【正文】 面圖布置是否緊湊合理，既符合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保及生活要求？　 ● 質(zhì)量保證措施中有無(wú)質(zhì)量目標(biāo)？是否對(duì)分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行詳細(xì)劃分，是否分解質(zhì)量目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，是否對(duì)每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任人？　　　　　　 　　　● 是否得到公司批準(zhǔn)？20● 沒(méi)有編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)扣20分。對(duì)主要工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，明確責(zé)任人?？偣ぞ幹屏藢?shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、主要工序和關(guān)鍵部位堅(jiān)持設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)、制定措施，并落實(shí)到人，實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批?！?有會(huì)審記錄但內(nèi)容不全面不準(zhǔn)確的每缺一項(xiàng)扣5分?！?到項(xiàng)目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容是否完整？設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓐D是否保存完好？圖紙發(fā)放記錄是否保存，有無(wú)領(lǐng)用人簽字？● 檢查圖紙會(huì)審記錄內(nèi)容是否齊全、合理，是否反映出項(xiàng)目部各部門(mén)審查圖紙的結(jié)果？是否清楚、明確？● 是否按規(guī)定上報(bào)監(jiān)理？業(yè)主的設(shè)計(jì)交底會(huì)上有無(wú)書(shū)面回復(fù)？無(wú)回復(fù)的是否注明原因？● 設(shè)計(jì)圖紙有無(wú)發(fā)生變更，變更是否有記錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙？原圖是否有作廢標(biāo)識(shí)？20●無(wú)圖紙接收清單扣10分。● 設(shè)計(jì)是否符合施工技術(shù)裝備條件，如需要采取特殊技術(shù)措施，技術(shù)上有什么困難，能否保證安全?！?設(shè)計(jì)提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無(wú)現(xiàn)實(shí)可能性，應(yīng)采取什么措施。● 項(xiàng)目總工應(yīng)組織項(xiàng)目工程部、經(jīng)營(yíng)部、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、審查?！?不按時(shí)召開(kāi)的每次扣1分?！?每次調(diào)度會(huì)應(yīng)有記錄，會(huì)議記錄可以工程日志或?qū)ｉT(mén)記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄和保管。副經(jīng)理定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并有會(huì)議記錄，工期緊時(shí)每日一次，工期松時(shí)210日召開(kāi)一次。● 有責(zé)任書(shū)不按要求落實(shí)的每一次扣5分。獎(jiǎng)罰情況應(yīng)有據(jù)可查?！?在每次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上要總結(jié)各工區(qū)（或工段）的上次短期作業(yè)計(jì)劃完成情況。項(xiàng)目 經(jīng)理根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目班子研究制定了月度計(jì)劃書(shū)，并制定短期（旬或周）作業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部與工區(qū)（或工段）簽訂了計(jì)劃完成保障責(zé)任書(shū)并有計(jì)劃完成情況的獎(jiǎng)罰記錄。● 到項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部查閱項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃資料，檢查實(shí)施情況。● 圖表不準(zhǔn)確扣5分。● 工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、合理？是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況符合？● 總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖是否形象、直觀、鮮明？是否以實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注？是否明確標(biāo)注責(zé)任人？● 進(jìn)度計(jì)劃圖是否符合要求？有重大變化時(shí)是否進(jìn)行調(diào)整？● 領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時(shí)，組織機(jī)構(gòu)圖是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整？● 質(zhì)量保證體系圖是否符合要求？每個(gè)涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人？實(shí)際的質(zhì)量保證體系是否健全？運(yùn)轉(zhuǎn)正常？10● 各種圖表每少一個(gè)扣5分?！?項(xiàng)目管理層發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、更改?！?