【正文】 輸 入 ② (要求是什么？) 年度內(nèi)部審核計(jì)劃；質(zhì)量內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；本廠體系文件及顧客要求；圖紙、流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改重大質(zhì)量事故及顧客投訴；本廠組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；法律法規(guī)要求/以往審核結(jié)果。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正/預(yù)防措施處理單；不合格品評審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。審核首/末次會議記錄表。過 程 ① 支持過程(SP) S9內(nèi)部審核由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 管理者代表； 質(zhì)量部；內(nèi)審員； 各部門。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 計(jì)算機(jī)；辦公設(shè)備；會議室。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量/評估/績效/指標(biāo)) 內(nèi)審不符合項(xiàng)關(guān)閉率100%；如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 體系審核管理程序。由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 質(zhì)量部； 各相關(guān)部門和人員。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 計(jì)算機(jī)； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；SPC軟件； 統(tǒng)計(jì)表。輸 入 ② (要求是什么？) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、顧客要求；一、二、三方審核、管理評審結(jié)果；過程流程圖；控制計(jì)劃；產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)；過程能力。檢驗(yàn)規(guī)程、接收準(zhǔn)則；采購產(chǎn)品交檢單及質(zhì)量證明；待檢的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品；可接受的測量系統(tǒng)；適宜的檢驗(yàn)環(huán)境、合格的檢驗(yàn)員；產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 合格的產(chǎn)品；產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；巡檢記錄；產(chǎn)品全尺寸檢查記錄；過 程 ① 支持過程(SP) S10監(jiān)視和測量關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量/評估/績效/指標(biāo)) 批量質(zhì)量事故0次； 錯(cuò)、漏檢次數(shù)0次；如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 質(zhì)量管理體系策工劃程序； 監(jiān)視和測量管理程序。 SPC參考手冊。由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 質(zhì)量部； 物流采購部；生產(chǎn)部； 倉庫。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 標(biāo)牌、標(biāo)簽； 區(qū)域；合格證； 檢驗(yàn)記錄。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 不合格品評審處理單；過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表；返工/返修通知單；讓步接收申請單；不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃；糾正措施。輸 入 ② (要求是什么？) 采購不合格品；過程不合格品；顧客退回不合格品；庫存損壞、過期不合格品；可疑產(chǎn)品。過 程 ① 支持過程(SP) S11不合格品控制關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量/評估/績效/指標(biāo)) 返工/返修率≤%廢品率≤%如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 不合格品管理程序。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 糾正/預(yù)防措施處理單；顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表。輸 入 ② (要求是什么？) 內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；管理評審和內(nèi)外審結(jié)果；顧客退貨及抱怨；過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢。過 程 ① 支持過程(SP) S12糾正和預(yù)防措施由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 質(zhì)量部；各部門及人員；顧客代表。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 計(jì)算機(jī)；辦公設(shè)備；SPC統(tǒng)計(jì)方法；QC分析工具。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量/評估/績效/指標(biāo)) 糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率100%；同類問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)。如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 糾正和預(yù)防措施控制程序。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 項(xiàng)目改進(jìn)方案及實(shí)施情況報(bào)告；改進(jìn)效果驗(yàn)證/評審報(bào)告。輸 入 ② (要求是什么？) 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息；過程能力資料；顧客滿意或不滿意信息；成本(包括不良質(zhì)量成本)資料；顧客的期望；競爭對手同類產(chǎn)品的情況；市場動態(tài)；質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。過 程 ① 支持過程(SP) S13持續(xù)改進(jìn)由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 技術(shù)部；各部門及人員。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 計(jì)算機(jī)； 辦公設(shè)備；控制圖； PPM分析；設(shè)備總效率； 價(jià)值分析；基準(zhǔn)確定； 防錯(cuò)；動作/人機(jī)工程分析。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量/評估/績效/指標(biāo)) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施率96%；如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 持續(xù)改進(jìn)管理程序。第 25頁 / 共25頁