【文章內(nèi)容簡介】 ——《輔料確認一覽表》、進貨檢驗臺賬《縫紉線》，如：花邊、標、縫紉線等由生產(chǎn)部確認，包裝輔料有業(yè)務員確認。d) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；e) 由本公司在供方現(xiàn)場驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 物資經(jīng)檢驗合格后，采購員開具《入庫單》，寫明入庫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量一式二份，簽名及注明日期。 《入庫單》登記物資入庫的臺帳，并對部分入庫的采購物品進行數(shù)量和重量的確認并做好記錄，如：《紗線入庫檢驗記錄》。4.. 紗線入庫的搬運過程中， “輕拿輕放”，避免扔、摔類搬運動作。5 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評審表》 《糾正和預防措施處理單》 《采購計劃》 《臨時采購要求單》 《外協(xié)（購）件檢驗記錄單》 《入庫單》 《申購單》 《紗線進貨檢驗記錄》 《輔料確認一覽表》 《進貨檢驗臺賬》（縫紉線） 《紗線入庫檢驗記錄》第5章 設施控制程序1目的確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設施。2 適用范圍適用于所有為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需設施的管理。3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設施進行控制。 各車間負責本車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設備進行維護保養(yǎng)。4 程序 生產(chǎn)設施的識別和提供 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務（水、電、氣供應、運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等。 生產(chǎn)部應根據(jù)本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，報總經(jīng)理批準。 對需要自制的設施，由生產(chǎn)部提出申請，并負責設計，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 設施的驗收 對外購或自制完成的設施，生產(chǎn)部負責組織安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部負責組織設施使用的車間（或部門），按技術參數(shù)等指標進行驗收。在《設施驗收單》上簽字確認驗收?！对O施驗收單》由生產(chǎn)部保存。低值、易耗的輔料，由使用部門自行驗收，工裝、夾具由生產(chǎn)部負責組織驗證。a) 驗收不合格的設施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果；b) 驗收合格的設施，由生產(chǎn)部對合格的設施進行編號，訂上固定資產(chǎn)標牌，并在《生產(chǎn)設施臺帳》上登記；c) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和設施檔案，建立手續(xù)；屬低值易耗工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) 生產(chǎn)部負責組織編寫設備管理制度，發(fā)放至使用場所。 生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給相關使用場所執(zhí)行，各車間負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部定期收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理后歸檔，并作為制定年度維護保養(yǎng)計劃的依據(jù)，年度設備維護保養(yǎng)計劃報總經(jīng)理批準后督促實施。 日常生產(chǎn)中對設施故障的排除，由各生產(chǎn)線通知機修工或保全人員安排檢修。機修工或保全工將檢修情況記錄在《設施日常維修保養(yǎng)記錄》上。 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部填寫《設施報廢單》，報主管副總經(jīng)理批準后即可報廢。并在《生產(chǎn)設施臺帳》備注欄內(nèi)注明。 對低值易耗的工裝、夾具，由保全課維修工填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)部保全課長批準后即可報廢。 對低值易耗的計量器具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報質(zhì)檢部經(jīng)理批準后即可報廢。 凡屬報廢的設施（設備）需進行封存，并掛報廢牌。5 相關程序 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》 《設施驗收單》 《設施日常維修保養(yǎng)記錄》 《生產(chǎn)設施臺帳》 《設施年度維護保養(yǎng)計劃》 《設施報廢單》第6章 測量和監(jiān)控設備的控制1 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控設備進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。2 范圍 適用于對測量和監(jiān)控用的設備、軟件等控制。3 職責生產(chǎn)部各車間或保全科a) 負責對測量、監(jiān)控設備的內(nèi)部校準，根據(jù)《計量校準計劃》委外校準；b) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)控設備的追蹤處理。4 程序根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)控設備的初次校準經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設備，由生產(chǎn)部負責送國家授權計量試驗室檢定和自行校準，合格后負責發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；生產(chǎn)部負責對該設備編號，建立《測量、監(jiān)控設備履歷卡》，并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》。a) 測量、監(jiān)控設備的周期校準《計量校準計劃》，按計劃執(zhí)行周期校準。a)對需外校的設備，由生產(chǎn)部負責聯(lián)系國家法定計量單位進行校準，并出具校準報告；b)對需進行內(nèi)部校準的計量器具，由生產(chǎn)部各使用車間負責對其進行校準并填寫《內(nèi)校記錄表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準，各使用單位保管。 校準合格的設備、計量器具，由校準人員貼“檢定合格證標簽”，并標明有效期；不合格修理后重新校準。 測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。 