內(nèi)部控制手冊(cè)之人力資源管理-資料下載頁
2025-04-08 12:48本頁面
【正文】 C231. 公司內(nèi)各部門考勤統(tǒng)一接受人力資源部管理。人力資源部每月底匯總編制“考勤記錄表”，作為計(jì)算工資的依據(jù)。2. 請(qǐng)事假需先提交“請(qǐng)假條”，3天以內(nèi)由直接上級(jí)審批；7天以內(nèi)經(jīng)總經(jīng)理審批；7天以上須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。人力資源部《人力資源管理制度》“考勤記錄表”；“請(qǐng)假條”薪酬福利計(jì)算不準(zhǔn)確及賬務(wù)處理錯(cuò)誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性受到影響C241. 人力資源部應(yīng)根據(jù)當(dāng)月的“員工花名冊(cè)”（經(jīng)人力資源部經(jīng)理審核）計(jì)算當(dāng)月員工社保費(fèi)用，形成“社保繳費(fèi)明細(xì)表”，報(bào)人力資源部經(jīng)理審核。2. 人力資源部根據(jù)上月考勤表、人員變動(dòng)等編制“工資表”，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審核后提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。3. 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)人員應(yīng)依照經(jīng)審批的“工資表”編制記賬憑證，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)審核相關(guān)原始單據(jù)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中審核相關(guān)會(huì)計(jì)憑證；出納應(yīng)依據(jù)經(jīng)審批的“工資表”付款?！?. 上海分公司編制本單位“工資表”，經(jīng)分公司總經(jīng)理、公司人力資源部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后發(fā)放。人力資源部；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部《人力資源管理制度》“社保繳費(fèi)明細(xì)表”；“工資表”；“工資表”（上海分公司）福利計(jì)算與發(fā)放未按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定保障員工福利，可能會(huì)使員工利益受到損害，影響企業(yè)信譽(yù)與長(zhǎng)期發(fā)展C25，保障員工的休息休假權(quán)利。2. 特定節(jié)假日發(fā)放禮品，經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后行政管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)并發(fā)放。人力資源部；行政管理部《人力資源管理制度》“福利發(fā)放表”HR08員工檔案管理未建立系統(tǒng)的方式管理員工信息文檔，導(dǎo)致員工信息不完整、不準(zhǔn)確C261. 人力資源部登記員工信息，“員工花名冊(cè)”包括：?jiǎn)T工姓名、出生年月、身份證號(hào)、戶籍、家庭住址、部門、職級(jí)、崗位、薪酬級(jí)別等，并有專人負(fù)責(zé)更新“員工花名冊(cè)”2. 人力資源部為每位員工建立人事檔案，檔案內(nèi)容包括員工基本情況（入職登記表、身份證復(fù)印件、學(xué)位證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件、離職證明、轉(zhuǎn)正材料及其他類協(xié)議）等等，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資料存檔。人力資源部《人力資源管理制度》（待修訂）“員工花名冊(cè)”表22：權(quán)限指引人力資源管理權(quán)限指引（HR）子流程及業(yè)務(wù)申請(qǐng)、審批與參與的部門/崗位用人部門人力資源部人力資源經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源規(guī)劃參與編制審核批準(zhǔn)人才引進(jìn)計(jì)劃參與編制審核審核批準(zhǔn)招聘實(shí)施申請(qǐng)執(zhí)行審核審核批準(zhǔn)內(nèi)部競(jìng)崗申請(qǐng)執(zhí)行審核審核批準(zhǔn)外部招聘申請(qǐng)執(zhí)行審核審核批準(zhǔn)合同簽訂執(zhí)行審核審核批準(zhǔn)試用機(jī)制審核審核審核審核批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃參與編制審核審核批準(zhǔn)培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)估參與組織培訓(xùn)費(fèi)用申請(qǐng)編制審核審核批準(zhǔn)人員離職參與執(zhí)行審核審核批準(zhǔn)績(jī)效考核參與組織審核審核批準(zhǔn)薪酬計(jì)劃參與編制審核審核批準(zhǔn)工資發(fā)放審核編制審核審核批準(zhǔn)寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.
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