【正文】 法適用性和有效性的規(guī)定：a) 是否降低了不合格品率，降低了損失；b) 是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門(mén)按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 5 相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《業(yè)務(wù)通知單》 《各數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表》 第10章 不合格控制程序1 目的 規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2 適用范圍適用于對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）產(chǎn)品、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、檢出、記錄與隔離，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品做出處理決定。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)部大批量不合格品的原因進(jìn)行分析 4 程序 不合格品分類(lèi) 經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格、批量不合格、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 經(jīng)檢驗(yàn)判定有明顯缺陷的不合格。 不合格品的識(shí)別、檢出、記錄和隔離（包括外協(xié)（購(gòu)）件） 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)工作中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿(mǎn)足工藝文件的規(guī)定技術(shù)要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品和合格品分開(kāi)，作好《檢驗(yàn)記錄》，并將不合格品做出不合格標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離。 物資不合格控制 質(zhì)檢部巡查員、生產(chǎn)部輔料檢驗(yàn)員或業(yè)務(wù)員接到采購(gòu)部門(mén)對(duì)提供受檢的物資（原材料、輔助材料、外協(xié)(購(gòu))件等）書(shū)面通知后，按物資的要求對(duì)受檢物資進(jìn)行檢測(cè)或外送試驗(yàn)。按物資的技術(shù)要求與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，做出“合格”與“不合格”的結(jié)論意見(jiàn)，簽名并注明日期。 對(duì)采購(gòu)來(lái)的判別為不合格的物資，由各檢驗(yàn)部門(mén)開(kāi)出《不合格品處理單》，寫(xiě)明不合格物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及不合格項(xiàng)內(nèi)容交付部門(mén)主管批復(fù)。未進(jìn)貨的嚴(yán)格不能讓不合格物品流入廠(chǎng)內(nèi)，已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)保管員做出不合格的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)退貨。 不合格品的評(píng)審和處理 對(duì)生產(chǎn)各工序中檢驗(yàn)員能判定返工的不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的《檢驗(yàn)記錄》上。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 對(duì)于有明顯或重大缺陷的不合格品，檢驗(yàn)員能判定無(wú)法返工、返修，填寫(xiě)《不合格品處理單》交予生產(chǎn)部門(mén)總負(fù)責(zé)人批復(fù)。 生產(chǎn)各工序檢驗(yàn)員無(wú)法判定的不合格品，將不合格品名稱(chēng)、規(guī)格、顏色、數(shù)量、原因等填寫(xiě)在《不合格品處理單》上，由質(zhì)量原因所屬車(chē)間二次判定，面料車(chē)間需要對(duì)質(zhì)量原因所屬車(chē)間判定結(jié)論再次確認(rèn)，整個(gè)過(guò)程保存好相關(guān)記錄和告知后續(xù)車(chē)間放行產(chǎn)品的基本信息，如計(jì)劃單號(hào)、貨號(hào)、顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。 生產(chǎn)部生產(chǎn)的同一款產(chǎn)品大批量不合格（超過(guò)銷(xiāo)售計(jì)劃單的10%），由質(zhì)檢部在生產(chǎn)部所開(kāi)出的《糾正預(yù)防措施單》上聯(lián)合研發(fā)部及技術(shù)部，進(jìn)行原因分析、成本分析，確認(rèn)處理意見(jiàn)，必要時(shí)由技術(shù)副總或總經(jīng)理審批。，可作如下處置： a) 未達(dá)到技術(shù)要求的產(chǎn)品，返工由返工所在工序中檢驗(yàn)員進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)（返工工序中 未設(shè)檢驗(yàn)工序的，由下一個(gè)工序的檢驗(yàn)員檢驗(yàn)），并達(dá)到技術(shù)要求。 b) 雖未達(dá)到技術(shù)要求但能滿(mǎn)足使用要求的產(chǎn)品，根據(jù)“廠(chǎng)標(biāo)”降低產(chǎn)品等級(jí)為合格。 c) 影響使用要求的產(chǎn)品，拒絕接收或報(bào)廢和不送往下一道生產(chǎn)工序。 后道工序?qū)η暗拦ば驒z驗(yàn)的結(jié)果有爭(zhēng)議可以要求前道返工，前道工序不服可以申請(qǐng)生產(chǎn)部總檢驗(yàn)員判定，對(duì)生產(chǎn)部總檢驗(yàn)員判定有爭(zhēng)議，后道工序可以申請(qǐng)質(zhì)檢部巡查員進(jìn)行檢驗(yàn)并與“廠(chǎng)標(biāo)”及客戶(hù)要求比對(duì)。生產(chǎn)部對(duì)巡查員給出的意見(jiàn)有爭(zhēng)議可以再委托“第三方”判定。（對(duì)于面料車(chē)間、整理車(chē)間所開(kāi)不合格品通知單經(jīng)判定人判定放行的，面料車(chē)間或整理車(chē)間再次確認(rèn)后，若“放行”風(fēng)險(xiǎn)太大，可參考該條款再次確認(rèn)產(chǎn)品） 跟蹤驗(yàn)證 對(duì)于返工或返修產(chǎn)品，檢驗(yàn)員要加強(qiáng)檢驗(yàn)，并作記錄。 