【正文】 面圖布置是否緊湊合理，既符合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保及生活要求？　 ● 質(zhì)量保證措施中有無質(zhì)量目標(biāo)？是否對分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行詳細(xì)劃分，是否分解質(zhì)量目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)計劃，是否對每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任人？　　　　　　 　　　● 是否得到公司批準(zhǔn)？20● 沒有編制實(shí)施性施工組織設(shè)計扣20分。對主要工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，明確責(zé)任人。總工編制了實(shí)施性施工組織設(shè)計、主要工序和關(guān)鍵部位堅持設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)、制定措施，并落實(shí)到人，實(shí)施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批?！?有會審記錄但內(nèi)容不全面不準(zhǔn)確的每缺一項(xiàng)扣5分?！?到項(xiàng)目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容是否完整？設(shè)計圖紙原圖是否保存完好？圖紙發(fā)放記錄是否保存，有無領(lǐng)用人簽字？● 檢查圖紙會審記錄內(nèi)容是否齊全、合理，是否反映出項(xiàng)目部各部門審查圖紙的結(jié)果？是否清楚、明確？● 是否按規(guī)定上報監(jiān)理？業(yè)主的設(shè)計交底會上有無書面回復(fù)？無回復(fù)的是否注明原因？● 設(shè)計圖紙有無發(fā)生變更，變更是否有記錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙？原圖是否有作廢標(biāo)識？20●無圖紙接收清單扣10分?！?設(shè)計是否符合施工技術(shù)裝備條件，如需要采取特殊技術(shù)措施，技術(shù)上有什么困難，能否保證安全?！?設(shè)計提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無現(xiàn)實(shí)可能性，應(yīng)采取什么措施?！?項(xiàng)目總工應(yīng)組織項(xiàng)目工程部、經(jīng)營部、測量、實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對設(shè)計圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、審查?！?不按時召開的每次扣1分。● 每次調(diào)度會應(yīng)有記錄，會議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)記錄和保管。副經(jīng)理定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，并有會議記錄，工期緊時每日一次，工期松時210日召開一次。● 有責(zé)任書不按要求落實(shí)的每一次扣5分。獎罰情況應(yīng)有據(jù)可查?！?在每次的生產(chǎn)調(diào)度會上要總結(jié)各工區(qū)（或工段）的上次短期作業(yè)計劃完成情況。項(xiàng)目 經(jīng)理根據(jù)總體進(jìn)度計劃，項(xiàng)目班子研究制定了月度計劃書，并制定短期（旬或周）作業(yè)計劃，項(xiàng)目經(jīng)理部與工區(qū)（或工段）簽訂了計劃完成保障責(zé)任書并有計劃完成情況的獎罰記錄?！?到項(xiàng)目經(jīng)營部查閱項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計劃資料，檢查實(shí)施情況。● 圖表不準(zhǔn)確扣5分。● 工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、合理？是否與現(xiàn)場實(shí)際情況符合？● 總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖是否形象、直觀、鮮明？是否以實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行及時標(biāo)注？是否明確標(biāo)注責(zé)任人？● 進(jìn)度計劃圖是否符合要求？有重大變化時是否進(jìn)行調(diào)整？● 領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時，組織機(jī)構(gòu)圖是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整？● 質(zhì)量保證體系圖是否符合要求？每個涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人？實(shí)際的質(zhì)量保證體系是否健全？運(yùn)轉(zhuǎn)正常？10● 各種圖表每少一個扣5分?！?項(xiàng)目管理層發(fā)生變化時應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)圖進(jìn)行及時調(diào)整、更改?！?