【正文】 整個審核過程中，禁止業(yè)務(wù)人員直接或間接與甲方、施工方聯(lián)系，需與甲方、施工方聯(lián)系時，由總經(jīng)理進行。第三條、經(jīng)單位總經(jīng)理初步復(fù)核無誤后，由總經(jīng)理聯(lián)系委托人并向委托人報告初審結(jié)果。禁止業(yè)務(wù)人員向委托人直接匯報工作。第四條、由單位總經(jīng)理通知甲方，由甲方聯(lián)系施工方核對?；蚪?jīng)委托人同意由總經(jīng)理聯(lián)系施工方核對，絕對禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對。第五條、結(jié)算審核業(yè)務(wù)與施工方核對時，由總經(jīng)理具體安排。并要求甲方與監(jiān)理方派代表全程參加。在核對過程中甲方與監(jiān)理方共同做出的補充資料（包括對賬時所做現(xiàn)場說明）。必須書面紀錄于統(tǒng)一格式的“詢證工作底稿”，并要求甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現(xiàn)場勘證。其真實性、合法性必須先經(jīng)本單位總經(jīng)理簽署意見。第六條、與施工方核對時，原則上應(yīng)要求在本單位會議室進行，特殊情況確需在甲方辦公場所核對的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，單位應(yīng)有兩人在場，相互協(xié)助工作。第七條、工程師最終定案前應(yīng)向總經(jīng)理報告最終結(jié)果。核對結(jié)束，與核對前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持。第八條、在做審核業(yè)務(wù)時，堅決不允許任何員工與施工方互留聯(lián)系方式，私下接觸（包括通電話、吃飯、搭便車等），如有違反立即解除勞動合同。所有基本工資、績效工資等全部罰沒。第九條、員工應(yīng)潔身自愛，不辜負事務(wù)所、委托方的信任，堅決不允許工程師收受施工方或投標人錢物，如有違反，所有基本工資、績效工資等全部罰沒。觸犯法律的必將追究其法律責任。第二部分：業(yè)務(wù)管理制度一、項目工作基本制度工作準則第一條， 所有項目工作必須按計劃有效的執(zhí)行。嚴格按照“計劃執(zhí)行檢查復(fù)核”的方式進行。項目工作強調(diào)計劃性。每個項目必須編制“**項目工作計劃”。第二條， 項目經(jīng)理負責制定有效的工作計劃；經(jīng)總經(jīng)理委托或授權(quán)，項目經(jīng)理負責與客戶和項目組內(nèi)部人員溝通；負責與客戶協(xié)商，依據(jù)實際情況調(diào)整工作計劃；負責總結(jié)并定期向客戶領(lǐng)導(dǎo)匯報項目工作。第三條， 所有參與項目工作的人員，在項目中必須聽從項目經(jīng)理與總經(jīng)理的安排。項目經(jīng)理向總經(jīng)理負責并報告工作。第四條， 所有項目中形成的書面報告必須通過內(nèi)部審核后才能夠提交給客戶；所有書面報告在客戶認可后才視為初步完成。第五條， 項目經(jīng)理具體負責不定期召開項目工作計劃、進度、總結(jié)會議，報請總經(jīng)理參加。第六條， 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，項目經(jīng)理是項目組與客戶的唯一接口，項目組內(nèi)其他成員不得擅自增加、減少、變更客戶需求。第七條， 項目中所有文字資料的原件統(tǒng)一由公司保管，項目組成員使用復(fù)印件或電子文檔，在項目組內(nèi)部項目經(jīng)理負責文字資料的管理、歸檔。日常行為規(guī)范第一條， 項目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個人形象，個人修養(yǎng)。第二條， 項目組工作人員在客戶處，必須嚴格遵守客戶單位的作息時間。不能向客戶提出過分要求，有困難盡量自己克服。如客戶招待時要求盡量簡單，節(jié)儉。第三條， 項目組工作人員在咨詢服務(wù)過程中必須認真記錄，并在事后按照公司規(guī)定格式進行整理。