【正文】 6會議紀要是否齊全10　7索賠簽證是否在發(fā)生索賠事件后及時提出10　8開工資料是否完整5　9資料是否保存嚴整、有次序、10　10資料目錄列出核查目錄（不得以軟件目錄代替）10　11施工資料必須簽字蓋章，二者兼具10　第八部分：搶工期工程夜間加班制度細則1. 總則：為了搶工期項目的有力進行，加強項目部的管理力度，提高團結(jié)進取的凝聚力，發(fā)揮工人的工作積極性和創(chuàng)造性，維護施工工人的合理工作權(quán)益解決工人的后顧之憂特制定本規(guī)定。2. 適用范圍：本加班制度適用于一班制的夜間加班，不適用于兩班倒和三班倒的加班制度。3. 編制目的：夜間加班的目的是為了利用夜間工人閑暇時間來工作以提高工程進度，夜間加班應(yīng)本著不影響工人健康、不影響次日正常工作為前提而進行。4. 計算辦法：搶工期夜間加班時間按小時計，每湊足8小時即為一個工作日，總結(jié)余時間不足8小時的按一個工作日計算，在工程結(jié)束后，工作任務(wù)不緊張的情況下一個工作日換休一天，或工程結(jié)束后3個月內(nèi)因工作任務(wù)緊張而無法換休的，由項目部或人力資源部做單據(jù)經(jīng)人力資源人員審核簽字，報執(zhí)行副總或總經(jīng)理簽字后領(lǐng)取，領(lǐng)取的加班費按施工期間工資水平（？元/天）計算。5. 夜間加餐：搶工期夜間加班期間，夜間有加班安排的工人享受價值6元的夜間體力補充餐，或者以現(xiàn)金方式直接發(fā)放。6. 加班內(nèi)容：工人夜間加班，其人選、人數(shù)、時間、加班工作安排、內(nèi)容由項目經(jīng)理根據(jù)情況確定。7. 確認方式：工人在搶工期期間，夜間加班的，由項目經(jīng)理對加班時間和加班工作內(nèi)容進行記錄和確認。8. 加班成果要求：加班期間禁止出工不出力的現(xiàn)象，加班必須有工作成效，經(jīng)項目經(jīng)理確認工作成效后方可確認工作的歷時時間。9. 擾亂組織安排的懲罰措施：加班期間因個故意行為，擾亂加班安排、干擾他人加班、散布對工作不力消息、捏造事端的或者無正當理由不加班的按曠工3日處理，直接扣減其所經(jīng)確認的加班，情節(jié)嚴重的報公司調(diào)離。：夜間加班工作中出工不出力，玩忽職守的，項目經(jīng)理不確認其加班時間，并扣減其經(jīng)確認的加班時間。：工人加班期間應(yīng)遵守紀律、維護公司利益、團結(jié)同事以積極地態(tài)度投入到工作中去，為公司創(chuàng)造價值，為自己樹立良好的工作形象。：夜間加班期間工作成效顯著，態(tài)度積極，并積極引導其他工人積極工作的，由項目經(jīng)理報公司申請表彰，評審為優(yōu)秀員工，項目部對其以現(xiàn)金形式的進行獎勵。第九部分：工地現(xiàn)場物料出入庫規(guī)程一. 物料入庫的原則：要執(zhí)行貨到入庫的原則，把好驗收關(guān)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進行驗收，確保不合格品拒絕入庫，并做好檢重過數(shù)查驗包裝物有無破損或遺失被竊等，并應(yīng)登記，并登記經(jīng)手人、貨物來源和去向。細則：① 物資入庫驗收，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點名稱、型號、技術(shù)要求、質(zhì)量等級、數(shù)量、計量是否一致，合格證、檢測報告、山東省建筑工業(yè)品備案證、出廠檢驗證明、商檢證明（進口材料）、報關(guān)單（進口材料）是否齊全，驗收就位，鋼材應(yīng)涂色表示，編號入帳歸入庫位。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚并在入庫單簽字。② 對直接到工地的物資和現(xiàn)場采購的物資由工地保管負責打入庫，并填寫到貨確認清單。工地入庫要規(guī)范，按照公司規(guī)定進行校驗核對。查驗名稱、型號、數(shù)量、計量是否一致，驗收就位。驗收時倉管要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，要嚴格查驗，不可徇私舞弊，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格及數(shù)量短缺等，應(yīng)立即通知發(fā)貨方及項目經(jīng)理，等候處理。驗收合格后，在貨物單上簽字編號入帳，歸入庫位，并開據(jù)到貨確認請單，傳至公司倉儲中心。對于甲方供材也應(yīng)按規(guī)定入庫，填寫確認單并注明。此外，工地保管要建立電子帳和手工帳，當天的出入庫要及時登記，方便公司領(lǐng)導和倉庫查帳。