廣夏實(shí)業(yè)股份公司審計(jì)制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 03:13本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)指派下列人員對(duì)你部門(mén) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，時(shí)間從 月 日開(kāi)始，預(yù)計(jì) 天，請(qǐng)積極配合，準(zhǔn)備好有關(guān)資料，并提供必要的工作條件。 審計(jì)小組組長(zhǎng)： 審計(jì)小組主審計(jì)人： 審計(jì)小組成員： 附：需準(zhǔn)備的材料清單 特此通知!廣夏(銀川)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)察審計(jì)部 二00 年 月 日附件二：審計(jì)調(diào)閱資料清單資料名稱(chēng)數(shù)量資料日期編號(hào)調(diào)閱人、日期簽收人、日期附件三 華夏銀行內(nèi)審工作底稿審計(jì)小組長(zhǎng)： 審計(jì)人員： 附件三：審計(jì)征求意見(jiàn)書(shū) 本次審計(jì)查證的主要事實(shí)如下：本件請(qǐng)你單位主要負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，并在五日內(nèi)將此意見(jiàn)書(shū)返回審計(jì)小組，過(guò)期不反饋的視為同意上述事實(shí)。 審計(jì)小組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日被審計(jì)單位意見(jiàn)： 主要負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日 附件四：常規(guī)審計(jì)報(bào)告頁(yè)面(格式)被審計(jì)單位名稱(chēng)：審計(jì)期間：審計(jì)日期：審計(jì)小組成員：報(bào)告完成日期：附件五：審計(jì)流程圖Y被審計(jì)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)察審計(jì)部總裁編制年度審計(jì)計(jì)劃YN編制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃出具審計(jì)通知書(shū)實(shí)施審計(jì)提出審計(jì)報(bào)告做出審計(jì)結(jié)論單位意見(jiàn)YNN下達(dá)處理決定督促執(zhí)行建立審計(jì)檔案NY征求被審單位意見(jiàn)審批審批審核執(zhí)行情況反饋
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