崗。建立項(xiàng)目安全事故處理和應(yīng)急機(jī)制，發(fā)生安全事故及時(shí)上報(bào)，整改措施有力?！?項(xiàng)目應(yīng)健全安全生產(chǎn)管理體系，明確安全崗位和人員分工，制定項(xiàng)目安全崗位職責(zé)（包括專職安全員的崗位職責(zé)）● 每個(gè)項(xiàng)目必須以文件形式任命專職安全員，安全員必須持證上崗?！?安全事故應(yīng)及時(shí)得到處理，事故處理記錄齊全，并整理存檔，發(fā)生的安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司和有關(guān)部門。● 建立項(xiàng)目安全應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，督促項(xiàng)目工程部門確定重大安全危險(xiǎn)源，監(jiān)督制定安全應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練；● 制定項(xiàng)目總體安全目標(biāo)，并落實(shí)到各部門，實(shí)行項(xiàng)目安全目標(biāo)責(zé)任制，簽定安全目標(biāo)責(zé)任書，開展安全責(zé)任獎(jiǎng)罰。● 查項(xiàng)目安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命，查崗位職責(zé)是否明確。● 專職安全員是否得到任命并持證上崗。● 查項(xiàng)目安全事故處理是否及時(shí)、妥當(dāng)，檔案是否齊全，是否及時(shí)向公司上報(bào)。● 查項(xiàng)目是否建立安全應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，是否建立重大安全危險(xiǎn)源清單并制定項(xiàng)目安全應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。● 查項(xiàng)目安全責(zé)任目標(biāo)制定，是否簽定安全目標(biāo)責(zé)任書，及獎(jiǎng)罰開展情況。20● 沒有安全機(jī)構(gòu)和人員任命扣20分，沒有明確崗位職責(zé)扣5分。● 沒有專職安全員任命文件扣30分，未持證上崗扣5分。● 事故處理沒有記錄一次扣20分，事故沒有及時(shí)上報(bào)一次扣5分。● 項(xiàng)目沒有安全應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)扣10分，沒有建立重大安全危險(xiǎn)源清單和編制應(yīng)急救援預(yù)案扣5分。項(xiàng)目沒有制定安全總體目標(biāo)扣10分，沒有簽定安全責(zé)任書扣5分，沒有開展獎(jiǎng)罰扣2分。項(xiàng)目 經(jīng)理4項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包單位安全管理，并納入項(xiàng)目安全管理體系之中?！?項(xiàng)目應(yīng)將分包和勞務(wù)隊(duì)伍安全管理納入項(xiàng)目安全管理體系之中，統(tǒng)一組織和管理?！?項(xiàng)目應(yīng)與施工隊(duì)伍明確雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)及雙方權(quán)利、義務(wù)，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書。 ● 項(xiàng)目應(yīng)對(duì)分包和勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行安全