總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度?！?企業(yè)標(biāo)識(shí)設(shè)置不規(guī)范扣3分?！?查看工地現(xiàn)場(chǎng)文明施工狀況，是否按上報(bào)的規(guī)劃實(shí)施?！?查看項(xiàng)目經(jīng)理部臨建有無(wú)報(bào)批手續(xù)?！?臨建規(guī)劃圖要上報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目 經(jīng)理臨建的布置必須上報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)文明施工必須在開(kāi)工前有規(guī)劃，有具體要求，并要有明顯的企業(yè)標(biāo)識(shí)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象?！癫樽C書(shū)使用保管30● 規(guī)章制度不健全或未裝訂成冊(cè)的扣5分。●項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃須以文件形式明確，并上報(bào)公司工程部。20● 在對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子的測(cè)評(píng)中，員工滿意率低于85%的扣20分。 內(nèi)部溝通●領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)得到多數(shù)員工的信任和支持?！?部門(mén)設(shè)置不能滿足施工管理及業(yè)主要求扣5分。情況；●檢查黨支部工作手冊(cè)。● 檢查經(jīng)理部部門(mén)設(shè)置情況。●項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)將《工作人員崗位責(zé)任制》匯編成冊(cè)，并負(fù)責(zé)組織修改和完善。● 經(jīng)理部的部門(mén)應(yīng)根據(jù)施工需要及業(yè)主要求設(shè)置。按要求成立了基層黨組織，并認(rèn)真開(kāi)展活動(dòng)。 職責(zé)和 權(quán)限?！?項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時(shí)，需將調(diào)整后的情況以書(shū)面形式進(jìn)行明確和公示?！駦徫回?zé)任制要下發(fā)至上崗人員，并有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及上崗人員共同簽字確認(rèn)?！?聽(tīng)取員工對(duì)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)情況的意見(jiàn)。20● 領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定上墻扣3分?！?在檢查征求意見(jiàn)中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為分工不明確、工作有扯皮現(xiàn)象的，或在被征求意見(jiàn)的員工中有30%的員工認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)分工不明確的扣3分。 ●領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人應(yīng)有較高素質(zhì)和較高的威信?！?項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人在測(cè)評(píng)中，員工滿意率低于80%的，每人次扣5分。●項(xiàng)目須建立項(xiàng)目部的培訓(xùn)臺(tái)帳，記錄項(xiàng)目完成的全部培訓(xùn)工作，臺(tái)帳中的每項(xiàng)內(nèi)容須附有培訓(xùn)記錄●建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)內(nèi)容、方式結(jié)果等情況●培訓(xùn)證書(shū)集中管理，實(shí)行證書(shū)使用登記制度?！?抽查中員工手中發(fā)勞動(dòng)安全手冊(cè)每少一次扣1分● 未進(jìn)行員工崗前培訓(xùn)的扣5分?，F(xiàn)場(chǎng)文明施工按要求得到了落實(shí)?！?經(jīng)理部要根據(jù)本項(xiàng)目中標(biāo)資質(zhì)設(shè)立明顯的企業(yè)標(biāo)識(shí)，企業(yè)標(biāo)識(shí)要按《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》的要求制作和設(shè)置?！?檢查實(shí)際布置是否按批準(zhǔn)的平面圖執(zhí)行。20● 臨建未向公司報(bào)批或備案的扣5分。● 無(wú)文明施工規(guī)劃扣10分；● 規(guī)劃沒(méi)上報(bào)公司的扣5分；● 施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)違反文明施工要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。應(yīng)在工程部和經(jīng)營(yíng)部由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注。● 質(zhì)量保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專(zhuān)結(jié)合，逐級(jí)對(duì)上負(fù)責(zé)的三級(jí)質(zhì)量保證、控制體系。● 有圖沒(méi)上墻扣5分。項(xiàng)目總工所承擔(dān)的工程有詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，每一個(gè)季度做一次符合性的調(diào)整?！?項(xiàng)目總體生產(chǎn)計(jì)劃是否與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容一致？是否分解為年、季度計(jì)劃？● 是否根據(jù)實(shí)際情況每個(gè)季度做一次符合性調(diào)整？20● 沒(méi)有計(jì)劃扣20分。