太平洋公司營銷管理手冊-資料下載頁
2025-04-07 23:06本頁面
【正文】 60。 負責人：客戶存貨報告？掌握經(jīng)銷商每月存貨狀況便于控制經(jīng)銷商進貨及庫存數(shù)量。？銷售主管、銷售代表？每個工作月最后一個工作周？— 月份：工作月份— 填報人：填報人姓名— 編號：客戶編號應與客戶資料卡編號相同— 月初庫存：當月月初庫存— 本月庫存：當月取得的有效訂單編號 月份 客戶姓名 產(chǎn)品名稱 品種 規(guī)格 月初庫存 本月訂單 本月庫存 月末庫存 合計 負責人：商品退換貨的結算及驗收制度凡于本公司有直接商業(yè)往來的經(jīng)銷商，在本銷售年度內所購進的本公司產(chǎn)品，通過積極推廣、努力銷售，在約定期限內仍未銷出，并有經(jīng)濟合同注明的，按經(jīng)銷商購貨結算價計算換取同等價值的產(chǎn)品，退貨具體程序如下： 經(jīng)銷商須提供當年所簽定的涉及退換商品的合同復印件，并填寫商品退換申請表。 經(jīng)辦人、財務人員加注換貨意見，并初定審簽名，傳寄回銷售部審批。 經(jīng)銷售部審批一次性退、換貨價值在一萬元以內的退換貨申請，超過此額度或其他特殊情況的報營銷總監(jiān)審批。 經(jīng)有效審批人簽名，并經(jīng)財務部核實退貨商品扣率、價格，回復有關部門執(zhí)行。 凡退換貨物屬于未辦理結算手續(xù)，銷售部要開具紅字產(chǎn)品出庫單，且價格應與提貨時的價格一致，不得有別。 已辦理結算手續(xù)的退換貨，必須要求經(jīng)銷商到所在地稅務機關出具進貨退出及索取折讓證明單后，方可開具紅字產(chǎn)品出庫單，銷售部憑此開具經(jīng)字發(fā)票。 凡公司同意換貨的，銷售部必須在開具紅字產(chǎn)品出庫單的同時，一次性將該次換貨產(chǎn)品開具出倉單給商業(yè)單位。 所有退換貨手續(xù)，必須在當銷售年度結束或按公司規(guī)定時間內辦理。否則，公司不予以批準且按退換貨總額的1%扣罰營銷總監(jiān)。涉及價格調整或讓利產(chǎn)品時，過期一律停止辦理退換貨手續(xù)。 凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨手續(xù)者，按退貨金額5%扣罰財務人員，10%扣罰銷售部。 未按規(guī)定辦理退換貨手續(xù)，或者徇情，給公司財產(chǎn)帶來損失者，按損失額的二倍處罰責任人。眩彩TATTOO 商品退換貨申請表NO.申請單位： 年 月 日所退產(chǎn)品 退貨原因 說明 需換產(chǎn)品 換貨原因 說明品名 規(guī)格 數(shù)量 品名 規(guī)格 數(shù)量 經(jīng)手人： 倉管： 申請單位（蓋章）： 經(jīng)理：眩彩TATTOO 商品退換貨驗收情況表NO.退換貨單位： 年 月 日所退產(chǎn)品 驗收情況 意見 需換產(chǎn)品 驗收情況 意見品名 規(guī)格 數(shù)量 品名 規(guī)格 數(shù)量 經(jīng)手人： 倉管： 申請單位（蓋章）： 經(jīng)理：第四部分流 程 管 理流程管理包括：物流管控、信息流管控和資金流管控三個方面的內容。物流流程： 資金流流程：銷售代表 回款單 財務部 開票 客戶 匯入 銷售部信息流流程： 信息管理制度 ，建立在一個信息平臺的基礎上，實施全員營銷的 市場構架,是現(xiàn)代企業(yè)信息化管理的最終目的。 雙回路管理模式。 。下級市場向上級市場申請、匯報工作或需解決問題，均以文函、申報形式，實 行24小時申報。凡不涉及金額的議題或在上級部門權限范圍之內申報事宜，須上級部門在24小時之內給予答復，凡涉及金額或在上級管理權限之外的申報事宜，有關部門必須在48小時之內給予答復。上極市場管理部門向下級下達任務或傳達文件時，下級部門必須在24小時之內給予明確答復及上報有關事宜的文函。（涉及月度報告及相關財務內容除外）同級部門之間協(xié)調的有關事宜，上級主管必須在48小時內作出相關決定。 ，分別進行周報、月報制逐層統(tǒng)計并上報。18 /
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