廣夏實業(yè)股份公司審計制度-資料下載頁
2025-04-12 03:13本頁面
【正文】 現指派下列人員對你部門 進行現場審計，時間從 月 日開始，預計 天，請積極配合，準備好有關資料，并提供必要的工作條件。 審計小組組長： 審計小組主審計人： 審計小組成員： 附：需準備的材料清單 特此通知!廣夏(銀川)實業(yè)股份有限公司監(jiān)察審計部 二00 年 月 日附件二：審計調閱資料清單資料名稱數量資料日期編號調閱人、日期簽收人、日期附件三 華夏銀行內審工作底稿審計小組長： 審計人員： 附件三：審計征求意見書 本次審計查證的主要事實如下：本件請你單位主要負責人簽署意見，并在五日內將此意見書返回審計小組，過期不反饋的視為同意上述事實。 審計小組組長(簽字)： 年 月 日被審計單位意見： 主要負責人(簽字)： 年 月 日 附件四：常規(guī)審計報告頁面(格式)被審計單位名稱：審計期間：審計日期：審計小組成員：報告完成日期：附件五：審計流程圖Y被審計單位財務總監(jiān)監(jiān)察審計部總裁編制年度審計計劃YN編制專項審計計劃出具審計通知書實施審計提出審計報告做出審計結論單位意見YNN下達處理決定督促執(zhí)行建立審計檔案NY征求被審單位意見審批審批審核執(zhí)行情況反饋
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