質(zhì)量管理體系過程識(shí)別清單表_圖文-資料下載頁
【導(dǎo)讀】PPAP批準(zhǔn)結(jié)果○4試產(chǎn)控制計(jì)劃；①訂單要求；②生產(chǎn)能力；①生產(chǎn)計(jì)劃；②控制計(jì)劃；①設(shè)備維護(hù)結(jié)果；③生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。顧客滿意度管理①顧客滿意度調(diào)查策劃；②顧客滿意度調(diào)查表；②顧客滿意結(jié)果和分析報(bào)告；顧客投訴與退貨③各種顧客反饋信息/④顧客退貨品④8D報(bào)告/客退不良分析報(bào)告業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門退貨PPM/損失金額/投訴件數(shù)《顧客投訴處理規(guī)程》。①合格供應(yīng)商名錄；②供應(yīng)商定期評(píng)審的結(jié)果；①采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；PMC生產(chǎn)部①報(bào)廢率；②庫存金額；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號(hào)各過程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)品質(zhì)部PMC生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。不合格品的控制不合格品①退貨；②返工/返修；③報(bào)廢；④讓步使用；⑤返工作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC各輸出過程的檢查《不合格品管理程序》。產(chǎn)品測試管理產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測試要求檢測清單、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部檢驗(yàn)與試驗(yàn)《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理程序》。校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；⑥MSA結(jié)果；
【正文】 定 總經(jīng)理 辦公室 組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表 《崗位職務(wù)說明書 管理評(píng)審 ①管理評(píng)審策劃；②體系運(yùn)行狀況；③計(jì)劃完成情況；④質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢；⑤質(zhì)量趨勢；⑥不良質(zhì)量成本；⑦顧客滿意趨勢 ①管理評(píng)審報(bào)告 ②任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品有關(guān)的改善措施 總經(jīng)理 管理者代表 管理評(píng)審實(shí)施的及時(shí)性 《管理評(píng)審控制程序》《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》 方 針 目 標(biāo) 策 劃 ①質(zhì)量方針的制定；②業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定；③質(zhì)量目標(biāo)的制定 市場信息，包括經(jīng)驗(yàn)和預(yù)測的信息、公司級(jí)數(shù)據(jù) ①質(zhì)量方針②公司長短期業(yè)務(wù)計(jì)劃、③公司質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 各部門 按規(guī)定時(shí)間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃 《溝通管理程序》 ①業(yè)務(wù)計(jì)劃㈩②質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析 ①各部門的運(yùn)行結(jié)果；②質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其績效趨勢 ①運(yùn)行結(jié)果分析；②質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析 總經(jīng)理 各部門 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率 目標(biāo)管理規(guī)程 數(shù)據(jù) 分析 公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析與使用 公司內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果及其績效趨勢競爭對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù) ① 措施制定； ② 相關(guān)的決策； ③ 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審和更新 管理代表 各部門 《數(shù)據(jù) 分析管理程序》 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、 SPC， MSA 控制計(jì)劃； MSA 計(jì)劃 XR 圖； P 圖； MSA 分析 品質(zhì)部 各部門 ① CPK/CMK；② MSA 結(jié)果 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)部審核 ①審核計(jì)劃；②內(nèi)審員；③前次內(nèi)審及管評(píng)輸出；④顧客投訴退貨；⑤體系 /過程產(chǎn)品審核清單等 內(nèi)部審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施跟進(jìn) 管理者代表 各部門 《內(nèi)部審核管理程序》 改 進(jìn) 過 程 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提案 持續(xù)改進(jìn)技術(shù) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn) 表；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)定 總經(jīng)理、管 理者代表 各部門 持續(xù) 改進(jìn)完成率 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 糾正措施 ①過程設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審；②審核 /顧客投訴；③產(chǎn)品監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析；④過程監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析等 糾正及預(yù)防措施要求書 糾正預(yù)防措施登記表 品質(zhì)部 各部門 糾正預(yù)防措施直效性 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析的趨勢結(jié)果 糾正及預(yù)防措施要求書 品質(zhì)部 各部門 預(yù)防措施按時(shí)完成率 《糾正與預(yù)防措施管理程序《 編制 /日期： 審批 /日期：
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