華彩廣廈集團制度匯編—區(qū)域集團成員企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度-資料下載頁
2025-04-08 13:52本頁面
【正文】 前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。第一部分 區(qū)域集團經(jīng)營業(yè)績分析一、 區(qū)域集團主要指標完成情況利潤（財務管理部門負責填寫）(單位：萬元) 指標名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同比增長率占年度計劃比重當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計管理費用（由財務管理部門負責填寫）單位：萬元序號項目預算實際計劃完成率實際完成率偏差率12345678其他指標(由相關部門提供)指標名稱單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期二、非正常指標: 指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明指標名稱特殊情況說明備注四、指標差異的原因分析及解決方案五、區(qū)域集團總體經(jīng)營情況說明六、下期指標完成情況預測七、其它需要分析的事項八、區(qū)域集團月度重點工作回顧（總經(jīng)理辦負責填寫）：其來源是年度計劃確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動計劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標完成情況的分析，得到各中心/成員企業(yè)對完成這些指標的下階段重點舉措建議）行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件四：成員企業(yè)月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成進度指標名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差占年度計劃比重當期累計年度累計當期累計當期累計與往年相比指標的變化情況指標名稱去年同期與去年同比增長率當期累計當期累計二、偏差指標說明非正常指標: 指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明指標名稱特殊情況說明備注指標差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務市場分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計劃 工作計劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計劃的相應措施或方法 希望區(qū)域集團及職能部門提供哪些方面的支持與服務五、其他需要說明的事項企業(yè)經(jīng)營負責人 填報人 時間 填報要求：本表需要在次月 日前填寫完畢并上報區(qū)域集團計劃管理部門；經(jīng)營分析報表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報表關注的重點。
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