廣廈建筑地產(chǎn)集團區(qū)域公司內(nèi)部審計管理制度-資料下載頁
2025-05-30 08:31本頁面
【導(dǎo)讀】團的工作實踐，制定本管理制度。本制度中的區(qū)域集團總部是指區(qū)域集團公。本制度的內(nèi)容包括審計人員對成員企業(yè)在實。內(nèi)審管控的本質(zhì)就是鑒證、評價和監(jiān)督，內(nèi)審管控的日常化、制度化，始終沿著正確的管控軌道前進。責(zé)任審計、離任審計等。時接管以前總經(jīng)理的職責(zé)），或進一步細(xì)分。團總部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)確定審計事項。組長負(fù)責(zé)制，組長負(fù)責(zé)審計項目的實施工作。計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，應(yīng)當(dāng)明確職責(zé)，互相配合。審計組要求被審計成員企業(yè)提供真實、完整的下列資料，被審單位不。六、公司章程、重要經(jīng)濟合同、協(xié)議、董事會會議紀(jì)要等；具體審計計劃是依據(jù)總體審計方案制定的，對實。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。審計通知書，并抄送有關(guān)部門。特殊情況，審計通知書亦可在審計組進駐被。審計通知書一式兩聯(lián)。
【正文】 兼職內(nèi)部審計人員進行考核 ，考核分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四檔，考核 結(jié)果作為對內(nèi)審人員獎罰的依據(jù)。 第 二十三 條 對在工作中做出重大貢獻的內(nèi)審人員， 審計部門 可專門提請 區(qū)域集團 總經(jīng)理 予以獎勵。 第九章 附則 o 經(jīng)營管理 采購管理 產(chǎn)品管理 成本管理 服務(wù)管理 公司治理 合同文本 流程管理 目標(biāo)管理 品牌管理 企劃方案 企業(yè)管理 公司上市 企業(yè)文化 企業(yè)診斷 時間管理 投資金融 危機管理 物流管理 現(xiàn)場管理 項目管理 戰(zhàn)略管理 知識管理 組織設(shè)計 商務(wù)貿(mào)易 法律法規(guī) 計劃總結(jié) o 管理制度 行政制度 技術(shù)制度 企業(yè)制 度 其他制度 o 管理表格 行政表格 技術(shù)表格 企業(yè)表格 其他表格 o 培訓(xùn)資料 借鑒他人 禮儀公關(guān) 培訓(xùn)體系 項目培訓(xùn) 行政管理 o 自我充電 MBA資料 經(jīng)典名著 經(jīng)理修煉 人物傳記 英語學(xué)習(xí) 職業(yè)生涯 自我成長 考研資料 o 成功致富 財富之路 成功之路 創(chuàng)業(yè)資料 管理咨詢 o 營銷下載 營銷表格 營銷制度 營銷培訓(xùn) 客戶管理 名企案例 營銷策劃 營銷 e 書 營銷綜合 o 財務(wù) 下載 財務(wù)表格 財務(wù)制度 財務(wù)培訓(xùn) 內(nèi)部控制 財務(wù)綜合 o 人力資源下載 人力規(guī)劃 職位分析 招聘甄選 人事制度 人事培訓(xùn) 績效管理 薪酬福利 勞資關(guān)系 人事綜合 o 專題 5S6S 實施 管理方法 簡報技巧 講義論文 實務(wù)專題 團隊建設(shè) 執(zhí)行力！ o 生產(chǎn)管理下載 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)制度 生產(chǎn)表格 工藝技術(shù) 生產(chǎn)培訓(xùn) 安全管理 倉儲管理 設(shè)備管理 現(xiàn)場管理 精益生產(chǎn) IE 工程 生產(chǎn)綜合 JIT TPM PPAP o 電子書 管理書籍 勵志書籍 文學(xué)散文 其他 e 書 期刊雜志 o 行業(yè)資料 保險行業(yè) 超市連鎖 電信行業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 服裝行業(yè) 鋼鐵行業(yè) 家電行業(yè) 酒店行業(yè) 零售行業(yè) 旅游行業(yè) 媒體廣告 汽車行業(yè) 日化用品 石化行業(yè) 物業(yè)裝修 煙草行業(yè) 醫(yī) 療藥品 飲食酒料 其他行業(yè) IT 行業(yè) 美容行業(yè) 電子行業(yè) 農(nóng)業(yè)資料 o 考試教材 CPA考試 PMP 考試 HR 管理師 o 咨詢報告 麥肯錫 普華永道 安達信 羅蘭貝格 北大縱橫 和君創(chuàng)業(yè) AC 尼爾森 遠(yuǎn)卓咨詢 埃森哲 畢博咨詢 漢普咨詢 德勤咨詢 o 營銷工具 IP 群發(fā) 群發(fā) 地址整理 信息 發(fā)布 郵件群發(fā) 郵件搜索 o 郵件地址 地址分類 服務(wù)器分類 國際地址 行業(yè)分類 o 企業(yè)名錄 行業(yè)名錄 地區(qū)名錄 綜合名錄 o 工程資料 工程設(shè)計 工程監(jiān)理 工程安全 工程法規(guī) 工程考試 工程論文 工程軟件 工程制圖 工程質(zhì)量 工程綜合 o 消防資料 消防標(biāo)準(zhǔn) 消防法規(guī) 消防設(shè)計 消防圖表 消防案例 消防計算 消防考試 消防軟件 消防綜合 o 維修技術(shù) 家電維修 手機維修 電腦維修 機器維修 模具維修 汽車維修 其它維修 技術(shù)設(shè)計 技 術(shù)說明 o 生活休閑 健身運動 養(yǎng)花寵物 下棋打牌 音樂美術(shù) 生活調(diào)查 生活休閑 o 范文下載 演講致辭 報告總結(jié) 領(lǐng)導(dǎo)講話 禮儀慶典 匯報體會 黨建工會 寫作指南 公文處理 o 質(zhì)量體系 ISO9000 ISO14000 18000 體系 TS16949 QS9000 SA8000 其他標(biāo)準(zhǔn) 體系整合 質(zhì)量手冊 質(zhì)量審查 質(zhì)量制度 CMMI 3C 及安規(guī) o 六西格瑪 6SIGMA o 品質(zhì)工具 FMEA MSA APQP SPC QC 手法 QFD MINITAB DOE SPSS 其他工具 o 品質(zhì)知識 抽樣檢查 品管圈 質(zhì)量培訓(xùn) 體系培訓(xùn) 質(zhì)量成本 TQM 綜合知識 o 品質(zhì)工程 計量知識 檢驗規(guī)范 程序文件 作業(yè)指導(dǎo) 質(zhì)量表格 第 二 十 四 條 本辦法經(jīng) 區(qū)域集團 董事會 批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行 ， 區(qū)域集團審計部門 負(fù)責(zé)制訂 、修改并解釋。 此前有關(guān) 區(qū)域集團 對 成員企業(yè) 管理的規(guī) 定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 第 二 十 五 條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、 法規(guī)和 區(qū)域集團 的有關(guān)規(guī)定 。 第 二 十 六 條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
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