【正文】 0220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單 物流專員 ④ 財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。39 / 86 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財務(wù)退貨類型審核 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退貨類型審核開始分公司財務(wù)科查原銷售出庫單1退貨申請啟下頁40 / 86結(jié) 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）34 43財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科是否 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨承上頁是 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務(wù)科否241 / 86 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原 分公司 銷售出庫貨單 ② 財務(wù)科判斷是否 2022 年銷售業(yè)務(wù)，如果是 2022 年銷售業(yè)務(wù)， 財務(wù)科則在銷售退貨申請是注明 2022 年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn) ③ ③ 財務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票， 財務(wù)科 則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn) ④ ④ 財務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 說明：分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。 以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。42 / 86 2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請客服專員物流專員 倉管員售后驗收入庫1啟下頁43 / 86采購收貨單（倉位：售后待驗倉；商品為正品）開發(fā)票采購發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表物流專員財務(wù)科憑證處理234556承上頁44 / 86 2022 年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫 售后 ② 物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財務(wù)科 ⑦ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑧ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明：2022 年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；退貨時退貨申請上必須注明屬于 2022 年的銷售業(yè)務(wù)；45 / 86 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期未開發(fā)票銷售退回開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售出庫單（紅字）財務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12344546 / 86 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數(shù) 客服專員 ③ 財務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。47 / 86 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束財務(wù)科退貨申請客服專員銷售退貨單財務(wù)科銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核 銷客戶退回發(fā)票財務(wù)科1355426物流科驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票48 / 86 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務(wù)科 ③ 客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。49 / 86 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12344550 / 86 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。51 / 86 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后定級處理開始售后產(chǎn)品定級物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財務(wù)科憑證處理售后定級統(tǒng)計表234152 / 86 需定級銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級