【正文】 進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審過程的輸入，必要時修改體系要求，以確保： A、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性得到證實(shí)； B、品質(zhì)管理體系的符合性； C、持續(xù)改善品質(zhì)管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 客戶滿意 公司制定和實(shí)施《客戶報怨及退貨管制程序》，由業(yè)務(wù)采取適當(dāng)?shù)姆绞将@取客戶滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測量客戶的滿意程度，作為對品質(zhì)管理體系業(yè)績的一種測量。 這種方式可以包括： A、客戶的投訴和抱怨； B、和客戶直接交流； C、利用電子媒體或發(fā)函等； D、各種媒體的報告或行業(yè)研究。 利用獲得的客戶滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出差距后，并做出改進(jìn)決策。 內(nèi)部審核 公司制訂和實(shí)施《內(nèi)部審核管制程序》，以便驗(yàn)證本公司開展的各項(xiàng)品質(zhì)活動及有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定品質(zhì)管理體系是否適合和有效。 審核的特性與頻次 A、按照本手冊規(guī)定的品質(zhì)管理體系要求，開展內(nèi)部審核工作。 B、一般情況下，內(nèi)部審核每年至少開展一次。文件名稱管理手冊文件編號HY1A01制訂日期20110915標(biāo) 題監(jiān)視和測量版 次A0章 節(jié) 號 過程的監(jiān)視和測量公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理體系的過程和可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視，在適當(dāng)時予以測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《制程與最終檢驗(yàn)管制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求。，品管部應(yīng)安排人員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄。 在檢驗(yàn)未完成之前，產(chǎn)品不能放行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到客戶的批準(zhǔn)。 過程檢驗(yàn)的控制生產(chǎn)員工自檢及工序間互檢、IPQC巡檢等《產(chǎn)品監(jiān)別與追溯管制程序》和相關(guān)的制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，在所規(guī)定的檢查與測試及產(chǎn)品未檢驗(yàn)合格前，防止產(chǎn)品流入下一道工序。 成品檢驗(yàn)的控制 品管部根據(jù)《制程與最終檢驗(yàn)管制程序》和相關(guān)的成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)須在所有規(guī)定的檢驗(yàn)活動，均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后進(jìn)行。 在程序所規(guī)定的檢驗(yàn)與測試均已完成，且有關(guān)資料和文件齊備并被認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 在一般情況下，本公司不允許對物料進(jìn)行緊急放行，若確實(shí)需要，則必須對急需物料加以明確的標(biāo)識和記錄，以便實(shí)現(xiàn)可追溯。 檢驗(yàn)記錄的控制 所有檢驗(yàn)記錄由品管部按照記錄控制程序進(jìn)行歸檔管理； 記錄應(yīng)清楚地表明，是否已按規(guī)定的接收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和測試合格。當(dāng)檢驗(yàn)和測試產(chǎn)品不合格時，須按照《不合格品管制程序》處理，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)人。 支持文件《業(yè)務(wù)管制程序》 QG2SD03 《產(chǎn)品監(jiān)別與追溯管制程序》 QG2QA02文件名稱管理手冊文件編號HY1A01制訂日期20110915標(biāo) 題不合格品控制版 次A0章 節(jié) 號 不合格品的控制 公司制訂并實(shí)施《不合格品管制程序》，對品質(zhì)管理過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用；同時對環(huán)境和管理體系中的各類不符合進(jìn)行識別和控制，確保體系的有效運(yùn)作。 在生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)中，一旦出現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施加以控制，這些控制措施包括： A、確定不合格產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時間、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)設(shè)備等； B、鑒別出不合格品，并將其與合格品分開；C、將不合格情況作書面記錄，包括哪些產(chǎn)品、產(chǎn)品批次等；D、評價不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，以及對不合格品進(jìn)行處置時應(yīng)考慮： a） 返修；b） 降級使用；c） 報廢或拒收。E、決定并執(zhí)行不合格品的處置方法；F、按處置決定對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實(shí)施控制； G、通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括客戶在內(nèi)。 保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品已按照有關(guān)程序重新檢驗(yàn)。 對不合格品進(jìn)行處理情況加以記錄并妥善保存。 處理不合格品時，應(yīng)考慮是否須采取糾正和預(yù)防措施。 支持文件《不合格品管制程序》 QG2QA04 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 品管部根據(jù)公司的重大環(huán)境因素、環(huán)境/健康安全表現(xiàn)等組織相關(guān)部門確定潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況。 相關(guān)部門對潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況制定并實(shí)施應(yīng)急措施和響應(yīng)計(jì)劃。 總務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司演習(xí)計(jì)劃，并組織實(shí)施演習(xí)。，應(yīng)及時處理。