第四條， 所有文字報告必須嚴格按照公司規(guī)定的樣式編寫、裝訂成冊。第五條， 所有提交給客戶的文件經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核后，統(tǒng)一由項目經(jīng)理提交給客戶負責人。第六條， 項目組成人員嚴禁與客戶私下評論公司內(nèi)部事務(wù)或其他項目工作；項目組成員嚴禁與客戶私下評論其他成員或客戶方工作人員。第七條， 項目組成員必須嚴格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。二、崗位職責制度所長崗位職責1．負責拓展、承接業(yè)務(wù)2．負責財務(wù)工作3．聘任總經(jīng)理4．與總經(jīng)理一起決定人員聘用及解聘工作5．與總經(jīng)理一起制定及修訂事務(wù)所各項制度6．所長向董事會負責并報告工作總經(jīng)理程師崗位職責1．全權(quán)負責監(jiān)管事務(wù)所的各項業(yè)務(wù)2．負責召集并主持每周一8：30例會3．檢查、簽發(fā)審核報告4．提議業(yè)務(wù)人員的聘用及解聘事項5．管理業(yè)務(wù)人員薪金待遇，提成事宜（包括臨聘人員）6．審核業(yè)務(wù)人員所有報銷費用、績效工資7．管理業(yè)務(wù)人員考勤8．有計劃的安排業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)9．每月一期編輯發(fā)布事務(wù)所學(xué)習(xí)期刊各工程師崗位職責1．遵守各項制度，保質(zhì)保量按時完成總經(jīng)理安排的具體業(yè)務(wù)2．單位安排的其他工作3．各業(yè)務(wù)人員向總經(jīng)理負責并報告工作行政財務(wù)部負責人崗位職責1．負責業(yè)務(wù)收費2．登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳3．編制現(xiàn)金及銀行存款憑證4．按時報稅，領(lǐng)購及管理發(fā)票5．負責所有證照、證件管理、年檢等事宜6．負責事務(wù)所資產(chǎn)管理并造冊登記7．單位安排的其他工作8．財務(wù)人員向所長負責并報告工作資料員崗位職責1．妥善收繳、管理所有業(yè)務(wù)檔案、業(yè)務(wù)資料2．負責造價工程師年檢、培訓(xùn)、注冊、續(xù)期注冊事宜3．負責管理報告統(tǒng)一編號，業(yè)務(wù)約定書統(tǒng)一編號事宜4．協(xié)助業(yè)務(wù)人員打印，裝訂報告5．在具體業(yè)務(wù)人員協(xié)助下負責裝訂檔案6．負責購水、購電、交納物業(yè)費用、電話費等7．登記及管理信件、傳真、收發(fā)文件8. 單位安排的其他工作9. 資料員向行政財務(wù)部負責并報告工作三、基本建設(shè)工程施工結(jié)算審核質(zhì)量控制制度總 則必須以行業(yè)規(guī)范及工程造價人員執(zhí)業(yè)道德為準繩，嚴格杜絕損害委托方及被審單位利益情況的出現(xiàn)，必須遵照公平、合理、合法的執(zhí)業(yè)準則。細 則嚴格按照建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的要求進行工程審核。為了保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，基本建設(shè)工程施工結(jié)算，必須按照以下步驟嚴格執(zhí)行，具體如下，各項目負責人及執(zhí)業(yè)人員必須各司其職。（一）、依照委托人的委托，嚴格按照《建筑法》、《合同法》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的規(guī)定對工程實施審核。（二）、按照委托項目的情況，組織項目部對工程結(jié)（決）算進行審核，對審核工作實行項目負責制，由項目負責人（造價工程師）對審核工作的質(zhì)量、進度全權(quán)負責并負責與委托人之間的協(xié)調(diào)工作。