【正文】 委外加工單，審核委外加工單 。委外加工單最終如下，注意稅率，價格，交貨期等信息完整。3， 委外發(fā)料進入工序委外管理的委外發(fā)料，選中委外發(fā)料單據(jù)雙擊，系統(tǒng)跳出如下過濾界面。輸入過濾條件，點過濾。系統(tǒng)跳出如下委外發(fā)料參照委外加工單/生產(chǎn)訂單工序計劃明細列表界面，選擇已確定委外供應(yīng)商且前工序可轉(zhuǎn)出數(shù)量大于零的條目，雙擊出現(xiàn)“Y”，點左上角【生單】按鈕。委外發(fā)料員從業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中選擇委外發(fā)料單，雙擊進入，對當天委外發(fā)料單審核。4， 委外收料委外收料員通過業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖選擇工序委外模塊的委外收料，雙擊委外收料單據(jù)，系統(tǒng)跳出如下過濾界面，輸入過濾條件，點擊過濾按鈕。收料員選擇實際收料相符合的條目，確認列表中選擇質(zhì)量檢驗，點擊【生單】，系統(tǒng)提示如下信息，收料完成，產(chǎn)品移交質(zhì)檢部。如果系統(tǒng)設(shè)置收料單須單獨審核的須重新進入收料單據(jù)界面，點擊審核。否則直接點否退出即可。（由于進出口料件控制要求，委外收料后須過稱得到加工后的凈重（自定義項9），錄入收料單后點擊保存后再審核，同時于當日內(nèi)將引數(shù)據(jù)補充到工藝路線上）。5，QC 接受送檢工序委外加工品，點擊審核報檢單， 進入工序檢驗流程，作工序檢驗單，有不合格品時須作工序不良處理單。6，委外掛帳下面分合格與不合格兩種情況介紹后續(xù)外協(xié)的處理流程。當工序委外質(zhì)檢合格的情況下，外協(xié)處理委外掛帳單。確認是否有后工序發(fā)現(xiàn)外協(xié)不良，作不良品報告單：進入工序委外模塊的不良品報告，雙擊不良品報告單，點擊左上角【增加】按鈕,編輯不良品具體信息后點【保存】。通過業(yè)務(wù)導(dǎo)向視圖進入工序委外模塊委外掛帳業(yè)務(wù)區(qū)，雙擊委外掛帳，系統(tǒng)彈出如下過濾界面，輸入過濾條件點過濾按鈕。在彈出的工序委外掛帳單生單匯總表中選擇生產(chǎn)訂單完成的條目,確認單價與工廢與料廢的價格信息無誤,點擊左上角的生單按鈕.系統(tǒng)彈出如下提示信息,成功生成掛帳單.點是進入掛帳單列表,點【批審】審核掛帳單,系統(tǒng)作暫估處理.如果掛帳單生成時有手工價格輸入的，也可在委外掛帳單下由其領(lǐng)導(dǎo)進行審核處理。7,委外發(fā)票開具從業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中進入工序委外模塊中的委外開票,雙擊委外加工發(fā)票,系統(tǒng)顯示如下所示,點擊左上角的生單按鈕的下拉框選擇來源為委外掛帳單.系統(tǒng)彈出如下委外加工費發(fā)票生單列表,雙擊左側(cè)的選擇區(qū)域,顯示出“Y”后點擊表頭區(qū)域【生單】按鈕，彈出過濾界面，輸入過濾條件后點擊過濾。生成發(fā)票如下確認修改價格后點保存。應(yīng)付款形成。付款后選擇對應(yīng)的加工費發(fā)票,點擊表上的按鈕,應(yīng)付款沖減.一般委外的操作流程如下： (指不用車間供應(yīng)整塊物料只提供圖紙外協(xié)供應(yīng)商提供成品零件)：1委外請購，在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置好供應(yīng)商存貨對照表和供應(yīng)商存貨價格表，用友系統(tǒng)中生成純委外訂單。(路徑：供應(yīng)鏈委外管理請購請購單)如圖：點擊增加按鈕,選擇生單按鈕下拉框，選擇MPS/MRP 計劃，系統(tǒng)彈出過濾界面，輸入限定條件點擊過濾，選擇列表中需要的項目，點出生單，作成委外請購單。點保存，點審核。2委外采購，路徑：供應(yīng)鏈委外管理委外訂貨委外訂單)如圖：點擊增加按鈕, 選擇生單按鈕下拉框，選擇請購單 ，系統(tǒng)彈出過濾界面，輸入限定條件點擊過濾， 系統(tǒng)彈出訂單拷貝請購單表頭列表：如圖：在存貨編碼左方點擊需要下達的物料清單后(全選點),點擊。生成委外訂單。委外訂單生成以后需要填寫訂貨單價,計劃到貨期等信息。單擊保存按鈕。審核此張單據(jù)。到此純外協(xié)生產(chǎn)訂單結(jié)束。(打印委外訂單可作為合同清單提供給供應(yīng)商一份以供及時準確提供物料)。倉庫在庫存管理模塊作材料出庫單，材料出庫。委外訂貨中含有委外訂單列表及委外訂單執(zhí)行訂單統(tǒng)計表以供查詢。