行政部等會同有關(guān)主管部門調(diào)查原因，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施?？倓?wù)部負(fù)責(zé)措施的跟蹤落實(shí)。必要時，管理者代表組織相關(guān)人員對相關(guān)體系文件進(jìn)行評審和修訂。 支持文件《應(yīng)急計(jì)劃管制程序》 QG2AD02文件名稱管理手冊文件編號HY1A01制訂日期20110915標(biāo) 題資料分析版 次A0章 節(jié) 號 資料分析 公司制訂并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管制程序》，以驗(yàn)證工序能力和產(chǎn)品特性的可接受性， 并確定品質(zhì)/環(huán)境管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段。 有關(guān)部門應(yīng)收集來自各方的相關(guān)信息和資料，包括： A、內(nèi)部審核； B、糾正和預(yù)防措施； C、不合格產(chǎn)品或服務(wù)的投訴； D、客戶抱怨和客戶滿意度。 公司應(yīng)對收集的資料進(jìn)行分析，以評價組織的整體業(yè)績，并確定： A、品質(zhì)管理體系的有效性； B、與產(chǎn)品要求的符合性； C、過程運(yùn)行的趨勢，包括可能采取的糾正措施； D、客戶的滿意度。 公司應(yīng)確定需要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并明確運(yùn)作要求和在組織內(nèi)實(shí)施，必要時應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行足夠的培訓(xùn)。 支持文件《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管制程序》 QG2QA01文件名稱管理手冊文件編號HY1A01制訂日期20110915標(biāo) 題改進(jìn)版 次A0章 節(jié) 號 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司制訂并實(shí)施《糾正預(yù)防措施管制程序》，以持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)的要求應(yīng)利用：A、品質(zhì)管理方針和目標(biāo)； B、審核和管理評審的結(jié)果； C、資料分析； D、糾正和預(yù)防措施。 糾正措施 公司按照《糾正預(yù)防措施控制程序》，對品質(zhì)管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格/不符合采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)管理體系和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷改進(jìn)。 糾正措施的要求應(yīng)包括： A、評審包括客戶抱怨在內(nèi)的不合格、環(huán)境運(yùn)行有關(guān)的不符合； B、識別和確定不合格/不符合產(chǎn)生的原因； C、評價和確定需采取的糾正措施； D、實(shí)施糾正措施以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生； E、記錄和評審所采取的糾正措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生，并評審措施效果。 當(dāng)下述異常情況發(fā)生時，相關(guān)部門應(yīng)提出預(yù)防措施要求： A、不良品質(zhì)問題嚴(yán)重影響生產(chǎn)和檢驗(yàn)； B、同一品質(zhì)問題經(jīng)常發(fā)生； C、發(fā)生導(dǎo)致重大品質(zhì)/環(huán)境問題的隱患。 制定和采取預(yù)防措施程序必須包括如下屬性： A、通過有關(guān)的記錄、報告或活動，查明并消除不合格原因； B、針對找出問題的原因，采取并執(zhí)行相應(yīng)的預(yù)防措施。 C、為防止問題再發(fā)生和潛在問題的發(fā)生，制定并采取預(yù)防性措施。 D、對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證其效果，以保證措施的有效性； 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。 有效的預(yù)防措施需要時納入作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品規(guī)范和管理體系中以尋求更好的改進(jìn)機(jī)會與方法。 支持文件《糾正預(yù)防措施管制程序》 QG2QA05文件名稱管理手冊文件編號HY1A01制訂日期20110915標(biāo) 題方針和目標(biāo)版 次A0章 節(jié) 號1．品質(zhì)方針：品質(zhì)至上，用戶滿意；持續(xù)改善，盡善盡美！2．環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)，防止污染；持續(xù)改進(jìn)，節(jié)約能源。公司全體工作人員須共同參與，努力消除和減少公司活動對環(huán)境造成的沖擊，并做到以下幾點(diǎn)：遵守國家及當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)以及其它相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)要求；建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績；加強(qiáng)對噪聲、廢水、廢棄物及化學(xué)品的控制，以達(dá)到節(jié)約能源資源，保護(hù)地球環(huán)境；采取有效的措施，禁止使用環(huán)境有害物質(zhì)；保持有計(jì)劃地對員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)，提高環(huán)境保護(hù)意識。3．品質(zhì)管理目標(biāo)： 準(zhǔn)時出貨率＞98%/每月；客戶投訴件數(shù)＜5次/每月；相關(guān)方投訴件數(shù)＜0件/每月環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常件數(shù)＜0件/每月其具體分解展開見各年度《目標(biāo)展開計(jì)劃》。公司最高管理者制訂品質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)以表明對品質(zhì)管理的決心，要求全體員工以客戶為中心，精誠團(tuán)結(jié)，精工制造，持續(xù)改善工作方法，共同提高產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)管理。公司通過宣傳、培訓(xùn)等方式，讓所有員工理解品質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)，樹立良好的品質(zhì)管理意識，不斷提高技術(shù)和管理水平，力爭第一次就把工作做正確，準(zhǔn)時交付客戶滿意的產(chǎn)品。公司與各供應(yīng)商密切合作，確保他們的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合有關(guān)的品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)。