③ 如發(fā)現(xiàn)本次入庫物資不符，倉管人員應(yīng)迅速反映給公司，采取相應(yīng)措施，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。二. 物料出庫原則：應(yīng)把好復核關(guān)。倉管人員應(yīng)樹立責任意識，對于出庫物資，倉庫必須嚴格按照公司規(guī)章制度，憑領(lǐng)導簽字正式下發(fā)的各工程材料計劃單按時發(fā)貨，對要所發(fā)貨物逐項復核，做到數(shù)量準確、質(zhì)量達標、包裝符合工地要求，以免造成工地收到的貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求不相符，物資合格證、檢測報告必須隨貨到工地，對倉管人員貪圖方便違反發(fā)貨原則造成物料失效、積壓、大材小用，優(yōu)材劣用等差錯要追究經(jīng)濟責任。根據(jù)計劃單倉儲無貨要采購直接送工地的物資，采購部門須發(fā)給倉庫告知通知單，以備倉庫和工地保管查驗。細則：① 工程部將有預算部負責人、工程部負責人、采購部負責人、設(shè)計部負責人及總經(jīng)理簽字的材料預算清單分發(fā)給采購部、財務(wù)部、工程部、總經(jīng)辦、預算部及倉儲中心等部門，作為各部門有關(guān)材料方面工作的依據(jù)。② 倉儲中心在接到簽字齊全的預算清單后，該預算清單作為日后發(fā)放材料的依據(jù)，并將倉儲中心有的材料列出清單，清單上注明材料名稱、規(guī)格型號、單位、庫存量等要素，倉儲中心負責人簽字確定。該清單一式四份，一份給財務(wù)部，一份給采購部，一份給總經(jīng)辦，另一份由倉庫留存。③ 倉儲中心根據(jù)預算清單進行發(fā)貨，出庫單上要有分管倉管員簽字、倉儲中心主任簽字。發(fā)貨后及時在預算單上進行標注，以免漏發(fā)和重發(fā)。④ 物料出庫后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，要妥善保管出庫單，不得丟失。⑤ 工地發(fā)貨，要根據(jù)材料計劃單上的到貨日期控制好到貨的時間，與各工地協(xié)調(diào)好所發(fā)貨物的周期。提前和工地負責人聯(lián)系，說明發(fā)貨時間、到貨時間及所發(fā)材料的名稱、數(shù)量等情況。所發(fā)貨物如果是易碎品，要標明“易碎、勿壓”等標志，必須和物流相關(guān)人員交代好，以防物品在運輸過程中損壞，給工地工期造成不可挽回的損失。⑥ 工廠領(lǐng)用材料時出庫單上必須有工廠廠長的簽字及領(lǐng)用人的簽字，月末將工廠生產(chǎn)領(lǐng)用的材料列出清單，清單上有倉儲中心主任的簽字。⑦ 駐外工地倉管發(fā)貨應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場各施工組組長計劃，經(jīng)項目經(jīng)理同意發(fā)放物料。物料出庫應(yīng)認真填寫出庫單，名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途填寫清楚，供財務(wù)備查。倉管要有成本觀念，物控意識，協(xié)助項目經(jīng)理及施工組的用料，認真核算，現(xiàn)場不要超額和積壓物料。監(jiān)督施工組合理下料，規(guī)范施工。對甲方供材要按需出庫，對剩余物料要妥善保管，或退回倉庫供保修期使用，各項目部未經(jīng)公司同意，不得擅自處理。物料出庫后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，要妥善保管出庫單，不得丟失。倉管每星期六將本周的工地出入庫情況發(fā)郵件給倉儲中心，倉儲中心據(jù)此對發(fā)貨情況進行核對，看是否有倉儲中心已經(jīng)發(fā)貨但是工地倉管沒有辦理入庫的情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。月末由倉儲中心將工地本月的入庫情況和出庫情況以表格的形式報給財務(wù)部，并在該表上對倉儲中心發(fā)貨進行注釋，有分管人員及倉儲中心主任簽字認可。⑧ 工地竣工退回材料，由工地倉管列明退回材料的清單，清單上材料名稱數(shù)量和規(guī)格型號要完整齊全，并由工地倉管和項目經(jīng)理簽字認可，倉儲中心按此清單進行清點驗貨，清點無誤后，由倉儲中心主任在該清單上簽字，作為倉庫保管帳及工地保管臺帳的依據(jù)，并將該退貨清單報總經(jīng)辦和財務(wù)部各一份。⑨ 工地竣工后要及時將工地保管臺帳收回，作為日后備查的依據(jù)。⑩ 對于增量和增項部分視同預算清單處理。給財務(wù)部的報表應(yīng)在每月10日前報送。三. 工具、機具的管理辦法：各工地的施工人員，憑分管領(lǐng)導簽字的工、機具借領(lǐng)單到倉庫借領(lǐng)，工具登記編號，實行實名借領(lǐng)使用。