測量、監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作并對產(chǎn)品重新評價，及時報告生產(chǎn)副總。 對無法修復的檢測設備，經(jīng)生產(chǎn)副總確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應的處理。 對檢定人員要求公司不設專職計量檢定人員；內(nèi)校工作由測量、監(jiān)控設備使用車間的負責人聯(lián)合保全科同事兼任。 5 質(zhì)量記錄 《測量、監(jiān)控設備履歷卡》 《測量、監(jiān)控設備一覽表》 《計量校準計劃》 《內(nèi)校記錄表》第7章 生產(chǎn)和服務運作控制程序1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付及適用的交付后的活動、標識和標識可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責特殊、關鍵過程的確認，負責產(chǎn)品標識和標識可追溯性的控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制及產(chǎn)品的防護。 研發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程，包括作業(yè)指導書。 質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程中此程序實施情況的監(jiān)控。 業(yè)務部負責產(chǎn)品交付及售后服務工作。3 程序 獲得產(chǎn)品特性的信息和文件途徑“根據(jù)第3章：、”的規(guī)定，向生產(chǎn)部提供生產(chǎn)服務信息并負責編制包裝工藝文件。，并根據(jù)所確定的產(chǎn)品特性予以重點關注，在工藝文件中規(guī)定監(jiān)控措施，必要時編制作業(yè)指導書和過程檢測規(guī)范。 生產(chǎn)部各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術人員按生產(chǎn)計劃單有序的向各自生產(chǎn)車間負責人報知新確認樣的生產(chǎn)信息或首件驗證信息，如樣衣、下機工藝、程序、色樣、染色工藝、縫制工藝、首件檢驗單等。 a) 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部編制的《銷售計劃單》考慮庫存情況，制訂《生產(chǎn)計劃單》及《周計劃單》發(fā)放至相關部門作為生產(chǎn)的依據(jù)?！渡a(chǎn)計劃單》如因采購、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改時，生產(chǎn)部以《業(yè)務通知單》的形式發(fā)放至相關部門。 b) 各車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)各車間根據(jù)生產(chǎn)進度，選用合適的生產(chǎn)設備。 各車間根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要選用合適的測量監(jiān)控裝置。 過程監(jiān)控和過程確認 生產(chǎn)過程各工序按工藝單及“廠標”檢驗規(guī)定，執(zhí)行操作者自檢、產(chǎn)品全檢的檢驗單位要嚴格全檢，并做好檢驗記錄，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品達到“合格”等級以上的放行規(guī)定，各工序、各部門間相互檢驗、相互交流、互相合作。后一道工序尊重前一道工序的勞動成果，在生產(chǎn)過程中前一工序分等明確的產(chǎn)品，后道要加以“區(qū)分式生產(chǎn)”，避免將前道工序分的不同等級產(chǎn)品混在了一起。 公司生產(chǎn)過程分為：織造→織造檢驗→染色→面料檢驗→裁剪→縫紉（訂標）→整理、縫檢→定型→成檢→包裝→最終檢驗，其中縫紉又可具體分為：縫花邊→拼縫→裝花邊→訂襠布→跑襠布→訂紐扣→回頭→修線。這些過程中又存在復雜的子過程，可以概括為：原料、半成品、信息等輸入生產(chǎn)工藝、程序等技術條件輸入 再加工 產(chǎn)品輸出 設備、生產(chǎn)因素等輸入、技術條件的輸入結合“第3章：、”的規(guī)定和各車間獨立要求執(zhí)行。 織造 a) 車間主任根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃單或周計劃安排生產(chǎn). b) 針織車間技術員根據(jù)業(yè)務員反饋的確認信息，按照《產(chǎn)品工藝檔案》編制《生產(chǎn)工藝單》由車間主任審核后下發(fā)至各車間，并放入備好的工藝夾內(nèi)，同時將制造程序及時輸入需使用的織機，當大貨開始編織時與染色技術人員密切配合做好首件的確認。c) 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝單應完整清晰、文圖一致、現(xiàn)行有效。 d) 紗線領用過程中，運輸時“輕起輕落”不能使裝有紗線的箱子受到大的沖擊力， 紗線領用原則：先預熱的要優(yōu)先被車間使用，建立各類紗線的預熱記錄卡；紗線分類明確，標識清晰，整齊放入存放架上。 d) 擋車工按生產(chǎn)工藝單對產(chǎn)品實施控制，當出現(xiàn)機器故障或技術性原因而導致產(chǎn)品不合格時，應及時報告。擋車工對每條產(chǎn)品都應進行自檢，不合格的不得混入合格品中，檢驗員填寫好不合格品數(shù)量后、按次品或廢品處理。若出現(xiàn)操作失誤，導致的該銷售單下的大量次品時，視次品情況，妥善管理該批次品，使成本損失最小化。 e) 每班織造車間檢驗員按《生產(chǎn)工藝單》，結合公司制定的“廠標”相應規(guī)定，對本班擋車工的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量實行全數(shù)檢驗和登記，并于每日交班前將產(chǎn)量本及檢驗記錄交到統(tǒng)計員處。 f) 在交接班時嚴格按照車間關于交接班手續(xù)的規(guī)定進行交接班，不能因為交接班而忽略正在織造的產(chǎn)品質(zhì)量控制。 染色a) 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃》具體安排生產(chǎn)，新顏色由染色打樣員按打樣工藝和“大貨生產(chǎn)經(jīng)驗”編制染色工藝，由車間主任審核打樣時的染色工藝，技術員要跟蹤第一缸的染色質(zhì)量并協(xié)助車間主任和面料檢驗員對“首缸顏色”的確認；翻單品顏色由車間主任結合前期的生產(chǎn)經(jīng)驗和此次翻單存在的變化因素決定原染色工藝的實用性和需要不需要復樣，需要復樣的要安排復樣。b) 產(chǎn)品與顏色有關內(nèi)在質(zhì)量要達到客戶要求，對個別顏色的內(nèi)在質(zhì)量達不到要求一定要同業(yè)務員協(xié)商后再生產(chǎn)，協(xié)商的結果要有書面資料。 b) 染色車間班長根據(jù)《生產(chǎn)計劃》要求及時到織造收發(fā)室領取產(chǎn)品并根據(jù)《染色工藝卡》的配方（或翻單顏色的原有記錄）“協(xié)助”稱料工配好染料、助劑。稱料工當配方或記錄看不清、看不明白、存在凝問，必須先到車間負責人或班長哪里確認配方后再配料。 c) 染色工應對每缸染色產(chǎn)品按照染色工藝操作，工藝不清楚或化料后感覺與