【正文】 現(xiàn)過(guò)程： 包裝工藝 顧客信息輸入質(zhì)量策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)銷售計(jì)劃單計(jì)劃、采購(gòu)檢驗(yàn)、縫制、整理/檢驗(yàn)、定型織、染出貨 生產(chǎn)部檢驗(yàn)包裝樣品確認(rèn)確認(rèn)樣評(píng)審表 樣品這些過(guò)程中，每一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)子過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程或子過(guò)程中又存在著更多的過(guò)程與子過(guò)程，彼此間相互影響，且每一個(gè)過(guò)程中都有產(chǎn)品的輸入與輸出，從而每一個(gè)過(guò)程中控制好產(chǎn)品的質(zhì)量是非常必要的，以下章節(jié)提供了這些過(guò)程的基本要求： 標(biāo)題 第1章 顧客和公司銜接過(guò)程控制程序 第2章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃程序 第3章 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 第4章 采購(gòu)控制程序 第5章 設(shè)施控制程序 第6章 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制第7章 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序第8章 生產(chǎn)車間使用物品管理程序第9章 數(shù)據(jù)分析控制程序 第10章 不合格控制程序 第11章 改進(jìn)控制程序第12章 程序?qū)嵤┑谋O(jiān)視控制程序 第1章 顧客和公司的銜接控制程序1 目的對(duì)確保顧客的需要和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保證。 研發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足產(chǎn)品工藝及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的能力。如果需要?jiǎng)t執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，根據(jù)顧客對(duì)樣品是否確認(rèn)，確認(rèn)、辦理《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》和《銷售計(jì)劃單》安排與生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的銜接，不確認(rèn)，識(shí)別不確認(rèn)的原因后安排重新打樣并催促客人盡早確認(rèn)。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行在生產(chǎn)過(guò)程的跟蹤，并填寫產(chǎn)品跟單記錄；將產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程的前期、中期、后期的質(zhì)量狀況記錄下來(lái)，若發(fā)現(xiàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以書面形式（業(yè)務(wù)通知單）通知到相關(guān)部門要求進(jìn)行改善，必要時(shí)與顧客溝通協(xié)商解決。 業(yè)務(wù)部與顧客溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售人員應(yīng)通過(guò)各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃。 公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃： 采用新工藝、新材料、新技術(shù)或技術(shù)改造。 質(zhì)量計(jì)劃對(duì)應(yīng)用于產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源做出規(guī)定的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃，如：對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目符合性進(jìn)行驗(yàn)證的圖紙、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量、試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明：項(xiàng)目名稱、質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量計(jì)劃》《文件更改申請(qǐng)單》第3章 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1目的保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量得到有效控制，使產(chǎn)品性能符合規(guī)定的要求。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。 合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入 a) 合同產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部提供客戶相應(yīng)的資料，包括：款式、顏色、規(guī)格（型號(hào)）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、期限及特殊要求等，填寫在打樣通知單上。，研發(fā)部主動(dòng)收集產(chǎn)品信息（流行趨勢(shì)、用料變化特點(diǎn)、款式等）。 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，應(yīng)予以評(píng)審驗(yàn)證并得到批準(zhǔn)。、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及設(shè)計(jì)人員評(píng)審，并做好評(píng)審記錄（參加人員、時(shí)間、結(jié)果等）。(長(zhǎng)期“翻單”產(chǎn)品客戶要求沒(méi)有更改時(shí)，只要有過(guò)評(píng)審，“翻單”可以不再評(píng)審) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)證，由生產(chǎn)部做出小批試制計(jì)劃，并安排小批量生產(chǎn)，由研發(fā)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部對(duì)該小批量產(chǎn)品鑒定，以便對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好鑒定會(huì)記錄，參加部門要予以簽字認(rèn)同。 b) 經(jīng)確認(rèn)設(shè)計(jì)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)填寫更改單。 6相關(guān)程序 《顧客和公司的銜接控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 7質(zhì)量記錄 《打樣通知單》 《客戶確認(rèn)樣銷售計(jì)劃評(píng)審表》 《針織下機(jī)工藝單》 《染色工藝單》 《縫制工藝單》 《首件檢驗(yàn)記錄》 《文件更改申請(qǐng)單》 《工藝發(fā)放記錄表》 第4章 采購(gòu)控制程序1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 各部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資質(zhì)量要求的信息 分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》。生產(chǎn)部外協(xié)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選擇合格的外協(xié)單位，填寫《供方評(píng)定記錄表》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總管產(chǎn)品質(zhì)量的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 采購(gòu)（外協(xié)）的實(shí)施 根據(jù)質(zhì)量管理要求，本公司產(chǎn)品采購(gòu)工作均由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。 本公司的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《申購(gòu)單》等，由生產(chǎn)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)保管。3）.C，濕度在5070%）b) 外發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)部的那個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)外發(fā)，那個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品收購(gòu)質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并填寫《外協(xié)（購(gòu)）件檢驗(yàn)報(bào)告單》；若外發(fā)的環(huán)節(jié)本廠不存在這個(gè)環(huán)節(jié)，由該產(chǎn)品回廠后交予的第一個(gè)生產(chǎn)車間，負(fù)責(zé)驗(yàn)收；c) 采購(gòu)的輔料由生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部實(shí)施確認(rèn)并填確認(rèn)記錄——《輔料確認(rèn)一覽表》、進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬《縫紉線》，如：花邊、標(biāo)、縫紉線等由生產(chǎn)部確認(rèn)，包裝輔料有業(yè)務(wù)員確認(rèn)。 