在使用期間應(yīng)妥善保管，合理使用，到期收回，保證工機具完好無損，如丟失或使用不當損壞，要照價賠償。如合理使用，屬于工機具自身質(zhì)量問題，經(jīng)上級領(lǐng)導簽字確認后以舊換新。四. 建立二次回收帳和廢品庫存帳：對于工地的退貨材料回倉，以對應(yīng)的退貨單為依據(jù)收獲，倉庫核對退貨單無誤后開具標準的退貨單，對可二次使用的要入二次回收帳，對不能用的入廢品庫帳。五. 物料的存放：① 倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則，合理利用倉容、庫房，按照物料的種類、型號，分序合理擺放，不得混放。貨物有必要的通道和適當?shù)膲唷⒍饩唷⒎謱?。發(fā)貨按照先進先出，有效期在前的先出的原則辦理。② 倉庫要嚴格管理火種、火源、電源、水源、確保倉庫安全。物資存放符合要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無或在隱患。腐爛變質(zhì)，易燃易爆易腐蝕等危險物品應(yīng)符合國家有關(guān)安全運輸、存儲、搬運要求，確保料場倉庫運輸和安全消防通道暢通無阻，安全防火防盜設(shè)施符合規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行各項安全規(guī)章制度，掌握各種安全知識和技能。③ 倉庫要根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和倉儲條件，對儲存的產(chǎn)品安排適宜的場所，分類擺放、合理堆碼，妥善苫墊。④ 注意操作安全，保證產(chǎn)品在倉庫全年無事故，為各工地提供一流的服務(wù)。⑤ 盡快加快物資周轉(zhuǎn)，努力減少庫存容量占用，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少貨物積壓。第十部分：物料報廢銷毀處理規(guī)定頒發(fā)部門物料報廢、銷毀處理管理規(guī)定接收部門生效日期管理標準物料制定人制定日期文件編號審核人審核日期文件頁數(shù)共 2 頁批準人批準日期分發(fā)部門1 目的 建立物料的報廢申請，審批手續(xù)及對報廢的物料進行處理的管理制度。2 范圍 適用于物料的報廢申請、鑒定、審批和處理。3 責任 倉管員負責提出物料的報廢申請。 相關(guān)管理部門負責人確認申請報廢物料的質(zhì)量情況。 公司領(lǐng)導、相關(guān)管理部門、財務(wù)部門負責人負責審批報廢物料。4內(nèi)容 物料申請報廢范圍： 因保管、搬運不善或超過貯存期而失效變質(zhì)的物料。 工地施工完畢退回倉庫的物料，經(jīng)過整理篩選并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導確認，不能再使用的物料。 工廠生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢料和因產(chǎn)品更新?lián)Q代而不再使用的物料。 工地現(xiàn)場施工所產(chǎn)生的不能再使用的物料和工地現(xiàn)場因施工變更設(shè)計而產(chǎn)生的不可再利用的廢料。 進倉檢驗合格入庫，在實際施工或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并經(jīng)相關(guān)部門確認不能再使用的物料。 管理辦法 物料的申請報廢應(yīng)由倉庫或各施工項目部倉管提出，倉管員填寫《物料報廢申請審核表》，提出。報廢申請。 公司領(lǐng)導、相關(guān)管理部門、財務(wù)部門負責人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢的意見，并上報總經(jīng)理批準后方可實施報廢。 被確認報廢的物料，倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)入廢品庫，由上級領(lǐng)導監(jiān)督處理。 可轉(zhuǎn)售的物料，由上級有關(guān)部門安排轉(zhuǎn)售、回收殘值。《物料報廢申請、審核表》作為出庫憑證，進行帳務(wù)處理。5．記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 物料報廢申請審批表 倉庫 三年 報廢物資作價出售表 倉庫 三年后附表1：物料報廢申請審批表后附表2：報廢物資作價出售記錄附表1物料報廢申請審批表物料名稱申請部門(人)報廢原因批 號檢驗單號數(shù) 量申請人意見： 簽名： 年 月 日質(zhì)監(jiān)部門： 簽名： 年 月 日審批意見： 簽名： 年 月 日附表2報廢物資作價出售記錄日期物資名稱報廢原因作價方式欲購客戶批準人備注48