【正文】 當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)。2. 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息和管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集整理，每季度匯總、分析并報辦公室。 副總負(fù)責(zé)組織對數(shù)據(jù)和信息的評審和決策。4. 要求和方法 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來源：市場分析、相關(guān)行業(yè)發(fā)展動態(tài)、服務(wù)計劃、質(zhì)量和財務(wù)報表、銷售報表、服務(wù)報告、過程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結(jié)果、顧客的期望等。 數(shù)據(jù)和信息的分類：a) 質(zhì)量記錄；b) 服務(wù)不合格信息；c) 采購物資不合格品率；d) 顧客的投訴抱怨；e) 內(nèi)外部設(shè)備運(yùn)行故障成本等。a) 過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息；b) 服務(wù)提供過程的能力；c) 內(nèi)部審核的結(jié)論；d) 管理評審的輸出；e) 故障維修的時間；f) 市場服務(wù)要求的反應(yīng)速度。 辦公室采用排列圖、統(tǒng)計表分析等方法，分析數(shù)據(jù)，提供下列信息作為對體系運(yùn)行的改進(jìn)依據(jù)。a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢以及不滿意的主要方面；b) 服務(wù)不合格率的變化和趨勢；c) 供方供貨質(zhì)量的現(xiàn)狀和趨勢；d) 服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)狀。 數(shù)據(jù)的分析評審 總經(jīng)理主持，辦公室組織召開,各部門負(fù)責(zé)人參加，每半年對數(shù)據(jù)進(jìn)行一次分析、評審、評估。通過分析、評審，提供下列信息作為對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性和評價論據(jù)（也可以是每月例會）：a) 顧客滿意度；b) 服務(wù)方面與顧客要求的符合性；c) 過程、服務(wù)的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 采購物資和服務(wù)分供方的質(zhì)量及供方的情況。 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，相關(guān)部門制訂和實施糾正措施或改進(jìn)措施，并監(jiān)督實施效果。5. 支持性文件 無改 進(jìn)1. 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2. 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)和策劃和管理，提出改進(jìn)建議。并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 辦公室在出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施； 各部門負(fù)責(zé)有效的處理顧客意見，并由辦公室每月對顧客意見匯總。4. 要求和方法 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。：a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確定并實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；f) 評價糾正措施的有效性。，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)生問題的影響程度相適應(yīng)。：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步完美，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5. 支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》程序文件清單序號名稱編號1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6采購控制程序7與顧客有關(guān)的過程控制程序8項目策劃控制程序9業(yè)務(wù)活動控制程序7．410客戶滿意程度測量程序11內(nèi)部審核程序12過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序13不合格服務(wù)控制程序14糾正和預(yù)防措施控制程序記錄清單序號名稱編號保存期（年）01受控文件發(fā)放范圍清單QR00101兩年02文件發(fā)放、回收記錄QR00102兩年03受控文件清單QR00103三年04文件更改申請QR00104兩年05文件銷毀申請QR00105兩年06文件借閱、復(fù)制登記表QR00106一年07質(zhì)量記錄清單QR0020三年08管理評審計劃QR00301三年09管理評審?fù)ㄖ獑蜵R00302三年10會議記錄QRTY01一年11管理評審報告QR00303三年12培訓(xùn)申請單QR00401一年13——年培訓(xùn)計劃QR00402三年14培訓(xùn)記錄表QR00403兩年15員工培訓(xùn)檔案QR00404長期16設(shè)備配置申請單QR00501三年17設(shè)備驗收記錄QR00502三年18設(shè)施管理卡QR00503三年19設(shè)備一覽表QR00504三年20設(shè)施日常保養(yǎng)記錄QR00505長期21設(shè)備檢修年度計劃QR00506三年23設(shè)備檢修單QR00507三年24設(shè)備報廢單QR00508三年25電話記錄表QRTY02三年26顧客要求評審表QR00701 三年27合同更改通知單QR00702 三年28合同訂單一覽表QR00703三年29供方調(diào)查表QR00802三年序號名稱編號保存期（年）30合格供方名錄QR00801 三年31供方業(yè)績評定表QR00803 三年32工作計劃單QR01003 三年33客戶財產(chǎn)登記表QR0071 三年34物品標(biāo)識卡QR0072 三年35領(lǐng)物單QR0073 三年36報價單QR0074 三年37入庫單QR0075 三年38出庫單QR0076 三年39顧客信息反饋記錄QR0077三年40采購單QR0078三年41客戶滿意程度調(diào)查表QR0079 三年42客戶滿意率統(tǒng)計表QR00710 三年43入庫檢驗記錄QR00711三年44年度內(nèi)審計劃QR0801三年45審核實施計劃QR0802長期46內(nèi)審檢查表QR0803長期47內(nèi)審首（末）次會議簽到表QR0804長期48不符合報告QR0805長期49不合格項分布表QR0806長期50內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告QR0807長期51不合格服務(wù)處置單QR02001三年52改進(jìn)計劃QR02301三年53糾正和預(yù)防措施處理單QR02302三年公司質(zhì)量職能分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代服務(wù)中心市場部辦公室采購部財務(wù) 總要求▲△△△△△△，△▲△△△△△ 文件控制△△△△▲△△ 質(zhì)量記錄控制△△△△▲△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注中心▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限、溝通▲△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△▲△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△▲△△ 實現(xiàn)過程的策劃△△△▲△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△▲▲△△△ 設(shè)計和開發(fā)刪減 采購△△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲▲△△△△△▲▲△△△ 標(biāo)識和可追溯性△△▲△△△△△△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△ 測量和監(jiān)控裝置的控制刪減 策劃△▲△△△△△△△▲△△△△ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△▲△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△▲△△ 不合格品的控制△△△△▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲△△ 改進(jìn)△△△△▲△△▲表示主要責(zé)任部門 △表示相關(guān)部門 質(zhì)量手冊修改控制序號修改章節(jié)號更改單號修改方式修改人/日期批準(zhǔn)/日期60 / 60