擔(dān)保公司管理手冊(cè)目錄-資料下載頁
2025-04-07 21:38本頁面
【正文】 過程的監(jiān)視測(cè)量 管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力，是管理體系有效性的體現(xiàn)。本公司各部門應(yīng)對(duì)主要過程能力和過程運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量以確保其過程的能力。主要包括以下內(nèi)容：① 質(zhì)量目標(biāo)和工作計(jì)劃達(dá)成情況；② 內(nèi)審的發(fā)現(xiàn)；③ 利用統(tǒng)計(jì)手段對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)控和測(cè)量。 服務(wù)業(yè)務(wù)的監(jiān)視測(cè)量公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)每一項(xiàng)服務(wù)業(yè)務(wù)的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。業(yè)務(wù)管理中心應(yīng)制定服務(wù)工作接受準(zhǔn)則，監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。規(guī)定必須接受檢查后才能交付的服務(wù)項(xiàng)目，在檢查之前，不得結(jié)清或交付，除非得到總裁批準(zhǔn)。 不合格工作控制 本公司應(yīng)確保不符合要求的工作得到識(shí)別和控制，以防止不合格工作產(chǎn)生的后果。 發(fā)現(xiàn)不合格工作，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄、報(bào)告、評(píng)審和處置。 各部門主管負(fù)責(zé)不合格工作的評(píng)審。 根據(jù)評(píng)審意見和不合格的嚴(yán)重程度可提出處置意見。 不合格業(yè)務(wù)工作的讓步接受，必須由總裁批準(zhǔn)，必要時(shí)征得顧客的同意。 對(duì)已產(chǎn)生后果的不合格，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。1 關(guān)聯(lián)文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 管理者代表應(yīng)組織各部門收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來源 ① 外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 業(yè)務(wù)服務(wù)的檢查結(jié)果；c) 業(yè)務(wù)趨勢(shì)和發(fā)展方向；d) 相關(guān)的投訴或反饋。② 內(nèi)部信息a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： ① 顧客滿意情況； ② 與法服務(wù)要求的符合性； ③ 過程和業(yè)務(wù)的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ④ 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過使用方針、目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防控制措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)范各部門所采取的改進(jìn)活動(dòng)。 糾正措施 ① 公司采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 ② 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：a) 評(píng)審不合格，包括顧客抱怨；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施；d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 ① 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。所采取的措施應(yīng)考慮與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 ② 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：a） 識(shí)別并確定潛在不合格及其原因；b） 評(píng)價(jià)是否需要采取預(yù)防措施；c） 確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。1 關(guān)聯(lián)文件 《糾正預(yù)防措施控制程序》9 手冊(cè)的管理 編制、審核和批準(zhǔn)《手冊(cè)》由管理者代表組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)編寫。《手冊(cè)》由管理者代表組織本公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，總裁批準(zhǔn)發(fā)布。 發(fā)放、使用《手冊(cè)》由業(yè)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。《手冊(cè)》的使用任何個(gè)人或部門不得使用未得到批準(zhǔn)的《手冊(cè)》。 《手冊(cè)》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。 《手冊(cè)》是公司管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 當(dāng)《手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)歸還。 手冊(cè)的修改 《手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審定，由總裁批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)在《手冊(cè)》正文后《文件歸檔登記表》中體現(xiàn)。 《手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由管理者代表組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。 手冊(cè)持有人的責(zé)任《手冊(cè)》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。10 質(zhì)量體系程序文件清單No.文 件 名 稱文件編號(hào)備注1《文件控制程序》BFHY/QMB012《記錄控制程序》BFHY/QMB023《不合格品控制程序》BFHY/QMB034《方針目標(biāo)管理控制程序》BFHY/QMB045《糾正預(yù)防措施控制程序》BFHY/QMB056《內(nèi)部審核控制程序》BFHY/QMB067《內(nèi)部溝通管理程序》BFHY/QMB078《采購(gòu)過程控制程序》BFHY/QMB089《財(cái)務(wù)管理控制程序》BFHY/QMB0910《檔案管理控制程序》BFHY/QMB1011《人事管理控制程序》BFHY/QMB1112《事業(yè)發(fā)展程控制程序》BFHY/QMB1213《客戶服務(wù)控制程序》BFHY/QMB1314《培訓(xùn)過程控制程序》BFHY/QMB1415《業(yè)務(wù)管理控制程序》BFHY/QMB15第23頁 共24頁11 集團(tuán)工作流程圖顧客信息戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)、媒體推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)劃客戶咨詢服務(wù)客戶材料審核現(xiàn)場(chǎng)審核風(fēng)險(xiǎn)控制合同管理手續(xù)辦理在保監(jiān)管顧客反饋過程資金管理質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針內(nèi)部審核管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)不合格品管理糾正預(yù)防采購(gòu)維護(hù)保養(yǎng)文件記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施管理監(jiān)視和測(cè)量行政后勤管理檔案管理支持過程管理過程法律法規(guī)信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃書戰(zhàn)略規(guī)劃書業(yè)務(wù)、媒體推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃客戶渠道開發(fā)客戶篩選客戶材料信貸業(yè)務(wù)立項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)立項(xiàng)盡職調(diào)查報(bào)告業(yè)務(wù)申請(qǐng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)批復(fù)業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)申請(qǐng)批復(fù)業(yè)務(wù)合同相關(guān)手續(xù)相關(guān)手續(xù)資金調(diào)用合同要求資金使用報(bào)告顧客信息處理市場(chǎng)分析需求
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