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按“重大質(zhì)量問(wèn)題”對(duì)待，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 上述不合格品的評(píng)審、處理、跟蹤、驗(yàn)證及隨后所采取的任何措施的記錄均應(yīng)保存。 5 相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控程序》 6 質(zhì)量記錄 《不合格品處理單》 《外協(xié)（購(gòu)）件檢驗(yàn)報(bào)告單》 《檢驗(yàn)記錄》 《預(yù)防、糾正措施單》 第11章 改進(jìn)控制程序 1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃，為質(zhì)量改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)確定資源需求，并提供足夠的資源。 質(zhì)量管理體系實(shí)施的負(fù)責(zé)人、監(jiān)督和協(xié)調(diào)改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 質(zhì)檢部歸口管理本過(guò)程，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在實(shí)施過(guò)程中有關(guān)的不合格（項(xiàng)）的糾正和預(yù)防措施的控制。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效的處理顧客意見(jiàn)。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)有關(guān)質(zhì)量信息的傳遞，實(shí)施質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)策劃 ，必須不斷地提高質(zhì)量管理的有效性和效率。 。 比較重大的改進(jìn)項(xiàng)目，涉及現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)作如下考慮：a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 質(zhì)檢部通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找本公司體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面。組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》由質(zhì)量管理總負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容照《質(zhì)量手冊(cè)》中《管理策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》執(zhí)行。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息情況進(jìn)行識(shí)別：a) 過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題（超過(guò)銷(xiāo)售計(jì)劃單的10%）；b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格；c) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格；d) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴；e) 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求。 原因分析、措施實(shí)施與驗(yàn)證，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法。a) 出現(xiàn)情況a)時(shí)，由生產(chǎn)部部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)。由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)原因分析欄，制定糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，質(zhì)檢部巡查員負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督和記錄糾正措施實(shí)施的效果。b) 當(dāng)出現(xiàn)情況d)時(shí)，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理確認(rèn)。c) 當(dāng)出現(xiàn)情況c)時(shí)，由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》執(zhí)行內(nèi)審程序。當(dāng)出現(xiàn)情況b).f)時(shí)，由管理部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)。由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)原因分析欄，制定糾正措施并實(shí)施，管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。d) 當(dāng)出現(xiàn)情況e)時(shí)，由外購(gòu)（協(xié)）件驗(yàn)證人員或生產(chǎn)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄轉(zhuǎn)生產(chǎn)部外購(gòu)（協(xié)）件采購(gòu)人員通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給質(zhì)檢部和生產(chǎn)部。質(zhì)檢部和生產(chǎn)部對(duì)下批來(lái)貨進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中，對(duì)供方控制的規(guī)定。 每項(xiàng)糾正措施完成后，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)經(jīng)理對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格再次發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 質(zhì)檢部應(yīng)識(shí)別潛在的產(chǎn)品不合格，并提出預(yù)防措施的建議，以消除潛在不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生和漫延。 