如圖：委外到貨：委外物料到貨后需打印物料清單給質(zhì)檢部門檢驗。(路徑：供應(yīng)鏈委外管理委外到貨到貨單)1點擊增加按鈕, 在表體中單擊鼠標右鍵如圖：1單擊“拷貝委外訂單”出現(xiàn)如下對話框：1填寫相關(guān)信息后點擊過濾：選擇到貨的物料(全選按)后點擊。如圖：1點擊保存,并打印到貨單作為報檢單提供給質(zhì)檢部門檢驗。不合格物料可填寫到貨退回單,查詢到貨單可填寫到貨單列表。1倉庫在庫存管理模塊根據(jù)QC 部門的檢驗結(jié)果作采購入庫單1委外發(fā)票的錄入路徑：業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——委外管理——委外發(fā)票——專用委外發(fā)票圖23單擊采購專用發(fā)票，彈出采購專用發(fā)票編輯頁面（圖24），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購專用發(fā)票新增一張表單，在采購專用發(fā)票表體上右鍵（圖25），拷貝采購入庫單，彈出過濾條件對話框（圖26）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖27）；圖24圖25在生單選單列表上選擇已經(jīng)票到的入庫單，單擊確認生單，生成專用發(fā)票如圖28所示，單擊保存完成委外發(fā)票的制單。可以一張發(fā)票對應(yīng)多張入庫單，反之以行。如果需要現(xiàn)付則。圖26圖2816委外核銷17月末結(jié)賬：圖29路徑：業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——委外管理——月末結(jié)賬單擊月末結(jié)算，選中某個會計月，單擊結(jié)賬。如圖30所示圖30b) 各類報表的查詢：圖31路徑：業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——委外管理——委外分析序列號管理序列號管理主要是用于記錄關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)檔案，加強產(chǎn)品的追溯性管理。序列號管理主要涉及到倉庫檔案啟用序列號管理，庫存管理啟用序列號管理，序列號管理專項頁簽的相關(guān)選項設(shè)置（規(guī)則，屬性，期初序列號指定）及序列號調(diào)整管理。具體操作如下：1， 庫存選項設(shè)置在下列的業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中的供應(yīng)鏈中中庫存管理的初始設(shè)置的選項，雙擊。修改庫存選項的通用設(shè)置，選擇有無序列號管理。2，倉庫檔案選項設(shè)置在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中選擇基礎(chǔ)設(shè)置的檔案下的業(yè)務(wù)，選擇倉庫檔案，在跳出的倉庫檔案中選中所要修改的倉庫，點修改。在下圖的修改倉庫檔案中選中控制序列號，并保存。注意倉庫一旦啟用并產(chǎn)生關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，將不再可變更此選項。3，修改存貨檔案在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中如圖選中基礎(chǔ)檔案下的存貨的存貨檔案，雙擊存貨檔案。選中所要修改的存貨檔案，點修改。在修改存貨檔案頁簽中的控制頁面，選中序列號管理后點擊保存。5， 序列號管理模塊數(shù)據(jù)據(jù)修改 如圖在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中選擇業(yè)務(wù)工作中的庫存管理模塊下的序列號管理的紅色區(qū)塊。如下圖設(shè)置序列號屬性。指序列號所要表達的含義，設(shè)置后可以在序列號明細中補充說明具體含義。如下圖設(shè)置期初的合格品與不合格品的序列號管理對象品的序列號。如圖設(shè)置好各類產(chǎn)品的序列號設(shè)置規(guī)則。6， 入庫運用實際運用時當入庫倉庫為控制序列號管理的倉庫且存貨為啟用序列號管理對象存貨時，作成入庫單后點擊“SN”，通過出現(xiàn)的指定序列號窗口生成序列號，并錄入明細屬性。完成后保存入庫單并交審核。7， 生產(chǎn)組裝運用當組裝品及其子部件啟用序列號管理時，還通過序列號構(gòu)成維護，記錄下組裝品的母子部件序列號檔案數(shù)據(jù)。具體操作如圖所示。通過以上操作可實現(xiàn)產(chǎn)品的序列號管理，加強產(chǎn)品可跟蹤性。82 / 82