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量● 根據(jù)總體計(jì)劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計(jì)劃書(shū)，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完成部分動(dòng)態(tài)調(diào)整到下個(gè)短期作業(yè)計(jì)劃中，以保證月計(jì)劃的最終完成?！?檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的月度計(jì)劃？● 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項(xiàng)目短期作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況。● 沒(méi)有落實(shí)獎(jiǎng)罰記錄每一次扣5分。下達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃要有落實(shí)情況記錄。● 下達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃時(shí)要落實(shí)情況記錄?！?有會(huì)議無(wú)記錄的每次扣1分。● 項(xiàng)目工程部應(yīng)建立完整的圖紙接收清單，按冊(cè)、篇、圖目等順序填寫(xiě)清楚，并注明具體頁(yè)數(shù)?！?設(shè)計(jì)有無(wú)特殊材料和新材料的要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足要求?！?項(xiàng)目總工將各部門(mén)、各人員的審查結(jié)果匯總確認(rèn)，最后形成完整的圖紙會(huì)審書(shū)面記錄上報(bào)監(jiān)理。有清單但內(nèi)容不完整每缺一項(xiàng)扣2分?！?沒(méi)將書(shū)面記錄上報(bào)監(jiān)理的扣20分?！?實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)施工生產(chǎn)的技術(shù)質(zhì)量管理和控制；● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說(shuō)明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時(shí)工程、重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工勞動(dòng)力組織各項(xiàng)保證措施、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng)?！?實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批?！?內(nèi)容不齊全，不完整的每缺一項(xiàng)扣10分?！?沒(méi)有措施的扣10分?！?工法是以工程為對(duì)象，工藝為核心，運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理，把先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)管理有機(jī)結(jié)合，工、料、機(jī)綜合配套管理，經(jīng)過(guò)工程實(shí)踐驗(yàn)證，技術(shù)先進(jìn)，管理實(shí)用，操作可靠所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法?！?公司在技術(shù)質(zhì)量年度計(jì)劃中指定要形成“工法”的主要工序，必須有“工法”。● 有工法但內(nèi)容和格式不符合要求的扣10分。● 技術(shù)研討會(huì)的目的是集思廣益、博采眾長(zhǎng)，以期形成科學(xué)合理、切實(shí)可行的施工方案。重大工程方案應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加或主持。應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理和保管?！?首件工程完工后必須進(jìn)行各方人員參加的總結(jié)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足分析原因，制定改進(jìn)措施，以期不斷提高。● 是否在施工前制定首件工程控制清單？是否上報(bào)公司工程部？　 ● 首件工程開(kāi)工前是否召開(kāi)技術(shù)研討會(huì)？ ● 首件工程完工后是否及時(shí)進(jìn)行總結(jié)？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。● 首件工程開(kāi)工前沒(méi)進(jìn)行技術(shù)研討會(huì)的每次扣5分。● 沒(méi)有記錄或有記錄不符合要求的每次扣10分。參加人員須簽到?！?安全交底書(shū)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同工程部門(mén)和安全部門(mén)共同確定安全生產(chǎn)措施?！?向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。50● 沒(méi)有進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)交底的扣10分。● 參加人員不齊全、不簽到的每項(xiàng)扣3分?！?被交底人發(fā)生變化時(shí)沒(méi)有重新交底的扣10分?！?試驗(yàn)技術(shù)人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持證上崗。● 沒(méi)有編制測(cè)量和試驗(yàn)計(jì)劃的扣10分，有計(jì)劃不符合要求的扣5分。 ● 試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)、臺(tái)帳完整。并按規(guī)定重新檢驗(yàn)，直至合格后方可進(jìn)行下步工作?！?測(cè)量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制，以保證測(cè)量工作質(zhì)量，防止錯(cuò)誤，提高測(cè)量工作效率。● 測(cè)量應(yīng)建立儀器總臺(tái)帳、儀器使用及檢定臺(tái)帳?！?