（三）、項目審核工作分三階段進行： 第一階段：準備階段根據(jù)施工合同及保送結(jié)算情況，確定審核的重點，由項目部負責人對送審工程的造價資料進行全面復(fù)核，力求送審資料完整、準確。并將送審資料整理成文件格式，由委托方簽署意見，作為工程審核的依據(jù)。項目負責人根據(jù)送審工程情況安排人員并將人員安排情況報委托方備案，并對工程實際完成情況進行勘查。 第二階段：實施階段 根據(jù)施工合同、變更簽證，對工程量及定額子目套用進行復(fù)核，出具初步審核結(jié)論，由項目負責人對初步審核結(jié)論進行統(tǒng)一復(fù)核，并安排審核組成員對各自的工程量計算書進行相互復(fù)核，將復(fù)核以后的初步審核結(jié)論向委托方匯報，并提出存在和要解決的問題，聽取委托方對工程審核的意見及建議并修正初步審核結(jié)論。 第三階段：核對階段以修正的初步審核結(jié)論為依據(jù)，同施工單位就報送結(jié)算中存在的問題進行核對，并對與初步審核結(jié)論有差異的方面作詳細記錄，經(jīng)核對整理后，先由項目負責人進行統(tǒng)一復(fù)核，并對有差異的地方批注原因，并將所有資料及紀要報公司主任工程師進行審核，審核無誤后向委托方作詳細匯報，并對工程造價進行分析。在嚴格執(zhí)行審核程序的情況下，公司對審核質(zhì)量進行三級復(fù)核，三級復(fù)核的主要分工及內(nèi)容為：一級復(fù)核工程審核人員自檢。主要工程量的計算、定額子目的套用、建筑工程經(jīng)濟指標的分析。二級復(fù)核項目負責人（造價工程師）。主要是對工程量計算底稿數(shù)據(jù)同預(yù)算數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)性的復(fù)核、定額子目套用正確性的復(fù)核、施工合同、爭議以及同初稿有差異部分的詳細計算等。三級復(fù)核公司總經(jīng)理程師。對經(jīng)濟指標、合同、爭議等進行復(fù)核。在工程審核前期工作結(jié)束后，嚴格禁止執(zhí)業(yè)人員同被審單位接觸，各執(zhí)業(yè)人員應(yīng)認真正履行造價人員執(zhí)業(yè)道德標準。各種審核資料在工程審核工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將資料完整歸檔。四、外委業(yè)務(wù)管理制度對外委托業(yè)務(wù)應(yīng)當經(jīng)所長批準方可委托。外委人員必須與單位簽訂委托業(yè)務(wù)實施協(xié)議，協(xié)議條款中應(yīng)注明雙方的權(quán)利與義務(wù)，以及業(yè)務(wù)實施時間、質(zhì)量要求。外委業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制由單位指定人員實施。對外委托業(yè)務(wù)資料整理歸檔由單位指定人員（一般為資料員）協(xié)助完成，指定人應(yīng)對資料完整性負責。單位指定質(zhì)量控制人員負責客戶的溝通、回訪。五、保密制度不該說的機密，絕對不說。不該問的機密，絕對不問。不該看的機密，絕對不看。不該記錄的機密，絕對不記錄。不在不利于保密的地方存放保密文件、資料、圖紙。六、客戶溝通與回訪制度客戶基本資料管理由資料員負責實施?；举Y料應(yīng)包括客戶名稱、地址、郵政編碼、聯(lián)系人及電話等。資料員應(yīng)建立客戶電子檔案，每季度向主管人員匯報客戶管理情況。業(yè)務(wù)實施過程溝通按事務(wù)所相關(guān)制度執(zhí)行。溝通記錄交資料員整理歸檔。客戶回訪由事務(wù)所統(tǒng)一安排進行，回訪內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)質(zhì)量，從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水平及職業(yè)操守，客戶滿意度，客戶意見及建議?；卦L意見交主管人員負責受理，及時向客戶提出反饋意見并提出改進方法。溝通回訪過程中形成的資料由資料員整理歸檔。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅持下去，讓我們共同進步。