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員開具《入庫(kù)單》，寫明入庫(kù)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量一式二份，簽名及注明日期。2 適用范圍適用于所有為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需設(shè)施的管理。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保存。 生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給相關(guān)使用場(chǎng)所執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)低值易耗的計(jì)量器具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。3 職責(zé)生產(chǎn)部各車間或保全科a) 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的內(nèi)部校準(zhǔn)，根據(jù)《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》委外校準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。a) 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，按計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)副總確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)的處理。3職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)特殊、關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)可追溯性的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制及產(chǎn)品的防護(hù)。3 程序 獲得產(chǎn)品特性的信息和文件途徑“根據(jù)第3章：、”的規(guī)定，向生產(chǎn)部提供生產(chǎn)服務(wù)信息并負(fù)責(zé)編制包裝工藝文件?！渡a(chǎn)計(jì)劃單》如因采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改時(shí)，生產(chǎn)部以《業(yè)務(wù)通知單》的形式發(fā)放至相關(guān)部門。 過(guò)程監(jiān)控和過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程各工序按工藝單及“廠標(biāo)”檢驗(yàn)規(guī)定，執(zhí)行操作者自檢、產(chǎn)品全檢的檢驗(yàn)單位要嚴(yán)格全檢，并做好檢驗(yàn)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品達(dá)到“合格”等級(jí)以上的放行規(guī)定，各工序、各部門間相互檢驗(yàn)、相互交流、互相合作。 織造 a) 車間主任根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃單或周計(jì)劃安排生產(chǎn). b) 針織車間技術(shù)員根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋的確認(rèn)信息，按照《產(chǎn)品工藝檔案》編制《生產(chǎn)工藝單》由車間主任審核后下發(fā)至各車間，并放入備好的工藝夾內(nèi)，同時(shí)將制造程序及時(shí)輸入需使用的織機(jī)，當(dāng)大貨開始編織時(shí)與染色技術(shù)人員密切配合做好首件的確認(rèn)。擋車工對(duì)每條產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行自檢，不合格的不得混入合格品中，檢驗(yàn)員填寫好不合格品數(shù)量后、按次品或廢品處理。 染色a) 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》具體安排生產(chǎn)，新顏色由染色打樣員按打樣工藝和“大貨生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)”編制染色工藝，由車間主任審核打樣時(shí)的染色工藝，技術(shù)員要跟蹤第一缸的染色質(zhì)量并協(xié)助車間主任和面料檢驗(yàn)員對(duì)“首缸顏色”的確認(rèn)；翻單品顏色由車間主任結(jié)合前期的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和此次翻單存在的變化因素決定原染色工藝的實(shí)用性和需要不需要復(fù)樣，需要復(fù)樣的要安排復(fù)樣。 c) 染色工應(yīng)對(duì)每缸染色產(chǎn)品按照染色工藝操作，工藝不清楚或化料后感覺(jué)與所要染的顏色出入很大時(shí)得報(bào)知車間負(fù)責(zé)人或班長(zhǎng)，由他們指導(dǎo)工藝或核實(shí)配方。劃分一定要明確，不能以“降等”等模糊概念的字樣標(biāo)記。后續(xù)各缸染出的顏色參照標(biāo)樣和“首缸”的顏色；翻單的顏色確認(rèn)類似，參照的標(biāo)準(zhǔn)為上期銷售計(jì)劃單的留樣。 縫紉 a) 避免面料車間已分等明確的產(chǎn)品互放或?qū)ⅰ爱a(chǎn)品轉(zhuǎn)移卡”與產(chǎn)品不一一對(duì)應(yīng)插放，即將A筐產(chǎn)品的“大牌”，插在與A筐的產(chǎn)品同批號(hào)、同規(guī)格、同顏色其他筐上。 d) 每位職工都必須在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上簽上自己的名字或是工號(hào)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉诽幚?，若出現(xiàn)讓步放行產(chǎn)品做好讓步記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a) 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a) 區(qū)域檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、返工、待檢、待處理。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為：樣衣或圖紙等。 貯存控制a) 生產(chǎn)部采購(gòu)課、業(yè)務(wù)部分別編制原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定堆放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出原則；b) 所有貯存物品應(yīng)建立《收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每年定期盤點(diǎn)做好“賬務(wù)”清理工作，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)超期及時(shí)通知研發(fā)部確認(rèn)，確認(rèn)后各倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人報(bào)知總經(jīng)理請(qǐng)求處理。 產(chǎn)品咨詢及售后服務(wù)a) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，公司由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解答、記錄，對(duì)暫時(shí)不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予答復(fù)。3職責(zé) 總經(jīng)理辦公室人員負(fù)責(zé)記錄性、計(jì)算性等類型工具的發(fā)放。 工具的使用部門或個(gè)人要愛(ài)惜工具，定期對(duì)工具進(jìn)行清理或維護(hù)，在確認(rèn)舊的工具無(wú)法使用或使用時(shí)會(huì)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題和個(gè)人安全隱患等，堅(jiān)決不能再繼續(xù)使用，到工具的發(fā)放部門申領(lǐng)新的工具。5 相關(guān)文件 《辦公用品管理制度》 《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》6 質(zhì)量記錄 《工具總數(shù)管理臺(tái)賬》 《個(gè)人工具管理臺(tái)賬》 《針管理表格》 《檢針機(jī)作業(yè)臺(tái)賬》第9章 數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理的適宜性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)等信息的收集、保留、分析。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。 其他內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量的信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)檢部處理。 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。2 適