總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度。● 企業(yè)標(biāo)識設(shè)置不規(guī)范扣3分?！?查看工地現(xiàn)場文明施工狀況，是否按上報的規(guī)劃實(shí)施?！?查看項(xiàng)目經(jīng)理部臨建有無報批手續(xù)?！?臨建規(guī)劃圖要上報公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目 經(jīng)理臨建的布置必須上報公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場文明施工必須在開工前有規(guī)劃，有具體要求，并要有明顯的企業(yè)標(biāo)識，樹立良好的企業(yè)形象?！癫樽C書使用保管30● 規(guī)章制度不健全或未裝訂成冊的扣5分?！耥?xiàng)目培訓(xùn)計劃須以文件形式明確，并上報公司工程部。20● 在對項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子的測評中，員工滿意率低于85%的扣20分。 內(nèi)部溝通●領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)得到多數(shù)員工的信任和支持?！?部門設(shè)置不能滿足施工管理及業(yè)主要求扣5分。情況；●檢查黨支部工作手冊?！?檢查經(jīng)理部部門設(shè)置情況?！耥?xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)將《工作人員崗位責(zé)任制》匯編成冊，并負(fù)責(zé)組織修改和完善。● 經(jīng)理部的部門應(yīng)根據(jù)施工需要及業(yè)主要求設(shè)置。按要求成立了基層黨組織，并認(rèn)真開展活動。 職責(zé)和 權(quán)限?！?項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時，需將調(diào)整后的情況以書面形式進(jìn)行明確和公示?！駦徫回?zé)任制要下發(fā)至上崗人員，并有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及上崗人員共同簽字確認(rèn)?！?聽取員工對經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)情況的意見。20● 領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定上墻扣3分?！?在檢查征求意見中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為分工不明確、工作有扯皮現(xiàn)象的，或在被征求意見的員工中有30%的員工認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)分工不明確的扣3分。 ●領(lǐng)導(dǎo)干部個人應(yīng)有較高素質(zhì)和較高的威信?！?項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者個人在測評中，員工滿意率低于80%的，每人次扣5分?！耥?xiàng)目須建立項(xiàng)目部的培訓(xùn)臺帳，記錄項(xiàng)目完成的全部培訓(xùn)工作，臺帳中的每項(xiàng)內(nèi)容須附有培訓(xùn)記錄●建立員工個人培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)時間、地點(diǎn)，培訓(xùn)內(nèi)容、方式結(jié)果等情況●培訓(xùn)證書集中管理，實(shí)行證書使用登記制度?！?抽查中員工手中發(fā)勞動安全手冊每少一次扣1分● 未進(jìn)行員工崗前培訓(xùn)的扣5分?，F(xiàn)場文明施工按要求得到了落實(shí)。● 經(jīng)理部要根據(jù)本項(xiàng)目中標(biāo)資質(zhì)設(shè)立明顯的企業(yè)標(biāo)識，企業(yè)標(biāo)識要按《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn)》的要求制作和設(shè)置?！?檢查實(shí)際布置是否按批準(zhǔn)的平面圖執(zhí)行。20● 臨建未向公司報批或備案的扣5分?！?無文明施工規(guī)劃扣10分；● 規(guī)劃沒上報公司的扣5分；● 施工現(xiàn)場出現(xiàn)違反文明施工要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。應(yīng)在工程部和經(jīng)營部由統(tǒng)計員進(jìn)行及時標(biāo)注。● 質(zhì)量保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、專職內(nèi)部監(jiān)理、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專結(jié)合，逐級對上負(fù)責(zé)的三級質(zhì)量保證、控制體系。● 有圖沒上墻扣5分。項(xiàng)目總工所承擔(dān)的工程有詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計劃，每一個季度做一次符合性的調(diào)整?！?