沒(méi)建立儀器檔案的每缺一項(xiàng)扣5分?！?外委試驗(yàn)無(wú)臺(tái)帳或不齊全的扣5分?！?需測(cè)量或?qū)嶒?yàn)室保存的文件資料不齊全、不規(guī)范的每項(xiàng)扣3分?！?分包隊(duì)伍作為項(xiàng)目施工能力的重要補(bǔ)充，在管理層次上，項(xiàng)目部要把對(duì)分包隊(duì)伍的管理納入到有機(jī)的整體管理之中，等同于自己的實(shí)體?！?對(duì)工程施工過(guò)程中所涉及的技術(shù)和工藝進(jìn)行具體有效的控制，并負(fù)責(zé)每一道工序的自檢?！?技術(shù)人員應(yīng)具備解決和處理施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般簡(jiǎn)單的技術(shù)問(wèn)題的能力。10● 對(duì)分包隊(duì)伍以包代管無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)的扣10分。● 技術(shù)人員行使職權(quán)對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行管理的記錄不齊全的扣5分。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)具有較豐富的施工經(jīng)驗(yàn)?！?內(nèi)部監(jiān)理對(duì)不按圖紙、不按批準(zhǔn)的工藝施工以及隱蔽工程、臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)，原材料成品、半成品未經(jīng)檢驗(yàn)不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。 ● 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故及返工損失臺(tái)帳。● 檢查項(xiàng)目質(zhì)量事故和返工損失臺(tái)帳。● 無(wú)抽檢和必檢工作臺(tái)帳的扣10分?！?質(zhì)量檢查可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結(jié)合，也可單獨(dú)進(jìn)行。 ● 對(duì)質(zhì)量事故要分析原因，明確責(zé)任，制定改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證效果，做到“三不放過(guò)”。檢查是否每月一次？?jī)?nèi)容是否符合要求?！?質(zhì)量檢查結(jié)果沒(méi)上報(bào)公司的每次扣5分。● 交竣工技術(shù)資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進(jìn)行，并與工程進(jìn)度同步，貫穿于施工全過(guò)程。發(fā)出的文件經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批、辦公室確定文號(hào)后，及時(shí)規(guī)范登記建立臺(tái)帳，妥善保存，易于識(shí)別和檢索?！?除合同要求的格式、內(nèi)容外，對(duì)于反映竣工過(guò)程的其他重要原始記錄，砼澆筑申請(qǐng)單，首件工程認(rèn)可單，各種內(nèi)監(jiān)檢查表格等，項(xiàng)目部可自行制定格式，但內(nèi)容應(yīng)有效、完整。● 沒(méi)有人對(duì)竣工資料收集整理的扣10分?！?施工日志不認(rèn)真填寫(xiě)的發(fā)現(xiàn)一次扣2分。其推動(dòng)者和受益者是企業(yè)。● 與項(xiàng)目總工溝通，檢查項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新工作開(kāi)展情況?！?沒(méi)有成果的扣10分?？山M建現(xiàn)場(chǎng)型、管理型、服務(wù)型攻關(guān)型和創(chuàng)新型QC小組。 ● QC小組活動(dòng)，要注重實(shí)效，注重活動(dòng)過(guò)程和活動(dòng)結(jié)果，體現(xiàn)“小、實(shí)、活、新”的特點(diǎn)，運(yùn)用全面質(zhì)量管理理論，采用PDCA循環(huán)、“5WIH”和新老“七種工具”等科學(xué)程序和方法開(kāi)展活動(dòng)，并及時(shí)總結(jié)活動(dòng)成果?！?QC小組活動(dòng)，要有真實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)記錄和資料，要用數(shù)據(jù)和圖表反映活動(dòng)的全過(guò)程，并作為總結(jié)活動(dòng)成果和活動(dòng)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，切忌形式主義的活動(dòng)成果。人員是否齊全？● QC課題是公司指定還是自行選題？是否明確、有針對(duì)性？● QC小組活動(dòng)頻度如何?是否采用PDCA循環(huán)與“5WIH”和“新老七種工具”等方法？● 活動(dòng)記錄內(nèi)容是否符合要求，是否有專(zhuān)人收集整理、保管？　　　　　　 　● 是否按要求形成結(jié)果，成果率是否達(dá)到50%?！?沒(méi)有QC成果扣10分， ● 有結(jié)果不符合要求的扣5分?！　　　　　? ● 檢查項(xiàng)目制定的公開(kāi)招標(biāo)的實(shí)施辦法和工作流程及時(shí)間安排?！　　　　　? 　　　● 檢查供應(yīng)商名錄并檢查合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)情況。● 應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目沒(méi)有公開(kāi)招標(biāo)扣10分。項(xiàng)目各部門(mén)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽，并上報(bào)公司，對(duì)合同相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行合同交底并形成書(shū)面記錄?！駥?duì)相關(guān)合同責(zé)任人進(jìn)行合同交底?！? 　 ● 檢查項(xiàng)目有無(wú)先實(shí)施后簽合同或不簽合同的現(xiàn)象。20