質(zhì)檢部識(shí)別潛在不合格，及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，并在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督中及時(shí)收集信息，并分析各方面的反饋信息。質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)重點(diǎn)收集如下信息：a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量事故人員廢品率統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等，可運(yùn)用調(diào)查表、因果圖、排列圖等方法； b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量管理總負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理配置必須的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 由于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《質(zhì)量手冊(cè)》中：文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入文件之一。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格控制程序》6 質(zhì)量記錄 《改進(jìn)計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》第12章 程序?qū)嵤┑谋O(jiān)控程序1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及到質(zhì)量管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理的每一個(gè)程序得以實(shí)施。2 范圍根據(jù)各章節(jié)程序，為最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，將整個(gè)過(guò)程概括為：《無(wú)縫針織內(nèi)衣質(zhì)量管理流程》（見(jiàn)附錄三） ，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的所有相關(guān)工序抽查目錄。3 職責(zé) 質(zhì)量管理總負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┣闆r分析； 質(zhì)量管理巡查員：負(fù)責(zé)本程序的各子程序在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的落實(shí)程度并做報(bào)表和記錄4 程序 質(zhì)量管理總負(fù)責(zé)人，定期組織人員對(duì)該程序中涉及的子程序需要得以落實(shí)的部門(mén)或個(gè)人，進(jìn)行程序運(yùn)行情況分析，分析匯總到《無(wú)縫針織內(nèi)衣產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理程序(草案)運(yùn)行評(píng)分》中，并向各部門(mén)匯報(bào)程序?qū)嵤┻^(guò)程中發(fā)現(xiàn)到的問(wèn)題和聽(tīng)取部門(mén)意見(jiàn)。主要完成：從紗線(xiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)到面料裁剪的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，各部門(mén)對(duì)質(zhì)量控制程序的落實(shí)。 每日根據(jù)巡查情況做好《抽查記錄》或《預(yù)防措施單》，結(jié)合各車(chē)間的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做《面料報(bào)表》。 成品質(zhì)量巡查主要完成：產(chǎn)品縫制過(guò)程中的生產(chǎn)質(zhì)量控制程序的落實(shí)、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的落實(shí)、產(chǎn)品包裝過(guò)程中涉及到的控制包裝質(zhì)量程序的落實(shí)、協(xié)助業(yè)務(wù)和成品檢驗(yàn)人員落實(shí)客戶(hù)驗(yàn)貨工作。 每日根據(jù)以上各項(xiàng)巡查情況做好《抽查記錄》或《預(yù)防措施單》，結(jié)合各車(chē)間的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做《成品質(zhì)量報(bào)表》 巡查過(guò)程中及時(shí)指出所發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題，并提醒生產(chǎn)者本人控制該產(chǎn)品的質(zhì)量和報(bào)知相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人或車(chē)間負(fù)責(zé)人由其負(fù)責(zé)改善和控制，當(dāng)一種質(zhì)量問(wèn)題在某一個(gè)環(huán)節(jié)、某一臺(tái)機(jī)器或某一個(gè)人，多次巡查依舊存在，質(zhì)檢部將以《預(yù)防措施單》的形式告知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織人員處理該質(zhì)量問(wèn)題。：巡查的是程序中規(guī)定要在該生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施的工作內(nèi)容。：巡查員將以“廠(chǎng)標(biāo)”和《產(chǎn)品下機(jī)工藝》、《染色工藝》、《縫制工藝單》、《包裝工藝》等作為“標(biāo)尺”，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的巡查。 5質(zhì)量記錄 《無(wú)縫針織內(nèi)衣產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量管理程序(草案)運(yùn)行評(píng)分》 《抽查記錄》 《預(yù)防措施單》 《無(wú)縫針織內(nèi)衣面料報(bào)表》 《無(wú)縫針織內(nèi)衣成品報(bào)表》 30 /