項(xiàng)目總體生產(chǎn)計劃是否與實(shí)施性施工組織設(shè)計中的進(jìn)度計劃內(nèi)容一致？是否分解為年、季度計劃？● 是否根據(jù)實(shí)際情況每個季度做一次符合性調(diào)整？20● 沒有計劃扣20分。過程的監(jiān)視和測量● 根據(jù)總體計劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計劃書，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完成部分動態(tài)調(diào)整到下個短期作業(yè)計劃中，以保證月計劃的最終完成?！?檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的月度計劃？● 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項(xiàng)目短期作業(yè)計劃實(shí)施情況。● 沒有落實(shí)獎罰記錄每一次扣5分。下達(dá)書面作業(yè)計劃要有落實(shí)情況記錄?！?下達(dá)書面作業(yè)計劃時要落實(shí)情況記錄。● 有會議無記錄的每次扣1分?！?項(xiàng)目工程部應(yīng)建立完整的圖紙接收清單，按冊、篇、圖目等順序填寫清楚，并注明具體頁數(shù)?！?設(shè)計有無特殊材料和新材料的要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足要求。● 項(xiàng)目總工將各部門、各人員的審查結(jié)果匯總確認(rèn)，最后形成完整的圖紙會審書面記錄上報監(jiān)理。有清單但內(nèi)容不完整每缺一項(xiàng)扣2分。● 沒將書面記錄上報監(jiān)理的扣20分。● 實(shí)施性施工組織設(shè)計是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)施工生產(chǎn)的技術(shù)質(zhì)量管理和控制；● 實(shí)施性施工組織設(shè)計應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計劃、大型臨時工程、重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場計劃、施工勞動力組織各項(xiàng)保證措施、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的事項(xiàng)。● 實(shí)施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批?！?內(nèi)容不齊全，不完整的每缺一項(xiàng)扣10分。● 沒有措施的扣10分。● 工法是以工程為對象，工藝為核心，運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理，把先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)管理有機(jī)結(jié)合，工、料、機(jī)綜合配套管理，經(jīng)過工程實(shí)踐驗(yàn)證，技術(shù)先進(jìn)，管理實(shí)用，操作可靠所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法。● 公司在技術(shù)質(zhì)量年度計劃中指定要形成“工法”的主要工序，必須有“工法”。● 有工法但內(nèi)容和格式不符合要求的扣10分。● 技術(shù)研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科學(xué)合理、切實(shí)可行的施工方案。重大工程方案應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加或主持。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管?！?首件工程完工后必須進(jìn)行各方人員參加的總結(jié)會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足分析原因，制定改進(jìn)措施，以期不斷提高。● 是否在施工前制定首件工程控制清單？是否上報公司工程部？　 ● 首件工程開工前是否召開技術(shù)研討會？ ● 首件工程完工后是否及時進(jìn)行總結(jié)？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。● 首件工程開工前沒進(jìn)行技術(shù)研討會的每次扣5分。● 沒有記錄或有記錄不符合要求的每次扣10分。參加人員須簽到。● 安全交底書由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同工程部門和安全部門共同確定安全生產(chǎn)措施。● 向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。50● 沒有進(jìn)行兩級技術(shù)交底的扣10分?！?參加人員不齊全、不簽到的每項(xiàng)扣3分?！?被交底人發(fā)生變化時沒有重新交底的扣10分?！?試驗(yàn)技術(shù)人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持證上崗。● 沒有編制測量和試驗(yàn)計劃的扣10分，有計劃不符合要求的扣5分。 ● 試驗(yàn)報告及時、臺帳完整。并按規(guī)定重新檢驗(yàn)，直至合格后方可進(jìn)行下步工作。● 測量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核簽認(rèn)制，以保證測量工作質(zhì)量，防止錯誤，提高測量工作效率。● 測量應(yīng)建立儀器總臺帳、儀器使用及檢定臺帳?！?沒建立儀器檔案的每缺一項(xiàng)扣5分。● 外委試驗(yàn)無臺帳或不齊全的扣5分?！?需測量或?qū)嶒?yàn)室保存的文件資料不齊全、不規(guī)范的每項(xiàng)扣3分。● 分包隊伍作為項(xiàng)目施工能力的重要補(bǔ)充，在管理層次上，項(xiàng)目部要把對分包隊伍的管理納入到有機(jī)的整體管理之中，等同于自己的實(shí)體?！?對工程施工過程中所涉及的技術(shù)和工藝進(jìn)行具體有效的控制，并負(fù)責(zé)每一道工序的自檢?！?技術(shù)人員應(yīng)具備解決和處理施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般簡單的技術(shù)問題的能力。10● 對分包隊伍以包代管無專人負(fù)責(zé)的扣10分?！?技術(shù)人員行使職權(quán)對分包隊伍進(jìn)行管理的記錄不齊全的扣5分。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)具有較豐富的施工經(jīng)驗(yàn)?！?內(nèi)部監(jiān)理對不按圖紙、不按批準(zhǔn)的工藝施工以及隱蔽工程、臨時工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)，原材料成品、半成品未經(jīng)檢驗(yàn)不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。 ● 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故及返工損失臺帳。● 檢查項(xiàng)目質(zhì)量事故和返工損失臺帳。● 無抽檢和必檢工作臺帳的扣10分?！?質(zhì)量檢查可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結(jié)合，也可單獨(dú)進(jìn)行。 ● 對質(zhì)量事故要分析原因，明確責(zé)任，制定改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證效果，做到“三不放過”。檢查是否每月一次？內(nèi)容是否符合要求?！?質(zhì)量檢查結(jié)果沒上報公司的每次扣5分?！?交竣工技術(shù)資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進(jìn)行，并與工程進(jìn)度同步，貫穿于施工全過程。發(fā)出的文件經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批、辦公室確定文號后，及時規(guī)范登記建立臺帳，妥善保存，易于識別和檢索?！?除合同要求的格式、內(nèi)容外，對于反映竣工過程的其他重要原始記錄，砼澆筑申請單，首件工程認(rèn)可單，各種內(nèi)監(jiān)檢查表格等，項(xiàng)目部可自行制定格式，但內(nèi)容應(yīng)有效、完整。● 沒有人對竣工資料收集整理的扣10分。● 施工日志不認(rèn)真填寫的發(fā)現(xiàn)一次扣2分。其推動者和受益者是企業(yè)。● 與項(xiàng)目總工溝通，檢查項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新工作開展情況?！?沒有成果的扣10分?？山M建現(xiàn)場型、管理型、服務(wù)型攻關(guān)型和創(chuàng)新型QC小組。 ● QC小組活動，要注重實(shí)效，注重活動過程和活動結(jié)果，體現(xiàn)“小、實(shí)、活、新”的特點(diǎn)，運(yùn)用全面質(zhì)量管理理論，采用PDCA循環(huán)、“5WIH”和新老“七種工具”等科學(xué)程序和方法開展活動，并及時總結(jié)活動成果。● QC小組活動，要有真實(shí)的現(xiàn)場活動記錄和資料，要用數(shù)據(jù)和圖表反映活動的全過程，并作為總結(jié)活動成果和活動評價的重要依據(jù)，切忌形式主義的活動成果。人員是否齊全？● QC課題是公司指定還是自行選題？是否明確、有針對性？● QC小組活動頻度如何?是否采用PDCA循環(huán)與“5WIH”和“新老七種工具”等方法？● 活動記錄內(nèi)容是否符合要求，是否有專人收集整理、保管？　　　　　　 　● 是否按要求形成結(jié)果，成果率是否達(dá)到50%?！?沒有QC成果扣10分， ● 有結(jié)果不符合要求的扣5分。　　　　　　 ● 檢查項(xiàng)目制定的公開招標(biāo)的實(shí)施辦法和工作流程及時間安排?！　　　　　? 　　　● 檢查供應(yīng)商名錄并檢查合格供應(yīng)商的評價情況。● 應(yīng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目沒有公開招標(biāo)扣10分。項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行會簽，并上報公司，對合同相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行合同交底并形成書面記錄?！駥ο嚓P(guān)合同責(zé)任人進(jìn)行合同交底?！? 　 ● 檢查項(xiàng)目有無先實(shí)施后簽合同或不簽合同的現(xiàn)象。20